Абай ауылы бойынша 2020 жылғы бюджеттің орындалуы туралы түсініктеме жазба
Бюджеттің атқарылуының жалпы қорытындылары
|
|
2020 жыл бойынша түзетілген бюджет
|
Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе бюджеттік бағдарламалар бойынша төленген міндеттемелер |
% орындалу |
|
Ауыл бюджеті |
|
|
|
|
1. КІРІСТЕР |
9 850,0 |
9866,3 |
100,2 |
|
Салықтық түсімдер |
174,0 |
190,5 |
109,5 |
|
Салықтық емес түсімдер |
7,0 |
6,8 |
97,7 |
|
Ресми трансферттердің түсімі |
9 669,0 |
9 669,0 |
100 |
|
|
|
|
|
|
II. ШЫҒЫНДАР |
9 850,0 |
9 849,5 |
100 |
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер |
9 541,0 |
9 540,5 |
100 |
|
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру |
309,0 |
309,0 |
100 |
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық |
|
|
|
|
Көлік және коммуникациялар |
|
|
|
|
Басқалары |
|
|
|
|
III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ |
|
|
|
|
Бюджеттік кредиттер |
|
|
|
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу |
|
|
|
|
IV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІ ОПЕРАЦИЯЛАРЫ БОЙЫНША САЛЬДО |
|
|
|
|
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түскен түсімдер |
|
|
|
|
V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТ) |
0,0 |
16,8 |
|
|
VI. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТТІ ПАЙДАЛАНУ) |
0,0 |
-16,8 |
|
|
Қаржы жылының басына бюджет қаражатының қалдықтары |
|
0,0 |
|
|
Есепті кезеңнің соңына бюджет қаражатының қалдықтары |
|
16,8 |
|
|
|
|
|
|
БЮДЖЕТ КІРІСІНІҢ АТҚАРЫЛУ ҚОРЫТЫНДЫСЫ
Абай ауылының бюджеті бойынша 2020 жылға жоспар бойынша – 9 850,0 мың теңге нақты түсім 9 866,3 мың теңге немесе 100,2 %, асыра орындау 16,3 мың теңгені құрады, соның ішінде:
салықтық түсімдер бойынша жоспар 174,0 мың теңге, нақты түскені 190,5 мың теңге немесе 109,5%, асыра орындалғаны 16,5 мың теңге, соның ішінде:
- 104102 «Жеке тұлғалардың мүлік салығы» коды бойынша жоспар бойынша 2,0 мың теңге, нақты түскені 1,9 мың теңге немесе 93,1 %, орындалмағаны 0,1 мың теңге, ағымдағы жылдың төлемдері;
-104302 «Елді мекендердің жерлеріне жеке тұлғалардан алынатын жер салығы» коды бойынша жоспар 7,0 мың теңге, іс жүзінде 7,1 мың теңге түсті немесе 101,5 %, асыра орындалуы 0,1 мың теңге, жаңадан келген төлеушілердің тіркелуіне байланысты;
- 104402 «Жеке тұлғалардан көлік құралдарына салық» коды бойынша жоспар бойынша 1655,0 мың теңге, нақты түскені 181,5 мың теңге немесе 110,0 %, асыра орындалғаны 16,5 мың теңге.
салықтық емес түсімдер бойынша жоспар 7,0 мың теңге, нақты түскені 6,8 мың теңге немесе 97,7 %, соның ішінде:
- 206117 «Бюджетке басқа да салықтық емес түсімдер» коды бойынша – жоспар бойынша 7,0 мың теңге, нақты түскені-6,8 мың теңге немесе 97,7 %.
Аудандық бюджеттен түскен трансферттер 9 669,0 мың теңге немесе 100%.
БЮДЖЕТ ШЫҒЫНЫНЫҢ АТҚАРЫЛУ ҚОРЫТЫНДЫСЫ
Аудандық мәслихаттың 2019 жылғы 25 желтоқсандағы № 6с43-2 шешімімен Егіндікөл ауданының ауылдық округтері мен ауылдарының 2020 жылға арналған бюджеттері бекітілді.
Абай ауылы бойынша кірістер - 9 364,0 мың теңге және шығындар – 9 364,0 мың теңге, қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, тапшылық – 0 мың теңге, бюджет тапшылығын қаржыландыру – 0 мың теңге.
2020 жылы Абай ауылының аудандық бюджеті бойынша 3 бюджет нақтыланды:
1) Аудандық мәслихаттың 2020 жылғы 27 наурыздағы № 6с45-5 шешімімен Абай ауылының бюджет түсімдерінің көлемі Жергілікті өзін-өзі басқарудың қолма-қол ақшаны бақылау шотынан 7 мың теңгеге қаражат қалдықтарының және аудандық бюджеттен 386 мың теңгеге субвенциялардың түсімдері есебінен 393 мың теңгеге ұлғаюмен 9757 мың теңге сомасында бекітілді
2) Аудандық мәслихаттың 2020 жылғы 12 маусымдағы № 6с48-3 шешімімен Абай ауылының бюджет түсімдерінің көлемі 9797 мың теңге сомасында бекітілді, аудандық бюджеттен субвенциялар түсімдері есебінен 40 мың теңгеге ұлғайтылды.
Абай ауылы бюджетінің шығындары 9797 мың теңге сомасында айқындалды, аншлагтар дайындауға 40 мың теңгеге ұлғайтылды.
3) Аудандық мәслихаттың 2020 жылғы 30 қарашадағы № 6с53-3 шешімімен Абай ауылының бюджет түсімдерінің көлемі 9850 мың теңге сомасында бекітілді, бюджеттің кіріс бөлігін 60 мың теңгеге ұлғайту, аудандық бюджеттен субвенция түсімін 7 мың теңгеге азайту есебінен 53 мың теңгеге ұлғайтылды. Сонымен қатар бюджеттің кіріс бөлігін сапалы орындау мақсатында түсімдер кодтары арасында қайта бөлу жүргізілді.
Абай ауылы бюджетінің шығындары 9850 мың теңге сомасында айқындалды, аппаратты ұстауға 40 мың теңгеге ұлғайтылды.
Абай ауылының түзетілген бюджеті түсімдер бойынша 9 850,0 мың теңгені, шығындар 9 850,0 мың теңгені, Таза бюджеттік кредиттеу – 0 мың теңгені, Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңгені, тапшылық – 16,8 мың теңгені, бюджет тапшылығын қаржыландыру – (- 16,8) мың теңгені құрады.
2021 жылғы 1 қаңтарға ҚБШ қалдығы 16,8 мың теңгені құрады, ол кірістер бойынша жоспарды асыра орындау есебінен 16,3 мың теңгеге және аудан бюджетінің қаражаты есебінен – 0,5 мың теңгені құрады.
2020 жылы кредиторлық берешек - 0 мың теңгені, дебиторлық берешек – 0 мың теңгені құрады.
01 ФУНКЦИОНАЛДЫҚ ТОП БОЙЫНША ШЫҒЫНДАР:
«Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер»
|
Бюджеттік сыныптама коды |
Атауы |
1.01.2020 ж. түзетілген бюджеттік жоспар |
1.01.2020 ж. кассалық атқарылу |
Жоспардың % орындалуы |
|
124001000 |
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер |
9 541,0 |
9 540,5 |
100 |
|
|
Барлығы 01 топ бойынша: |
9 541,0 |
9 540,5 |
100 |
Өкілетті және атқарушы органдарды ұстауға арналған шығындар 100% игерілді.
Ауыл әкімінің аппараты бойынша штат саны – 2 бірлік, нақты ұсталғаны – 2 бірлік, бос жұмыс орындары - 0 бірлік. Штаттан тыс қызметкерлер саны 4,65 бірлікті құрайды, оның ішінде: әкімшілік – шаруашылық қызметкерлер – 3,65 бірлік, жүргізуші – 1 бірлік. Лимит шегінде 1 қызметтік автомобиль ұсталады.
О7 ФУНКЦИОНАЛДЫҚ ТОП БОЙЫНША ШЫҒЫНДАР
«Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық»
|
Бюджеттік сыныптама коды |
Атауы |
1.01.2020 ж. түзетілген бюджеттік жоспар |
1.01.2020 ж. кассалық атқарылу |
Жоспардың % орындалуы |
|
124008000 |
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру |
269,0 |
269,0 |
100 |
|
124011000 |
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру |
40,0 |
40,0 |
100 |
|
|
Барлығы 07 топ бойынша: |
309,0 |
309,0 |
100 |
07 функционалдық топ бойынша шығындар 100% игерілді.
«Елді мекендерді аббаттандыру және көгалдандыру» бағдарламасы бойынша Абай
«Елді мекендердің көшелерін жарықтандыру» бағдарламасы бойынша шамдар ауыстырылды, шамдар орнатылды, көшені жарықтандыру ақысы төленді.
Егіндікөл ауданы экономика
және қаржы бөлімінің басшысы С. Придан