Отчет о реализации (государственной, правительственной программы, программы развития территории) Отчетный период 2020 год

Приложение 2

№

Наименование

Единица измерения

Источник информации

Ответственные исполнители

                  Исполнение

Источник финансирования

Код бюджетной программы

Информация об исполнении

базовое (исходное) значение

план

факт

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Направление 1: Развитие экономики района

Региональная макроэкономика

Цель1. –Устойчивое развитие экономики района

Целевой индикатор 1

1

Темп роста налоговых и неналоговых поступлений в местный бюджет

%

ведомственная отчетность УГД,УФ

ОЭиФ,

УГД

0

50,5

87,6

*

*

Исполнено. В 2020 году поступления в местный бюджет налоговых и неналоговых составили 609 753,7 тыс. тенге, что на 86325,6 тыс. тенге меньше против соответствующего периода 2019 года. Рост к плану носит системный характер, платежи поступают по факту совершенных действий.

Цель 2. -Развитие промышленности района

Целевой индикатор 1

1

Индекс промышленного производства

%

Официальные статистические данные

СХЗОПП

106

102

 94,2

*

*

Не исполнено. Произошло снижение продукции в натуральном выражении, в том числе – мясо,  отруби, продукты питания, добыча песка. Услуги промышленного характера - (ремонт сельхозтехники) кроме того повлияла индексация цен на продукцию и услуги.

2

Индекс промышленного производства обрабатывающей промышленности

%

Официальные статистические данные

СХЗОПП

106

102

95,2

*

*

Не исполнено. Произошло снижение продукции в натуральном выражении.

Цель 3– создание условий для повышения конкурентоспособности субъектов агропромышленного комплекса

1

Индекс физического объема валовой продукции (услуг) сельского хозяйства

%

Официальные статистические

СХЗОПП

104,4

103

137,3

*

*

Исполнен.

Увеличилась урожайность зерновых культур, ВП рас-ва составила 26510,7 млн.тенге или 142,3%.

Цель 4 –Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства

 в районе.

Целевой индикатор

1

Увеличение доли местного содержания в закупках товаров в рамках реализации проектов программ инфраструктурного развития, государственных закупок, недропользователей Акмолинской

области»

%

официальные статистические данные

СХЗОПП

0

36

*

*

На исполнении. Согласно статьи 195 и 215 Кодекса Республики Казахстан от 27 декабря 2017 года № 125-VI «О недрах и недропользовании» отчетность недропользователей при проведении операций по разведке и добыче твердых полезных ископаемых представляется ежегодно за предыдущий календарный год не позднее тридцатого апреля каждого года. Годовая отчетность недропользователей при проведении операций по разведке и добыче твердых полезных ископаемых формируется во второй декаде мая каждого года.

Фактическое исполнение будет рассчитываться в мае текущего года.

Мероприятия :

1

"Увеличение доли местного содержания в государственных закупках товаров легкой промышленности"

%

*

ОЭиФ

0

44,5

65,8

*

*

Исполнено.

Доля местного содержания составила 65,8% (всего приобретено на сумму 23330,0 тыс.тенге в том числе м.с.-1535,4 тыс.тенге).

2

"Увеличение доли местного содержания в государственных закупках товаров мебельной промышленности"

%

*

ОЭиФ

0

44,6

100

*

*

Исполнено.

Доля местного содержания составила 100%.

(Приобретено  на сумму 15232,0 тыс.тенге в том числе м.с.-15232,0 тыс.тенге).

3

"Увеличение доли местного содержания в государственных закупках строительных материалов"

%

*

ОЭиФ

0

45,8

0

*

*

Не исполнен. В связи с отсутствием у поставщиков строительных материалов  сертификатов СТ-КZ.

Цель 5–Создание привлекательных условий для инвесторов и развитие инновации

Целевой индикатор

1

ИФО инвестиций в основной капитал к 2016 году

%

официальные статистические данные

СХЗОПП

0

25,8

51,0

*

*

Исполнено. Объем инвестиций составил-2834,9 млн. тенге (ИФО-2017 г.-56,4%,* 2018 г.44,5%,* 2019 г.140,5%*2020 *144,7/1000000=51,0%).

Направление 2: Социальная сфера

Цель 6– Улучшение качества и доступности образования

1

Количество функционирующих аварийных и трехсменных школ

Ед.

административные данные УО

ООФиС

0

0

0

*

*

Исполнено. Аварийных трехсменных школ нет.

2

Охват детей (3-6 лет) дошкольным воспитанием и обучением

%

административные данные УО

ООФиС

94,0

100

100

*

*

Исполнено. Всего 145

 детей с 3 до 6 лет, в том числе в миницентрах 58, в дет. садах 87.

Мероприятие

1

Приобретение для школ  лингафонно-мультимедийного кабинета

Млн.тенге

*

ООФКиС

22,376

15,2

15,2

МБ

471067

Исполнен.

Приобретено 2 лингафонных кабинета  для ресурсного центра.

2

Приобретение  учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений  образования района

Млн.тенге

*

ООФКиС

6,958

10,6

10,6

МБ

471

009

Исполнено.

3

Приобретение компьютеров для общеобразовательных школ

Млн.тенге

*

ООФКиС

2,217

4,9

4,9

МБ

471067

Исполнено. Приобретено 18 компьютеров для школ и 1 компьютер на ресурсный центр.

4

Текущий ремонт полов в здании Бауманской средней школы в селе Бауманское Егиндыкольского района Акмолинской области

Млн.тенге

*

ООФКиС

7,1

7,1

РБ

471004

Исполнено.

5

Текущий ремонт системы электроснабжения и электроосвещения Егиндыкольской средней школы № 1 в селе Егиндыколь Егиндыкольского района Акмолинской области

Млн.тенге

*

ООФКиС

14,5

14,5

РБ

471004

Исполнено.

6

Текущий ремонт фасада здания Егиндыкольской средней школы № 2 в селе Егиндыколь Егиндыкольского района Акмолинской области

Млн.тенге

*

ООФКиС

10,3

10,3

РБ

471004

Исполнено.

7

Текущий ремонт кровли здания Ушаковской средней школы в селе Узынколь Егиндыкольского района Акмолинской области

Млн.тенге

*

ООФКиС

10,1

10,1

МБ

471034

Исполнено.

8

Текущий ремонт здания Днепропетровской средней школы в селе Коржинколь Егиндыкольского района Акмолинской области

Млн.тенге

*

ООФКиС

16,3

16,3

МБ

471034

Исполнено.

9

Текущий ремонт фасада здания Бауманской средней школы в селе Бауманское Егиндыкольского района Акмолинской области

Млн.тенге

*

ООФКиС

9,1

9,1

МБ

471034

Исполнено.

10

Текущий ремонт кровли здания Егиндыкольской средней школы № 2 в селе Егиндыколь Егиндыкольского района Акмолинской области

Млн.тенге

*

ООФКиС

22,3

22,3

МБ

471004

Исполнено.

11

Текущий ремонт покрытия прилегающей территории Бауманской средней школы в селе Бауманское Егиндыкольского района Акмолинской области

Млн.тенге

*

ООФКиС

15,0

15,0

РБ

471004

Исполнено.

12

Текущий ремонт покрытия прилегающей территории Егиндыкольской средней школы № 1 в селе Егиндыколь Егиндыкольского района Акмолинской области

Млн.тенге

*

ООФКиС

9,1

9,1

РБ

471004

Исполнено.

13

Текущий ремонт кровли спортзала и актового зала Армавирской средней школы Егиндыкольского района Акмолинской области

Млн.тенге

*

ООФКиС

2,9

2,9

МБ

471034

Исполнено.

14

Приобретение оборудования блочно-модульной котельной для Жанаконусской основной школы ГУ "Отдел образования физической культуры и спорта Егиндыкольского района"

Млн.тенге

*

ООФКиС

22,8

22,8

МБ

471067

Исполнено.

15

Приобретение искусственного газона для футбольного поля центрального стадиона в селе Егиндыколь Егиндыкольского района Акмолинской области

Млн.тенге

*

ООФКиС

14,0

14,0

МБ

471004

Исполнен.

16

Приобретение котельного оборудования для КГУ "Алакольская средняя школа"

Млн.тенге

*

ООФКиС

3,2

3,2

МБ

471004

Исполнен.

17

Увеличение средств отчисляемых в фонды всеобуча

Млн.тг

*

ООФКиС

9,084

2,1

2,1

МБ

471004

Исполнен.

Цель 7- Развитие системы здравоохранения и улучшение состояния здоровья населения

1

Материнская смертность

Кол-во случаев на 100 тыс. родившихся живыми

Ведомственная отчетность

Глав. врач РБ

0

0

0

*

*

Исполнено. Материнской смертности нет.

2

Младенческая смертность на 1000  родившихся живыми

Кол-во случаев на 1 тыс. родившихся живыми

расчеты МИО на основе официальных статистических данных

Глав. врач РБ

0

7,0

27,8

*

*

Не исполнен.

Умерло 3 ребенка. (3*1000/108 род.=27,8)

Цель 8- Обеспечение занятости и эффективной системы социальной защиты граждан

Целевые индикаторы

1

Уровень безработицы

%

Официальные стат данные

ОЗиСП

4,4

5,2

*

*

На исполнении. Статистическая отчетность по данному показателю предусмотрена один раз в год. Данные за 2020 год будут опубликованы в апреле 2021 года.

2

Доля непродуктивно занятых, от общего числа самостоятельно занятых

%

Официальные стат данные

ОЗиСП

0

13,5

*

*

На исполнении. Статистическая отчетность по данному показателю предусмотрена один раз в год. Данные за 2020 год будут опубликованы в апреле 2021 года.

3

Удельный вес получателей адресной социальной помощи(обусловленной денежной помощи), вовлеченных в активные меры содействия занятости

%

Информация в УКЗиСП

ОЗиСП

0

22,3

24,3

*

*

Исполнено.

Общее количество получателей ОДП 140 человек, из них 24 на момент обращения имели работу,10 человек привлечены на активные меры занятости. Удельный вес составил 24,3 (34/140).

4

Доля трудоустроенных лиц с ограниченными возможностями, из числа обратившихся в центры занятости населения.

%

Информация в УКЗиСП

ОЗиСП

0

85,7

100

*

*

Исполнено.

За трудовым посредничеством обратилось 5 инвалидов, все они были трудоустроены на временные рабочие места в рамках программы «Енбек» и ПРТ.

5

Доля объектов социальной и транспортной инфраструктуры,
обеспеченных доступностью для инвалидов

ед

Информация в УКЗиСП

ОЗиСП

100

100

100

*

*

Исполнено.

44 паспортизированных объекта   социальной инфраструктуры обеспечены частичным доступом маломобильных групп населения.

Цель 9 –Формирование культурного пространства

Целевые индикаторы

1

Среднее число посетителей (посещений) организаций культуры на 1000 человек:

Ед.

официальные статистические данные

ОВПКиРЯ

посетителей библиотек,

3612

393,8

435,8

*

*

На исполнении. На момент формирования отчета статданные за 2020 год не опубликованы. Согласно предварительным данным курирующего отдела количество посетителей библиотек составило 2661 чел., или 435,8 ед. на 1000 жителей, при среднегодовой численности населения района 6105 чел.

Мероприятия

1

Текущий ремонт здания районного дома культуры

Млн. тенге

*

ОВПКиРЯ

0

32,1

32,1

МБ

478009

Исполнен.

2

Переоборудование помещения под раздевалки, душевые в здании Дома культуры в с.Егиндыколь

Млн.тенге

*

ОВПКиРЯ

0

5,0

5,0

МБ

478009

Исполнен.

Цель10 - Развитие физической культуры и массового спорта

Целевые индикаторы

1

Обеспеченность населения спортивной инфраструктурой, количество спортивных площадок на 1000 человек

%

ведомственная отчетность

ООФКиС

0

34

34

*

*

Исполнен.

Имеется две спортивные площадки при численности населения 5913 чел. (2/5913*1000=34%)

2

Охват граждан занимающихся физической культурой и спортом

%

ведомственная отчетность

ООФКиС

30

28,7

30,2

*

*

Исполнен.  Общая численность -5913, из них занимающихся 1788 человек(1788/5913*100=30,2%).

Мероприятия

1

Установление  спортивного зала ангарного типа

Млн.тенге

*

0

26,6

26,6

МБ

478008

Исполнен.

2

Установка поребрика футбольного и волейбольного поля на центральном стадионе в селе Егиндыколь

Млн.тенге

*

ООФКиС

1,8

1,8

МБ

471004

Исполнен.

3

Текущий ремонт центрального стадиона в селе Егиндыколь Егиндыкольского района находящегося на балансе ГУ "Отдел образования, физической культуры и спорта Егиндыкольского района"

Млн.тенге

*

ООФКиС

19,8

19,8

МБ

471004

Исполнен.

4

Работы по устройству искусственного газона для футбольного поля центрального стадиона в селе Егиндыколь Егиндыкольского района находящегося на балансе ГУ "Отдел образования, физической культуры и спорта Егиндыкольского района"

Млн.тенге

*

ООФКиС

10,4

10,4

МБ

471004

Исполнен.

Направление 3: Общественная безопасность и правопорядок

Цель11 - Повышение безопасности жизнедеятельности населения

Целевые индикаторы

1

Удельный вес преступлений, совершенных на улицах

%

отчетность КПССУ ГП РК

ОВД

4,9

5,1

1,7

*

*

Исполнен. Всего 58 преступлений, из них совершено на улицах 1.

2

Уровень преступности на 10 000 населения

Ед.

отчетность КПССУ ГП РК

ОВД

0

116

98,0

*

*

Исполнен.

 (58 преступ.

*10000/5916 числен. нас-ния=98,0)

3

Уровень обеспеченности инфраструктуры противодействия чрезвычайным ситуациям

%

Отчет

Акимат района ОЧС

100

100

100

*

*

Исполнено. Имеющиеся на территории района дамбы находятся в удовлетворительном состоянии. В селе Егиндыколь имеется пожарная часть №11. Из  12 сел в 11 селах образованы добровольные противопожарные дружины из числа местных жителей с техникой на базе ТОО и к/х.

Мероприятия

1

Установка видеокамер в селе Егиндыколь Егиндыкольского района

Млн.тенге

Отчет

Аппарат акима с.Егиндыколь

4

4

МБ

124011

Исполнено.

Направление 4: Инфраструктура

Цель 12 - Обеспечение населения доступным жильем, социальной и инженерной инфраструктурой, качественными коммунальными услугами

Целевые индикаторы

1

Индекс физического объема строительных работ

%

официальные статистические данные

ОАСЖКХПТиАД

100

103,6

240

*

*

Исполнено.

Объем строительных работ составил  384,1 млн.тенге или в 2,4 раза  больше к периоду прошлого года. 

2

Обеспеченность жильем на одного проживающего

%

официальные статистические данные

ОАСЖКХПТиАД

0

21,3

21,3

*

*

Исполнено. Жилой фонд района на 01.01.2021 г. составляет 126,1 тыс. кв. метров. численность населения на 01.12.2020 г. составляет 5916 человек. (126113 м2:5916 чел=21,3%).

3

Общая площадь введенных в эксплуатацию жилых зданий

Тыс.кв.метр

официальные статистические данные

ОАСЖКХПТиАД

0,5

1,4

1,2

*

*

Не исполнено.

Введено в эксплуатацию 1213  м2 индивидуального жилья, что составляет 146,5 % .Показатель не исполнен в связи с не завершением строительства 16-ти квартирного жилого дома.

4

Снижение доли объектов кондоминиума, требующих капитального ремонта

%

Ведомственные данные

ОАСЖКХПТиАД

0

0

0

*

*

Исполнен.

5

Обеспеченность централизованным водоснабжением: в сельских населенных пунктах

%

Ведомственные данные

ОАСЖКХПТиАД

62,5

66,7

*

*

Исполнено. Из 12 населенных пунктов в 8 имеется централизованное водоснабжение (8:12= 66,7 %)

Мероприятия

1

Разработка ПСД и проведение экспертизы  на «Капитальный ремонт резервуара емк. 500 м3 и водонапорной башни по ул. Линейная, 8 в с. Егиндыколь Егиндыкольского района Акмолинской области»

Млн.тенге

*

ОАСЖКХПТиАД

0

3,4

3,4

МБ

495016

Исполнен.              

2

Разработка  схемы развития и застройки (упрощен. ген.план)по с.Узынколь  Егиндыкольского района  Акмолинской области

Млн.тенге

*

ОАСЖКХПТиАД

0

4,9

4,9

МБ

495005

Исполнен.

3

Строительство  16-ти квартирного жилого дома в с.Егиндыколь Егиндыкольского района

Млн.тенге

*

ОАСЖКХПТиАД

0

111,1

104,1

Займы

495

007

Не исполнен. Работы не завершены.

Объект не принят Актом госкомиссии.

4

Разработка ПСД и проведение госэкспертизы по проекту 36-кв. жилого дома в с.Егиндыколь

Млн.тенге

*

ОАСЖКХПТиАД

4,3

4,3

МБ

495007

Исполнен.

5

Строительство  инженерно-коммуникационной инфраструктуры к 36-ти квартирному жилому дому в с.Егиндыколь Егиндыкольского района Акмолинской области

Млн.тенге

*

ОАСЖКХПТиАД

0

30,7

30,7

МБ

495033

Исполнен.

6

Текущий ремонт сетей теплоснабжения в с.Егиндыколь

Млн.тенге

*

ОАСЖКХПТиАД

0

8,1

8,1

МБ

495033

Исполнен.

Цель 13- Развитие транспортной инфраструктуры

Целевые индикаторы

1

Доля автомобильных дорог  районного значения, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии

%

ведомственная отчетность Комитета автодорог МИР РК

ОАСЖКХПТиАД

100

59,5

59,5

*

*

Исполнено.  Общая протяженность автомобильных дорог областного и районного значения в Егиндыкольском районе составляет 234,5 км., из них 139,6 км в хорошем и удовлетворительном состоянии. 139,6/234,5*100=59,5%.

Мероприятия

1

Ямочный ремонт асфальтового покрытия по улице Ленина и улице Береговая в селе Егиндыколь Егиндыкольского района

Млн.тенге

*

Акимат села Егиндыколь

0

7,3

7,3

Займы

124013

Исполнено.

2

Текущий ремонт пешеходной дорожки по улице Победы в селе Егиндыколь Егиндыкольского района

Млн.тенге

*

Акимат села Егиндыколь

0

5,965

5,965

Займы

124013

Исполнено.

3

Отсыпка щебнем улиц с. Коржинколь Егиндыкольского района

Млн.тенге

*

Акимат села Коржинколь

0

16,603

16,603

Займы

124013

Исполнено.

4

Текущий ремонт пешеходной дорожки по улице Джамбула в селе Егиндыколь Егиндыкольского района

Млн.тенге

*

Акимат села Егиндыколь

0

4,790

4,790

Займы

124013

Исполнено.

5

Текущий ремонт автомобильной дороги по улице Джакубаева в селе Егиндыколь Егиндыкольского района Акмолинской области

Млн.тенге

*

Акимат села Егиндыколь

0

15,627

15,627

МБ

124013

Исполнено.

Направление 5: Экология и земельные ресурсы

Цель 14 -Обеспечение экологической безопасности и охраны окружающей среды

1

”Доля объектов размещения твердых бытовых отходов, соотвествующих экологическим требованиям и санитарным правилам (от общего количества мест их размещения)"

%

отчет

ОАСЖКХПТиАД

0

7,7

0

*

*

Не исполнено.

В связи с отсутствием финансовых средств на разработку ТЭО на ПСД «Строительство полигона ТБО в с. Егиндыколь».

Наименование целевого индикатора/показателя результата

Соисполнитель

Анализ взаимодействия

1

2

3

Факторы внешнего воздействия и их влияние на достижение целевых индикаторов/показателей результата

Принятые меры

1

2

В районе отсутствуют перерабатывающие предприятия.

В селе Егиндыколь реализован убойный пункт  ТОО «Аскоп». Планируется производство мяса в охлаждённом виде.   На реализацию проекта  ушло 200 млн.тенге.

По  программе "Экономика простых вещей"  получено три кредита на весенне-полевые работы КХ «Баракат» - 3 млн.тенге, ТОО «Альфараби-Жер» -23 млн.тенге и КХ «Абдрахманов» на развитие животноводства (лошади) - 9,0 млн.тенге.

К позитивным сторонам развития  малого предпринимательства  можно отнести расширение номенклатуры производимой продукции и услуг.

К негативным и ограничивающим сторонам развития малого предпринимательства  необходимо отнести замедление темпов роста производства продукции и услуг, отсутствия образования. Особенно в селах района.

Планирование строительства дороги «Центр-Запад», часть которой предусматривается на территории района позволит увеличить количество малого и среднего предпринимательства.

Низкая продуктивность животноводства, в связи с преобладанием беспородного скота, применением крестьянского забоя, несоблюдением норм санитарного контроля и слабой кормовой базой  и недостаточное количество заготовительных пунктов.

Для улучшения товарного стада обновляются племенные быки-производители в 2020 году приобретено 22 головы КРС мясного направления. В породном преобразовании участвуют 25 хозяйств. Увеличиваются площади под посев кормовых культур.

  По дорожной карте до района доведен план создания двух мясных ферм КРС с общим поголовьем 150 голов.

Через «Егиндыколь Финанс» КХ «Белякова» в июле месяце т.г. приобрел 12 голов племенного маточного поголовья за счет кредитных средств на сумму 4,2 млн. тенге. В октябре месяце приобрел за счет собственных средств 38 голов племенного молодняка КРС на сумму 11,4 млн. тенге.

КХ «Ержан» в октябре 2020 год приобрел 100 голов племенного молодняка КРС мясного направления за счет собственных средств на сумму 30 млн. тенге.

 Увеличение заболеваемости туберкулёзом  болезней системы кровообращения, злокачественных новообразований.

Ежегодно проводится профилактический скрининговый осмотр населения по возрастам.

Дефицит медицинских кадров.

Для привлечения молодых специалистов  принимается  ежегодное участие  в «Ярмарках  вакансий», при распределении выпускников медицинских академий и колледжей, ведутся переговоры со специалистами других медицинских организаций, подаются объявления в областные газеты о вакансиях в районной больнице.

Выплачиваются подъёмные и кредиты специалистам прибывшим для работы в село.

Низкий уровень и качество жизни в сельской местности способствует оттоку кадров, преимущественно из социальной сферы;

Разработка системы мер по поддержке и привлечению молодых специалистов в сферу дошкольного образования, в том числе в сельской местности с целью обеспечения благоприятных условий для работы и проживания.

Ограниченность бюджетных средств, выделяемых из бюджета, обуславливает слабую материально-техническую базу дошкольных учреждений в районе, в частности, отсутствие в ряде дошкольных учреждений спортивных  и музыкальных залов, горячего водоснабжения, снижает возможности укрепления здоровья детей и пропаганды среди них здорового образа жизни.

Внесение предложений в совершенствование государственного общеобязательного стандарта дошкольного образования и воспитания в части детализации содержания услуг, предлагаемых детскими дошкольными учреждениями и нормативов обеспеченности педагогическими кадрами и материально-технического обеспечения образовательного процесса.

Стремление населения к лучшим условиям оплаты труда и проживания приводит к систематическому оттоку педагогических кадров, имеющих высокую квалификацию и опыт общения с детьми, из системы образования, что снижает качество среднего образования.

Повышение качества жизни населения за счет увеличения  бюджетных средств на социальные программы.

Источник финансирования

План,млн. тенге

Факт,млн. тенге

Причины неиспользования

1

2

3

4

Республиканский бюджет

56

56

Исполнено 100%.

Местный бюджет (областной / районный)

234,3

234,3

Исполнено 100%.

Займы

161,4

154,4

Не исполнен на 95,7%. В связи с не завершением строительных работ по строительству 16-ти квартирного жилого дома.

Итого

451,7

444,7