По управлению образования области – при плане 61 146 727,4 тыс. тенге освоено 61 139 796,1 тыс.тенге или 100,0%. Не освоено 6 931,3 тыс. тенге, в том числе по программам:
261.001. «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования» при плане 126 846,1 тыс. тенге освоено 126 480,9 тыс. тенге или 99,7% (в 2018г. – 100%, 2019г. – 99,5%), не освоено 365,2 тыс. тенге, из них 310,0 тыс. тенге - экономия по фонду оплаты труда, 55,2 тыс.тенге - остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления;
Достигнуты следующие прямые результаты:
- количество государственных служащих областного аппарата, обеспечивающих реализацию государственной политики 37 человек (100%);
- количество сотрудников работающих на договорной основе 14 человек (100%);
- повышение квалификации и переподготовку государственных служащих прошли 6 человек (100,0%);
Достижение показателей конечного результата:
- 100 % реализация государственной политики в области образования.
При реализации бюджетной программы допущена Кредиторская задолженность 454,4 тыс. тенге (оплата труда, дополнительные денежные выплаты, компенсационные выплаты, социальный налог, социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования, отчисления на обязательное социальное медицинское страхование, оплата труда технического персонала, взносы работодателей по техническому персоналу), задолженность по сравнению с началом года уменьшилась на 488,2 тыс. тенге.
Дебиторская задолженность на конец года составляет 1 648,5 тыс. тенге (оплата труда, дополнительные денежные выплаты, социальный налог, социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования, отчисления на обязательное социальное медицинское страхование, оплата труда технического персонала, взносы работодателей по техническому персоналу, командировки и служебные разъезды внутри страны), задолженность по сравнению с началом года уменьшилась на 1 759,4 тыс. тенге. Дебиторская задолженность будет погашена путем уменьшения плана финансирования 2021 г.
261.003. «Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам» - при плане 1 497 719,2 тыс. тенге освоено 1 497 654,3 тыс. тенге или 100%, (в 2018г. – 100%, 2019г. – 100%), не освоено 64,9 тыс.тенге, в т.ч.: 56,4 тыс. тенге – экономия по фонду оплаты труда, 8,5 тыс.тенге – остаток за счет округления.
Достигнуты следующие прямые результаты:
- проведено 2 текущих ремонта за счет внутренних займов (100%)
- количество педагогических работников которым повысили заработную плату на 25 % за счет трансфертов из Республиканского бюджета составило 414,4 единиц (100%);
- доплату за квалификационную категорию получили 57 единиц за счет трансфертов из Республиканского бюджета (100,0%)
- Количество воспитанников в специальных школах-интернатах (СШИ № 1, 2, 3, 4) и в Специальном комплексе "Детский сад-школа-интернат с. Урюпинка , Аккольского района составило 794 человек при запланированных 796 человек (99,7%). Показатель не достигнут в связи с тем что 2 учащихся выбыли в общеобразовательные школы в связи с улучшением.
Достижение показателей конечного результата:
- обучение по специальным образовательным учебным программам детей с ограниченными возможностями в развитии при плане 100% составило 99,7 %, результат не достигнут в связи с тем что 2 учащихся выбыли в общеобразовательные школы в связи с улучшением.
При реализации бюджетной программы допущена кредиторская задолженность в сумме 2 305,7 тыс. тенге (оплата труда, социальный налог, отчисления на обязательное социальное медицинское страхование, приобретение продуктов питания, оплата прочих услуг и работ). По сравнению с началом года задолженность увеличилась на 1 613,7 тыс. тенге.
Дебиторская задолженность на конец года составила 11 061,0 тыс. тенге (оплата труда, социальный налог, социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования, отчисления на обязательное социальное медицинское страхование, приобретение продуктов питания, оплата коммунальных услуг, оплата услуг связи, оплата прочих услуг и работ, прочие текущие затраты, капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств) задолженность по сравнению с началом года увеличилась на 9 760,9 тыс. тенге. Дебиторская задолженность в сумме 10 857,6 тыс. тенге будет погашена путем уменьшения плана финансирования 2021 г. Задолженность прошлых лет в сумме 203,4 тыс. тенге (30% предоплаты по договору, работа выполнена не в полном объеме) будет погашена после предоставления справки о банкротстве.
261.004. «Информатизация системы образования в областных государственных учреждениях образования» при плане 126 636,1 тыс. тенге освоено 126 634,5 тыс. тенге или 100% (в 2018г. – 100%, 2019г. – 100%), не освоено 1,6 тыс. тенге, в том числе: 1,0 тыс. тенге - экономия по фонду оплаты труда, 0,6 тыс. тенге – остаток за счет округления.
Достигнуты следующие прямые результаты:
- количество педагогических работников которым повысили заработную плату на 25 % за счет трансфертов из Республиканского бюджета составило 7 единиц (100%);
- обслужено 850 сайтов областной информационной системы обмена, что соответствует плану (100%).
Достижение показателей конечного результата:
- обеспеченно 100% обслуживание областной информационной системы на 2020 год.
При реализации бюджетной программы допущена кредиторская задолженность в сумме 60,0 тыс. тенге (оплата труда, отчисления на обязательное социальное медицинское страхование, оплата труда технического персонала, оплата прочих услуг и работ, прочие текущие затраты), задолженность по сравнению с началом года уменьшилась на 38,2 тыс. тенге.
Дебиторская задолженность составляет 874,1 тыс. тенге (оплата труда, дополнительные денежные выплаты, социальный налог, социальные отчисления в государственный фонд социального страхования, отчисления на обязательное социальное медицинское страхование, оплата труда технического персонала, оплата услуг связи, командировки и служебные разъезды внутри страны). По сравнению с началом года задолженность увеличилась на 52,8 тыс. тенге. Дебиторская задолженность будет погашена путем уменьшения плана финансирования 2021 г.
261.005. «Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для областных государственных учреждений образования» при плане 103 866,0 тыс. тенге освоено 103 863,5 тыс. тенге или 100% (в 2018 г.- 100,0 %, 2019 г. – 100%), не освоено 2,5 тыс. тенге – остаток за счет округления.
Достигнуты следующие прямые результаты:
- приобретено 46 844,0 шт. учебников в областных организациях, что соответствует плану (100%).
Достижение показателей конечного результата:
- обеспеченно 100% приобретение и доставка учебников, учебно – методических комплексов для областных государственных учреждений образования.
Дебиторская и кредиторская задолженность отсутствуют.
261.006. «Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования» - при плане 914 857,3 тыс. тенге освоено 914 841,7 тыс. тенге или 100% (в 2018 г. – 100%, 2019 г. – 100%), не освоено 15,6 тыс. тенге, из них: 8,6 тыс. тенге – экономия по фонду оплаты труда, 6,9 тыс. тенге – остаток за счет округления.
Достигнуты следующие прямые результаты:
- проведен текущий ремонт в 4х организациях образования за счет внутренних займов (100%);
- количество учителей получивших доплату за квалификацию прошедшие национальный квалификационный тест за счет трансфертов из Республиканского бюджета составило 70,7 человек (100%).
- количество педагогических работников которым повысили заработную плату на 25 % за счет трансфертов из Республиканского бюджета составило 200,5 единиц (100%).
- обеспечение единой государственной политики в области образования: среднегодовое количество учащихся составило 836 человек (100%).
Достижение показателей конечного результата:
- обеспечено 100% обучение одаренных детей
На начало года кредиторская задолженность составляла 533,1 тыс. тенге (социальный налог), на конец года задолженность отсутствует;
При реализации бюджетной программы допущена дебиторская задолженность в сумме 4 907,1 тыс. тенге (оплата труда, компенсационные выплаты, социальный налог, социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования, отчисления на обязательное социальное медицинское страхование, приобретение продуктов питания, оплата коммунальных услуг, оплата услуг связи, оплата прочих услуг и работ), задолженность по сравнению с началом года уменьшилась на 8 297,4 тыс.т енге. Дебиторская задолженность будет погашена путем уменьшения плана финансирования 2021 г.
261.007. «Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов областного масштаба» - при плане 367 585,5 тыс. тенге освоено 367 582,6 тыс. тенге или 100% (в 2018 г. – 100%, 2019 г. - 100%), не освоено 2,88 тыс. тенге, в том числе: 0,76 тыс. тенге - экономия по фонду оплаты труда, 2,12 тыс. тенге – остаток за счет округления.
Достигнуты следующие прямые результаты:
- проведен текущий ремонт в 2-х организациях образования за счет внутренних займов (100%);
- количество педагогических работников которым повысили заработную плату на 25 % за счет трансфертов из Республиканского бюджета составило 48,5 единиц (100%).
- проведено 14 областных интеллектуальных конкурсов, научных соревнований олимпиад, при плане 21 или 66,7%, показатель не достигнут в связи с Постановлением главного государственного санитарного врача № 36 от 10 мая 2020 года проведение выездных мероприятий прекращено.
- проведена одна олимпиада по общеобразовательным предметам (100,0%).
Достижение показателей конечного результата:
- проведение областных олимпиад и олимпиад по общеобразовательным предметам при плане 100% составило 66,7 %, результат не достигнут в связи с Постановлением главного государственного санитарного врача № 36 от 10 мая 2020 года проведение выездных мероприятий прекращено.
При реализации бюджетной программы допущена кредиторская задолженность в сумме 0,8 тыс. тенге (приобретение прочих запасов), задолженность по сравнению с началом года уменьшилась на 19,2 тыс. тенге.
Дебиторская задолженность составляет 820,6 тыс. тенге (оплата труда, социальный налог, социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования, отчисления на обязательное социальное медицинское страхование, оплата коммунальных услуг, оплата услуг связи, командировки и служебные разъезды внутри страны, прочие текущие затраты), задолженность по сравнению с началом года увеличилась на 499,0 тыс. тенге. Дебиторская задолженность будет погашена путем уменьшения плана финансирования 2021 г.
261.011. «Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению» - при плане 496 327,5 тыс. тенге освоено 495 942,2 тыс. тенге или 99,9 % (в 2018 г. – 100%, 2019 г. – 100%), не освоено 385,3 тыс. тенге, из них 266,1 тыс. тенге - экономия по фонду оплаты труда, 119,2 тыс. тенге - остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления.
Достигнуты следующие прямые результаты:
- количество педагогических работников которым повысили заработную плату на 25 % за счет трансфертов из Республиканского бюджета составило 190,0 единиц (100%).
- количество детей, обследованных в психолого-медико-педагогической консультации составило 5 678,0 человек при запланированных 6 718,0 человек (84,5%). Показатель обследованных детей с различными нарушениями понизился на 15,5 % в связи с пандемией коронавирусной инфекции в РК в 2020 году;
- оказана комплексная психолого-медико-педагогическая помощь в виде психолого-педагогической поддержки и реабилитация детей и подростков 1 527 чел. при плане 889 чел. (171,8%). Показатель перевыполнен за счет увеличения количества детей с ООП, направленных психолого-медико-педагогическими консультациями на оказание психолого-педагогической поддержки в кабинеты психолого-педагогической коррекции, а также, за счет расширения в 2020 году КППК № 6 Бурабайского района и № 11 Целиноградского района.
Достижение показателей конечного результата:
- оказание комплексной психолого-медико-педагогическая помощи в виде психолого-педагогической поддержки и реабилитации при плане 100%, составило 171,8%, результат перевыполнен в связи с увеличением количества детей с ООП, направленных психолого-медико-педагогическими консультациями на оказание психолого-педагогической поддержки в кабинеты психолого-педагогической коррекции, а также за счет расширения в 2020 году КППК № 6 Бурабайского района и № 11 Целиноградского района.
При реализации бюджетной программы допущена кредиторская задолженность в сумме 363,3 тыс. тенге (оплата труда, социальный налог, социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования, отчисления на обязательное социальное медицинское страхование, приобретение прочих запасов, оплата коммунальных услуг, оплата услуг связи, оплата прочих услуг и работ), задолженность по сравнению с началом года уменьшилась на 12,8 тыс. тенге.
Дебиторская задолженность на конец года составила 2 046,8 тыс. тенге (оплата труда, социальный налог, социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования, отчисления на обязательное социальное медицинское страхование, приобретение прочих запасов, оплата коммунальных услуг, оплата услуг связи, оплата прочих услуг и работ, командировки и служебные разъезды внутри страны, прочие текущие затраты ). По сравнению с началом года задолженность увеличилась на 882,2 тыс. тенге. Дебиторская задолженность будет погашена путем уменьшения плана финансирования 2021г.
261.015 «Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей» - при плане 979 974,0 тыс. тенге освоено 979 797,5 тыс. тенге или 100% (в 2018г. – 100%, 2019г. – 99,5%), не освоено 176,46 тыс. тенге, в том числе: 165,14 тыс. тенге – экономия по фонду оплаты труда, 10,1 тыс. тенге – остаток недоиспользованных ср271едств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления, 1,22 тыс. тенге – остаток за счет округления;
Достигнуты следующие прямые результаты:
- количество педагогических работников которым повысили заработную плату на 25% за счет средств из Республиканского бюджета составило 177,8 единиц (100%).
- доплату за квалификационную категорию получили 5,5 единиц за счет средств из Республиканского бюджета (100%)
По бюджетной подпрограмме 100 "Детские дома и центры поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации"
- количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на полном гос. обеспечении (Жастар), составило 202 чел. при плане 224 чел. (90,2%). Уменьшение количества детей произошло в результате передачи воспитанников из детских домов в семьи опекунов, патронатных воспитателей. Так, за 2020 год 22 ребенок были передан в приемные семьи.
- количество патронатных воспитанников составило 132 человека, при запланированных 133 (99,2%) уменьшение количества патронатных воспитанников произошло в связи с возвратом 1 ребенка в детский дом.
По бюджетной подпрограмме 102 «Приют для несовершеннолетних детей»
- количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на полном гос. обеспечении, составило 100 чел. при плане 68 (147,1%) увеличение контингента произошло в связи с реорганизацией КГУ Центр поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации г. Кокшетау.
Достижение показателей конечного результата:
- обеспечение условий для проживания и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей при плане 100% составил 96%, результат не достигнут в связи с передачей воспитанников из детских домов в семьи опекунов, патронатных воспитателей. Так, за 2020 год 22 ребенок были передан в приемные семьи.
При реализации бюджетной программы допущена кредиторская задолженность в сумме 506,0 тыс. тенге (оплата труда, социальный налог, социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования, отчисления на обязательное социальное медицинское страхование, прочие текущие затраты), задолженность по сравнению с началом года увеличилась на 460,7 тыс. тенге.
Дебиторская задолженность составила в сумме 5 036,5 тыс. тенге (оплата труда, дополнительные денежные выплаты, социальный налог, социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования, отчисления на обязательное социальное медицинское страхование, приобретение продуктов питания, оплата коммунальных услуг, оплата услуг связи, оплата прочих услуг и работ, командировки и служебные разъезды внутри страны, прочие текущие затраты). По сравнению с началом года задолженность уменьшилась на 8 903,8 тыс. тенге. Дебиторская задолженность будет погашена путем уменьшения плана финансирования 2021г.
261.024. «Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования» при плане 13 546 776,6 тыс. тенге исполнение составило 13 546 776,6 тыс. тенге или 100% (в 2018 г. – 100%, 2019 г. – 100%)..
Достигнуты следующие прямые результаты:
- проведен текущий ремонт в 29 организациях образования за счет внутренних займов (100%);
- количество педагогических работников, которым повысили заработную плату на 25 % за счет трансфертов из Республиканского бюджета составило 2 322,4 единиц (100%).
- доплату за квалификационную категорию за счет трансфертов из Республиканского бюджета не получил никто при плане 581,0 единиц (0,0%) показатель не достигнут в связи с тем что национальный квалификационный тест педагогами пройден в декабре 2020 года, доплата будет производиться с января 2021 года.
- среднегодовое количество учащихся в ТиПО составило 13 300,0 единиц (100%).
Достижение показателей конечного результата:
- обеспечена 100% доступность технического и профессионального образования (ТиПО) и обеспечение системы квалифицированными кадрами;
На начало года кредиторская задолженность составляла 4 808,3 тыс. тенге, на конец года задолженность отсутствует;
На начало года дебиторская задолженность составляла 6 532,8 тыс. тенге, на конец года задолженность отсутствует.
261.029. «Методическая работа» - при плане 108 829,2 тыс. тенге освоено 108 828,5 тыс. тенге или 100% (в 2018 г. – 100%, 2019 г. – 100%), не освоено 0,71 тыс. тенге, в том числе: 0,35 тыс.тенге - экономия по фонду оплаты труда, 0,36 тыс.тенге - остаток за счет округления.
Достигнуты следующие прямые результаты:
- количество штатных сотрудников которым повысили оплату труда за счет трансфертов из Республиканского бюджета составило 38 единиц (100%).
- организован 1 республиканский конкурс профессионального мастерства студентов организации ТиПО (100%);
- организовано 32 семинара мастеров производственного обучения, преподавателей и методистов (100%).
Достижение показателей конечного результата:
- обеспеченно 100 % повышение квалификации мастеров производственного обучения и преподавательского состава;
- обеспечено 100% организация областных и республиканских конкурсов профессионального мастерства студентов организаций ТиПО;
- обеспечено 100% организация семинаров мастеров производственного обучения, преподавателей и методистов.
При реализации бюджетной программы допущена кредиторская задолженность в сумме 43,2 тыс. тенге (отчисления на обязательное социальное медицинское страхование), задолженность по сравнению с началом года увеличилась на 40,5 тыс.тенге.
Дебиторская задолженность на конец года составила 918,8 тыс. тенге (оплата труда, социальный налог, социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования, отчисления на обязательное социальное медицинское страхование, оплата услуг связи, командировки и служебные разъезды внутри страны, прочие текущие затраты). По сравнению с началом года задолженность увеличилась на 284,2 тыс.тенге. Дебиторская задолженность будет погашена путем уменьшения плана финансирования 2021г.
261.037 «Социальная реабилитация» - при плане на год 58 568,2 тыс. тенге освоено 58 532,2 тыс. тенге или 99,9% (в 2018г. – 100%, 2019г. – 100%), не освоено 36,00 тыс. тенге, в том числе 35,67 тыс.тенге – экономия по фонду оплаты труда, 0,33 тыс. тенге – остаток за счет округления.
Достигнуты следующие прямые результаты:
- количество педагогических работников которым повысили заработную плату на 25% составило 10,5 единиц (100%).
- количество несовершеннолетних, помещенных в ЦАН, составило 91 человек при плане 350 человек (26%). Показатель не достигнут в связи с Постановлением главного государственного санитарного врача №36 от 10 мая 2020 года прием запрещен, также в связи с карантином по ветряной оспе с 2 по 22 июля 2020 года. В связи с реорганизацией КГУ Центр поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации г. Кокшетау на основании Постановления акимата Акмолинской области №А-11/555 от 04.11.2020 года. Прием воспитанников прекращен с 08.10.2020 года.
Достижение показателей конечного результата:
- оказание социальной, психологической и иной помощи детям и их родителям или законным представителям при плане 100,0% составило 26,0%, результат не достигнут, в связи объединением Центра адаптации несовершеннолетних г. Кокшетау с Областным центром поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в с. Сандыктау на основании Постановления акимата Акмолинской области №А-11/555 от 04.11.2020года. Прием воспитанников остановлен с 08.10.2020 года.
На начало года дебиторская задолженность составляла 4 808,8 тыс. тенге (оплата труда, социальный налог, приобретение продуктов питания), на конец года задолженность отсутствует;
Кредиторская задолженность отсутствует.
261.052. «Повышение квалификации, подготовка и переподготовка кадров в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы "Еңбек"» при плане 2 216 560,0 тыс. тенге исполнение составило 2 216 560,0 тыс. тенге или 100,0 % (в 2018 г. – 99,7%, 2019 г. – 99,9%).
Достигнуты следующие прямые результаты:
- количество педагогических работников которым повысили заработную плату на 25 % за счет трансфертов из Республиканского бюджета составило 458,2 единиц (100%).
- доплату за квалификационную категорию за счет трансфертов из Республиканского бюджета не получил никто при плане 541,0 единиц (0,0%) показатель не достигнут в связи с тем что национальный квалификационный тест педагогами пройден в декабре 2020 года, доплата будет производиться с января 2021 года.
- количество учащихся, которым повысили стипендию по рабочим специальностям за счет трансфертов из Республиканского бюджета составило 3 337 человек (100%).
- прием обучающихся по государственному заказу составило 1190 человек (100%);
Достижение показателей конечного результата:
- обеспеченно 100% повышение квалификации, подготовки и переподготовки кадров специалистов ТиПО.
Дебиторская и кредиторская задолженность отсутствуют.
261.057. «Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся» при плане 315 063,1 тыс. тенге освоено 314 921,4 тыс.тенге или 100,0% (в 2018 г. – 100%, 2019 г. – 92,4%), не освоено 141,7 тыс. тенге - уменьшение фактического количества получателей бюджетных средств, против запланированного.
Достигнуты следующие прямые результаты:
- количество грантов многодетных и малообеспеченных семей за счет трансфертов из Республиканского бюджета получили 86 единиц (100%);
- количество государственных грантов для высшего образования получили 185 человек (100%);
Достижение показателей конечного результата:
- 100% обеспечение грантов для оплаты высшего образования;
Дебиторская и кредиторская задолженность отсутствуют.
261.067. «Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций» при плане 2 796 719,8 тыс. тенге освоено 2 790 981,3 тыс. тенге или 99,8% (в 2018 г. – 99,1%, 2019 г. – 100%), не освоено 5 738,5 тыс. тенге, в том числе: 3 198,4 тыс.тенге - экономия средств по результатам государственных закупок, 2 538,45 тыс. тенге - срыв поставщиками условий договора, 1,65 тыс.тенге - остаток за счет округления;
Достигнуты следующие прямые результаты:
- проведен капитальный ремонт 4х зданий профессионального и технического образования за счет внутренних займов (100%);
- проведено благоустройство спортивной площадки за счет внутренних займов (100%);
- приобретено оборудование по проекту «Жас маман» 5 -ти организациям образования за счет трансфертов из Республиканского бюджета (100%);
- укреплена материально техническая база 32 организаций при плане 33 (97,0%) показатель не достигнут, в связи с невыполнением договорных обязательств поставщиком (ведутся судебные разбирательства) КГУ "Областная специализированная школа-интернат №4 для одаренных детей "Болашак", город Степногорск" , определением СМЭС г. Алматы от 21.01.2021 г. поставщик признан недобросовестным участником ГЗ;
- разработано 3 ПСД (100%);
- приобретено 8 единиц котлов (100%);
Достижение показателей конечного результата:
- проведение капитального ремонта, оснащения организации образования при плане 100% составило 97%, показатель не достигнут в связи с невыполнением договорных обязательств поставщиком (ведутся судебные разбирательства) КГУ "Областная специализированная школа-интернат №4 для одаренных детей "Болашак", город Степногорск" , определением СМЭС г. Алматы от 21.01.2021 г. поставщик признан недобросовестным участником ГЗ.
Дебиторская и кредиторская задолженность отсутствуют.
261.088 «Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов для финансирования мер в рамках Дорожной карты занятости» - при плане на год 4 868 013,9 тыс. тенге освоено 4 868 013,9 тыс. тенге или 100,0% (2017, 2018 года расходы не предусматривались).
Достигнуты следующие прямые результаты:
-Проведены текущие и капитальные ремонты:
Аккольский район
- Текущий ремонт средней школы сад им. Горького с. Домбралы, Аккольский район
-Текущий ремонт АСШ № 1 в г.Акколь
-Текущий ремонт АСШ №3 в г.Акколь
-Текущий ремонт Амангельдинской основной школы, Аккольский район
Аршалынский район
-Текущий ремонт потолков, стен и полов Волгодоновской СШ в с.Волгодоновка
-Текущий ремонт кровли Волгодоновской СШ в с.Волгодоновка
Атбасарский район
-Текущий ремонт кровли здания КГУ "Мариновская средняя школа" Атбасарского района
-Текущий ремонт кровли здания КГУ "Мариновская казахская средняя школа" Атбасарского района
-Текущий ремонт кровли здания КГУ "Тельманская средняя школа" Атбасарского района"
-Текущий ремонт кровли здания КГУ "Есенгельдинская средняя школа", Атбасарский район, с. Есенгельды.
-Текущий ремонт кровли КГУ "Средняя школа №8 с пришкольным интернатом" Атбасарский район
-Текущий ремонт кровли детского сада №2 в городе Атбасар, в районе ЖБК
-Текущий ремонт детского сада №2 в городе Атбасар, в районе ЖБК
Астраханский район
-Текущий ремонт окон ученических кабинетов 1-го и 2-го этажей Колутонской средней школы
-Текущий ремонт Кызылжарской средней школы Астраханский район
Биржан Сал
-Капитальный ремонт Казгородской средней школы
Буландынский район
-Текущий ремонт кровли Капитоновской СШ с.Капитоновка Буландынский район
-Текущий ремонт мягкой кровли средней школы №5, в г.Макинск, Буландынского района
-Текущий ремонт крыши здания Воробьевской основной школы, Буландынского района, Акмолинской области
Бурабайский район
-Капитальный ремонт средней школы №5 города Щучинск
-Капитальный ремонт здания школы №6 в г.Щучинск
Егиндыкольский район
-Текущий ремонт здания Днепропетровская СШ в с. Коржинколь
-Текущий ремонт кровли здания Ушаковская СШ в с. Узынколь
-Текущий ремонт кровли здания ЕСШ №2
-Текущий ремонт фасада здания Бауманская СШ
-Текущий ремонт кровли спортзала и актового зала Армавирской средней школы Егиндыкольского района
Ерейментауский район
-Капитальный ремонт здания Новомарковской средней школы имени Балабека Жакина
-Капитальный ремонт электрооборудования и электроосвещения средней школы №1 в г.Ерейментау
Есильский район
-Капитальный ремонт здания средней школы №2 в г. Есиль
Жаксынский район
-Текущий ремонт кровли и фасада учебного здания и котельной Жаксынской средней школы №2 Жаксынского района
-Текущий ремонт окон здания Ишимской СШ в с. Ишимское, Жаксынского района
Жаркаинский район
-Капитальный ремонт средней школы им. Н.К.Крупской в г.Державинск
-Капитальный ремонт здания интерната при СШ им А.Укубаева в г.Державинск
-Текущий ремонт здания школы имени А.Укубаева в г.Державинск
-Ремонт имеющегося ограждения территории периметра школы имени А.Укубаева г. Державинск
Зерендинский район
-Текущий ремонт окон Кызылсаянской СШ с.Кызылсая
-Текущий ремонт внутренней системы отопления в здании Зерендинской СШ № 1 в с.Зеренда, Зерендинского района
-Текущий ремонт внутренней системы отопления в здании Троицкой средней школы в с.Троицкое, Зерендинского района
-Текущий ремонт оконных блоков в здании Кызылтанской СШ в с.Кызылтан
Коргалжынский район
-Капитальный ремонт Майшукурской основной школы с.Майшукур
-Текущий ремонт здания детского сада "Балауса" с.Коргалжыно
-Капитальный ремонт кровли школа-гимназия в с.Коргалжыно"
Сандыктауский район
-Текущий ремонт окон, главного фасада Широковской ОШ с. Богородка
-Текущий ремонт Лесной СШ в с.Лесное
-Текущий ремонт Новоникольской СШ
-Текущий ремонт Приозерной СШ
-Текущий ремонт Мадениетской СШ
Целиноградский район
-Капитальный ремонт средней школы №26 в село М.Маметова
-Текущий ремонт первого этажа здания школы в с.Жанаесил
-Капитальный ремонт школы в с.Косшы
-Капитальный ремонт средней школы №27 села Оразак
-Ремонт кровли детского сада села Жалгызкудук Целиноградского района
Шортандинский район
-Текущий ремонт Шортандинской СШ №1
-Текущий ремонт Шортандинской СШ №3
-Текущий ремонт фасад и кровли здания детского сада "Бобек", с.Бозайгыр, ул.Ляна 40 Б, Шортандинского района
-Текущий ремонт кровли Тонкериской основной школы Шортандинского района
-Текущий ремонт кровли Ключевской основной школы Шортандинского района
-Текущий ремонт электрооборудования Жолымбетской средней школы №2 Шортандинского района
-Текущий ремонт кровли и фасада спортзала Институской СШ п.Научный Шортандинского района
город Степногорск
-Капитальный ремонт здания КГУ "Средняя школа №1 п.Аксу
-Текущий ремонт спортзала СШ №2
-Текущий ремонт кровли МШЛ № 3
-Текущий ремонт кровли МШЛ №5
-Текущий ремонт актового зала ШГ №6
-Текущий ремонт спортзала СШ №8
-Текущий ремонт ограждени БСШ №2
-Текущий ремонт окон СШ с. Степногорское
-Текущий ремонт ограждени СШ с.Карабулак
-Текущий ремонт окон СШ с. Карабулак
-Текущий ремонт окон СШ с. Кырыккудук
-Капитальный ремонт здания ГУ "Средняя школа №2 п. Бестобе"
-Текущий ремонт кровли (1100 м2) СШ с.Карабулак г.Степногорск
-Текущий ремонт кровли здания ГККП детский сад №2 "Балдырган" при отделе образования г.Степногорска
город Кокшетау
-Капитальный ремонт системы отопления, канализации и водопровода КГУ "Средняя школа-гимназия №1"
-Капитальный ремонт КГУ "Профильная школа-гимназия полиязычного обучения №3 им. М. Габдуллина"
-Капитальный ремонт здания КГУ "Средняя школа №8"
-Текущий ремонт многопрофильной гимназии №5
-Текущий ремонт средней школы №7
-Текущий ремонт средней школы №13
-Текущий ремонт средней школы №16
-Текущий ремонт Красноярской средней школы №2
-Текущий ремонт фасада здания (замена окон)детского сада №14 "Достык"
-Текущий ремонт детского сада №14 "Достык"
-Текущий ремонт здания учебно-профессионального технического образования
Достижение показателей конечного результата:
- кредитование для улучшения условий работы работников образования за счет проведения ремонтных работ составило 100%.
Дебиторская и кредиторская задолженности отсутствуют.
261.108. «Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов» при плане 14 000,0 тыс. тенге освоено 14 000,0 тыс.тенге или 100% (в 2018г. – 100%, 2019 г. -100%).
Достигнуты следующие прямые результаты:
- разработаны 14 конкурсных документаций и проектов договоров для передачи в доверительное управление столовых (100%);
Достижение показателей конечного результата:
- 100% реализация бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов.
Дебиторская и кредиторская задолженность отсутствуют.
261.109. «Проведение текущих мероприятий за счет резерва Правительства Республики Казахстан на неотложные затраты» при плане 3 568 542,0 тыс. тенге освоено 3 568 542,0 тыс.тенге или 100% (в 2018г, 2019 г. расходы не предусматривались).
Достигнуты следующие прямые результаты:
- приобретено 26 977 единиц стационарных компьютеров, ноутбуков, планшетов (100%);
Достижение показателей конечного результата:
- 100% обеспечение компьютерной техникой (стационарными компьютерами, ноутбуками, планшетами) из средств, выделенных из резерва Правительства Республики Казахстан для обучающихся организаций образования
Дебиторская и кредиторская задолженность отсутствуют
261.113. «Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам» при плане 29 006 264,5 тыс. тенге освоено 29 006 264,5 тыс. тенге или 100% (2018 г. – 100%, 2019 г. – 100%).
Достигнуты следующие прямые результаты:
- проведены капитальные ремонты 6 объектов образования в рамках Дорожной карты занятости на 2020-2021 годы за счет средств из Республиканского бюджета;
- приобретен блочно – модульный спортивный комплекс в рамках Дорожной карты занятости на 2020-2021 годы за счет средств из Республиканского бюджета;
- проведены 26 текущих ремонтов объектов образования в рамках Дорожной карты занятости на 2020-2021 годы за счет средств из Республиканского бюджета;
- 264 педагога получили квалификационную категорию государственных организаций дошкольного образования за счет трансфертов из Республиканского бюджета (100%) в том числе по районам (Аккольском – 28 уч, Аршалынском – 2 уч, Астраханском – 6 уч, Атбасарском – 16 уч, Биржан сал- 3 уч, Буландынском – 6 уч, Бурабайском – 27 уч, Ерейментауском – 15 уч, Жаксынском – 13 уч, Жаркаинском – 13 уч, Зерендинском – 27 уч, Коргалжынском – 4 уч, Сандыктауском – 3 уч, Целиноградском – 26 уч, Шортандинском – 15 уч, Степногорске – 11 уч, Кокшетау – 49 уч);
- в 77 пилотных школах Акмолинской области внедрено подушевое нормативное финансирование за счет трансфертов из Республиканского бюджета (100%), в том числе по районам (Аккольском – 4 шк, Атбасарском – 7 шк, Буландынском – 5 шк, Бурабайском – 10 шк, Ерейментауском – 4 шк, Жаркаинском – 3 шк, Биржан сал – 2 шк, Есильском – 4 шк, Степногорске – 16 шк, Кокшетау – 22 шк);
- 7 529 педагогов получили квалификационную категорию государственных организаций среднего образования за счет трансфертов из Республиканского бюджета (100%). В том числе по районам (Аккольском – 223 уч, Аршалынском – 184 уч, Астраханском – 175 уч, Атбасарском – 159 уч, Биржан сал-198 уч, Буландынском – 166 уч, Бурабайском – 451 уч, Егиндыкольском – 494 уч, Ерейментауском – 353 уч, Есильском – 150 уч, Жаксынском – 396 уч, Жаркаинском – 195 уч, Зерендинском – 603 уч, Коргалжынском – 56 уч, Сандыктауском – 134 уч, Целиноградском – 1 886 уч, Шортандинском – 107 уч, Степногорске – 456 уч, Кокшетау – 1 143 уч);
- 3 504 работникам увеличили заработную плату на 25 % в организациях дошкольного воспитания и обучения за счет трансфертов из Республиканского бюджета (100%). В том числе по районам (Аккольском – 118 ед , Аршалынском – 148 ед, Астраханском – 80 ед, Атбасарском – 173 ед, Биржан сал - 42 ед, Буландынском – 149 ед, Бурабайском – 268 ед, Егиндыкольском – 22 ед, Ерейментауском – 142 ед, Есильском – 116 ед, Жаксынском – 75 ед, Жаркаинском – 71 ед, Зерендинском – 163 ед, Коргалжынском – 45 ед, Сандыктауском – 85 ед, Целиноградском – 573 ед, Шортандинском – 115 ед, Степногорске – 249 ед, Кокшетау – 870 ед);
- 14 868 работникам увеличили заработную плату на 25 % в организациях среднего образования за счет трансфертов из Республиканского бюджета (100 %). В том числе по районам (Аккольском – 550 ед , Аршалынском – 661 ед, Астраханском – 570 ед, Атбасарском – 773 ед, Биржан сал - 502 ед, Буландынском – 700 ед, Бурабайском – 1178 ед, Егиндыкольском – 159 ед, Ерейментауском – 682 ед, Есильском – 597 ед, Жаксынском – 464 ед, Жаркаинском – 445 ед, Зерендинском – 1156 ед, Коргалжынском – 373 ед, Сандыктауском – 404 ед, Целиноградском – 2068 ед, Шортандинском – 629 ед, Степногорске – 780 ед, Кокшетау – 2 177 ед);
- проведены капитальные ремонты 6-ти объектов образования за счет трансфертов из Республиканского бюджета в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»:
Астраханский район
Капитальный ремонт здания Жалтырской СШ №4
Атбасарский район
Капитальный ремонт спортзала, актового зала, складских помещений, средняя школа № 1 в селе Бастау
Сандыктауский район
Капитальный ремонт Балкашинской СШ №1
Капитальный ремонт детского сада "Мирас"
Капитальный ремонт школы в с. Сандыктау
Шортандинский район
Капитальный ремонт здания ГУ "Шортандинской средняя школа №2" по ул.Абылай-хана,26 в поселке Шортанды
- погашен дефицит по оплате труда 6 245,14 едениц педагогов за счет трансфертов из Республиканского бюджета. В том числе по районам (Целиноградском – 2 320 ед, Кокшетау – 3 925,14 ед) ;
- проведены капитальные ремонты 8-ми объектов образования (100%).
- проведен текущий ремонт 22 объектов образования (100%);
- Разработана 1 ПСД (100%);
- приобретено 23 автобуса (100%);
- приобретено 11 единиц блочно - модульных котельных (100%);
- открыто 555 единиц IT – классов (100%);
- обеспечено горячим питанием 16 487 учащихся школ из малообеспеченных семей (100%);
- обеспечено школьной формой и канцелярскими товарами 16 487 учащихся школ из малообеспеченных семей (100%);
- 29 384 учителей психологов прошли обучение по «Формированию здоровья и жизненных навыков и превенции суицида среди несовершеннолетних» (100%);
- 14 620 учащихся 1-х классов обеспечены горячим питанием (100%);
- оснащение ресурсных центров составило 20 единиц (100%);
- приобретено 1 253 единиц компьютеров при плане 1000 единиц (125,3%), показатель перевыполнен в связи с образовавшейся экономией;
- приобретено 25 кабинетов робототехники (100,0%);
- 4 206,6 единицам увеличен ежегодный оплачиваемый трудовой отпуск продолжительностью 42 календарных дней педагогических работников до 56 дней государственных организаций дошкольного образования (100%);
- произведена доплата за работу в условиях обновленного содержания образования по 16 214,3 пед. ставкам (100%);
- 479 педагогам-психологам школ увеличен размер должностных окладов (100%);
- 51 учитель получили доплаты за преподавание на английском языке предметов естественно-математического направления (100%);
- 295 учителей со степенью магистра получили доплату (100%);
- 371 учитель получили доплаты за наставничество молодым учителям (100%);
- увеличены доплаты за классное руководство работникам организаций начального, основного и общего среднего образования в 8 512 классах (100%);
- увеличены доплаты за проверку тетрадей и письменных работ работникам начального, основного и общего среднего образования в 8 512 классах (100%);
- 693,4 единицам педагогических работников государственных организаций среднего образования увеличен ежегодный оплачиваемый трудовой отпуск продолжительностью 42 календарных дней до 56 дней (100%);
- выплачена заработная плата 2 320,0 ед. педагогам Целиноградского района (100%);
- 38 единиц организаций дошкольного и среднего образования обеспечены системами видеонаблюдения (100%);
- присужден грант «Лучшая организация среднего образования» Коргалжынской школе-гимназии Коргалжынского района (100%);
- 12 школам Аккольского района приобрели котлы и краны для котельных (100%);
- 25 школам Аккольского района приобретен уголь (100%);
- выплачена заработная плата 3 925,14 единицам педагогов образования города Кокшетау (100%);
- 479 пед. ставкам дежурных классов выплачена заработная плата (100%), в том числе по районам (Аршалынский – 162, Атбасарский – 102, Бурабайский – 198, Сандыктауский - 17 );
- выплачена заработная плата педагогам образования по 1 381 пед. ставкам (100%), в том числе по районам (Аршалынский – 731, Есильский - 650);
- обеспеченно содержание КГУ "IТ школы лицей №11 г.Щучинск на 800 ученических мест с интернатом на 135 мест (100%);
- в 25 зданиях организаций образования города Кокшетау проведены дезинфекционные мероприятия (100%);
Конечный результат:
- 100% обеспечение открытия IT – классов в 555 школах 19 районов, проведение капитальных и текущих ремонтов, внедрение программы «Формирование здоровья и жизненных навыков и превенции суицида среди несовершеннолетних», оснащение организаций образования МТБ, оснащение организаций образования школьным автобусом, обеспечение горячим питанием, школьной формой и канцелярскими товарами учащихся школ из малообеспеченных семей, блочно-модульного спортивного комплекса..
Дебиторская и кредиторская задолженность отсутствуют.
Достигнуты следующие прямые результаты:
- проведено 6 текущих ремонтов организаций образования города Кокшетау (100%);
Достижение показателей конечного результата:
- 100% Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций по объектам образования.
Дебиторская и кредиторская задолженность отсутствуют
Заместитель руководителя Ермолаева С.А.