Приложение 2
Утверждено приказом
ГУ «Отдел культуры и развития
языков Бурабайского района
№ ____от __________________г.
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
455 Государственное учреждение «Отдел культуры и развития языков
Бурабайского района»
код и наименование администратора бюджетной программы
на 2020-2022 годы
Код и наименование бюджетной программы 003 – «Поддержка культурно-досуговой работы»_________
Руководитель бюджетной программы Жамантыкова А.К -директор ГККП «Районный дом культуры» при отделе культуры и развития языков Бурабайского района
Ответственный исполнитель бюджетной программы: Жамантыкова А.К -директор ГККП «Районный дом культуры» при отделе культуры и развития языков Бурабайского района
Нормативная правовая основа бюджетной программы Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 04.12.2008г.№ 95-ІV статья 32, Закон Республики Казахстан « О культуре» от 27 мая 2010 года № 280-IV Устав ГККП «Районный дом культуры» при отделе культуры и развития языков Бурабайского района №а-10/511 от 01.12.2009г, утвержденный постановлением акимата Бурабайского района
Вид бюджетной программы :
районные (городские)
в зависимости от уровня государственного управления
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от содержания индивидуальная
текущая/развитие текущая
Цель бюджетной программы : Координация культурно-просветительной работы в районе, предоставление комплекса услуг, необходимого для обеспечения досуга и развития творческих способностей среди населения
Конечные результаты бюджетной программы: Удовлетворение духовных и эстетических запросов населения.путем увеличения проводимых мероприятий в районе.
|
|
ед. изм. |
Отчетный период |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
||
|
Количество социально значимых и культурных мероприятий проведенных в районе |
мер-я |
920 |
925 |
930 |
935 |
940 |
Описание (обоснование) бюджетной программы— Субсидии ГККП «Районный дом культуры» на покрытие убытков, связанных с предоставлением услуг; в т.ч. содержание домов культуры , сельских клубов согласно утвержденному лимиту штатной численности, расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, социальный налог, социальные отчисления,взносы на обязательные страхования, приобретение канцелярских товаров, приобретение костюмов, ГСМ, угля, оплата коммунальных услуг, оплата услуг связи, оплата услуг вневедомственной охраны,
|
Расходы по бюджетной программе |
Ед изм. |
Отчет-ный период |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
||
|
За счет средств местного бюджета, в том числе: |
Тысяч тенге |
85835 |
84859 |
99134 |
97634 |
97634 |
|
За счет целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета в том числе: на повышение заработной платы. на текущий ремонт здания дома культуры в г.Щучинск текущий ремонт здания дома культуры в с.Урумкай |
Тысяч тенге |
|
16894 |
17527,8
12549 2083,8
2895 |
|
|
|
За счет трансфертов из областного бюджета |
Тысяч тенге |
|
|
11224 |
|
|
|
За счет кредитов из областного бюджета из средств внутренних займов |
Тысяч тенге |
|
|
70082,2 |
|
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
Тысяч тенге |
85835 |
101753 |
197968 |
97634 |
97634 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы 015 – За счет средств местного бюджета
Вид бюджетной программы :
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развитие текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы— Субсидии ГККП «Районный дом культуры» на покрытие убытков, связанных с предоставлением услуг; в т.ч. содержание домов культуры , сельских клубов согласно утвержденному лимиту штатной численности, расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, социальный налог, социальные отчисления,взносы на обязательные страхования, приобретение канцелярских товаров, приобретение костюмов, ГСМ, угля, оплата коммунальных услуг, оплата услуг связи, оплата услуг вневедомственной охраны.
|
Показатели прямого результата по бюджетной подпрограмме |
Едини-ца изме-рения |
Отчет-ный период |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
||
|
Предоставление бюджетных субсидий ГККП «Районный дом культуры» |
ДК клубы |
5 5 |
5 3 |
5 3 |
5 3 |
5 3 |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед изм. |
Отчет-ный период |
Оценка текущего года |
Плановый период |
||
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
||
|
1.За счет средств местного бюджета
|
Тысяч тенге |
85835 |
84859 |
99134 |
97634 |
97634 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
Тысяч тенге |
85835 |
84859 |
99134 |
97634 |
97634 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы 011 – За счет трансфертов из республиканского бюджета
Вид бюджетной программы :
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развитие текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы—План финансирования уменьшился на 36724,2 тыс.тенге.Согласно постановления акимата Бурабайского района №а-8/322 от 24.08.2020г.
|
показатели прямого результата по бюджетной подпрограмме |
Едини-ца изме-рения |
Отчет-ный период |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
||
|
Повышение заработной платы |
ед. |
|
|
33,5 |
|
|
|
Субсидий ГККП «РДК» на текущий ремонт здания районного дома культуры в г.Щучинск |
шт |
|
|
1 |
|
|
|
Субсидий ГККП «РДК» на текущий ремонт здания дома культуры в селе Урумкай |
шт |
|
|
1 |
|
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед изм. |
|
|
Плановый период |
||
|
|
|
|
|
|
||
|
За счет целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета в том числе: на повышение заработной платы. |
тысяч тенге |
|
16894 |
12549 |
|
|
|
на текущий ремонт здания дома культуры в г.Щучинск |
тысяч тенге |
|
|
2083,8 |
|
|
|
текущий ремонт здания дома культуры в с.Урумкай |
тысяч тенге |
|
|
2895 |
|
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
Тысяч тенге |
|
16894 |
17527,8 |
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы 028 – За счет трансфертов из областного бюджета.
Вид бюджетной программы :
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развитие: текущая
Цель бюджетной программы: Координация культурно-просветительной работы в районе, предоставление комплекса услуг, необходимого для обеспечения досуга и развития творческих способностей среди населения .
Конечные результаты бюджетной программы: Улучшение качества оказания услуг населению
.
|
показатели прямого результата по бюджетной подпрограмме |
Едини-ца изме-рения |
Отчет-ный период |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
||
|
Субсидий ГККП «РДК» на текущий ремонт здания районного дома культуры в с.Окжетпес 2800,7 м.кв. |
шт |
|
|
1 |
|
|
|
Приобретение ЛЭД экрана |
шт |
|
|
1 |
|
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед изм. |
|
|
Плановый период |
||
|
|
|
|
|
|
||
|
За счет трансфертов из областного бюджета в том числе: приобретение ЛЭД экрана для ДК Окжетпес |
тысяч тенге |
|
|
11224 |
|
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
Тысяч тенге |
|
|
11224 |
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы 034 – За счет кредитов из областного бюджета из средств внутренних займов.
Вид бюджетной программы :
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развитие: текущая
Цель бюджетной программы: Координация культурно-просветительной работы в районе, предоставление комплекса услуг, необходимого для обеспечения досуга и развития творческих способностей среди населения .
Конечные результаты бюджетной программы: Улучшение качества оказания услуг населению.
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы—План финансирования уменьшился на 29917,8 тыс.тенге.Согласно постановления акимата Бурабайского района №а-8/322 от 24.08.2020г.
|
показатели прямого результата по бюджетной подпрограмме |
Едини-ца изме-рения |
Отчет-ный период |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
||
|
Субсидий ГККП «РДК» на текущий ремонт здания районного дома культуры в с.Окжетпес 2800,7 м.кв. |
шт |
|
|
1 |
|
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед изм. |
|
|
Плановый период |
||
|
|
|
|
|
|
||
|
За счет кредитов из областного бюджета из средств внутренних займов |
тысяч тенге |
|
|
70082,2 |
|
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
Тысяч тенге |
|
|
70082,2 |
|
|
Приложение 3
Утверждено приказом
ГУ «Отдел культуры и развития
языков Бурабайского района
№ ______от __________________г.
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
455 Государственное учреждение «Отдел культуры и развития языков
Бурабайского района»
код и наименование администратора бюджетной программы
на 2020- 2022 годы
Код и наименование бюджетной программы 006 – «Функционирование районных(городских) библиотек»_________
Руководитель бюджетной программы РамазановаН.К.- директор КГУ «Централизованная библиотечная система» при отделе культуры и развития языков Бурабайского района
Ответственный исполнитель бюджетной программы: Рамазанова Н.К- директор КГУ «Централизованная библиотечная система» при отделе культуры и развития языков Бурабайского района
Нормативная правовая основа бюджетной программы Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 04.12.2008г.№ 95-ІV статья 32,Закон Республики Казахстан « О культуре» от 27 мая 2010 года № 280-IV Устав КГУ « Централизованная библиотечная система» при отделе культуры и развития языков Бурабайского района №а-11/775 от 23.12.2013г, утвержденный постановлением акимата Бурабайского района
Вид бюджетной программы :
районные (городские)
в зависимости от уровня государственного управления
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от содержания индивидуальная
текущая/развитие текущая
Цель бюджетной программы: Создание и развитие сети библиотек, формирование и обработка их фондов, организация библиотечного, информационного и информационно-библиографического обслуживания пользователей библиотек района,
Конечные результаты бюджетной программы: Совершенствование структуры и качества обслуживания населения.
|
|
ед. изм. |
Отчетный период |
Оценка текущего года |
Плановый период |
||
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
||
|
Среднее число посетителей организаций культуры на 1000чел: библиотек |
ед |
379,2 |
330,1 |
335,6 |
335,6 |
335,6 |
Описание (обоснование) бюджетной программы —Направление расходов на обеспечение днятельности КГУ «Централизованная библиотечная система» в т.ч содержание библиотечной системы согласно утвержденному лимиту штатной численности 42,75единиц,
компенсационные выплаты, социальный налог, социальные отчисления, взносы на обязательные страхования, приобретение топлива для библиотек, ГСМ для автомашины, приобретение канцелярских товаров, запчастей для автомашины, оплата коммунальных услуг, оплата услуг связи, оплата услуг охраны, содержание и обслуживание помещеий, обслуживание 1С-бухгалтерия, командировочные расходы библиотекарей на курсы, оплата за аренду помещений библиотек, пополнение библиотечного фонда, приобретение лицинзионных программ, приобретение оргтехники, телефонных аппаратов, мебели,
|
|
Расходы по бюджетной программе |
Ед. изм. |
Отчет-ный период |
Оценка текущего года |
Плановый период |
||
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
|||
|
|
За счет средств местного бюджета
|
Тысяч тенге |
68583,8 |
60389,8 |
72627 |
72980 |
72980 |
|
|
За счет целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета на повышение заработной платы.
|
Тысяч тенге |
|
6977 |
14734 |
|
|
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
Тысяч тенге |
68583,8 |
67366,8 |
87361 |
72980 |
72980 |
Код и наименование бюджетной программы 015 – За счет средств местного бюджета
Вид бюджетной программы :
районные (городские)
в зависимости от уровня государственного управления
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от содержания индивидуальная
текущая/развитие текущая
Цель бюджетной программы: Создание и развитие сети библиотек, формирование и обработка их фондов, организация библиотечного, информационного и информационно-библиографического обслуживания пользователей библиотек района,
|
№ пп |
Показатели прямого результата |
Едини-ца изме-рения |
Отчет-ный период |
Оценка текущего года |
Плановый период |
|||||||||
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
||||||||||
|
1 |
Содержание библиотечной системы с целью выполнения обязательств государства |
кол-во биб-тек |
36 |
34
|
34 |
34 |
34 |
|||||||
|
|
Расходы по бюджетной программе |
Ед. изм. |
Отчет-ный период |
Оценка текущего года |
Плановый период |
|||||||||
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
||||||||||
|
1 |
За счет средств местного бюджета
|
Тысяч тенге |
68583,8 |
60389,8 |
72627 |
72980 |
72980 |
|||||||
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
Тысяч тенге |
68583,8 |
60389,8 |
72627 |
72980 |
72980 |
|||||||
Код и наименование бюджетной подпрограммы 011 – За счет трансфертов из республиканского бюджета
Вид бюджетной программы :
районные (городские)
в зависимости от уровня государственного управления
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
Вид бюджетной программы :
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развитие текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: В связи с изменением штатного расписания и стажа работы сотрудников план финансирования уменьшился на 962,0 тыс.тенге.
|
№ пп |
Показатели прямого результата |
Едини-ца изме-рения |
Отчет-ный период |
Оценка текущего года |
Плановый период |
||
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
|||
|
1 |
Повышение заработной платы |
ед. |
|
42,75 |
37,75 |
|
|
|
|
Расходы по бюджетной программе |
Ед. изм. |
|
|
Плановый период |
||
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
|||
|
|
За счет целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета на повышение заработной платы. |
сяч тенге |
|
6977 |
14734 |
|
|
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
Тысяч тенге |
|
6977 |
14734 |
|
|