3-қосымша
«Бурабай ауданының мәдениет
және тілдерді дамыту бөлімі» ММ-ң
____________________ж. №______
бұйрығымен бекітілді
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА
455 «Бурабай ауданының мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі»
мемлекеттік мекемесі
бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды және атауы
2020 -2022 жылдарға
Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы 006 – «Аудандық (қалалық) кітапханалардың жұмыс істеуі»_________
Бюджеттік бағдарламаның басшысы Н.К.Рамазанова - Бурабай ауданының мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі жанындағы «Орталықтандырылан кітапханалар жүйесі» КММ директорының м.а.
Бюджеттік бағдарламаның жауапты тұлғасың Н.К.Рамазанова - Бурабай ауданының мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі жанындағы «Орталықтандырылған кітапханалар жүйесі» КММ директорының м.а.
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі 04.12.2008ж. № 95-ІV Қазақстан Республикасының Бюджеттік кодексінің 32-бабы, 27.05.201 №95 ІV Қазақстан Республикасы «Мәдениет туралы» Заңы, Бурабай ауданы әкімшілігінің Қаулысымен бекітілген Бурабай ауданының мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі жанындағы «Орталықтандырылған кітапханалар жүйесі» КММ 23.12.2013 ж №а11/7751 Жарғысы
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
аудандық (қалалық)
мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты
мемлекеттік міндеттерді, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
мазмұнына байланысты жеке
ағымдағы/дамыту ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: Отандық мәдениетті насихаттау, жүктелген қызметтер мен міндеттерді тиімді орындау үшін қала және аудан кітапханаларының қызметін қамтамасыз ету,
Бюджеттік бағдарламаның түпкі нәтижесі: Аудандық кітапханалар қызметкерлерінің кәсіби деңгейін көтеру.
|
|
Өлшем бірлігі |
Есеп беру кезеңі |
Ағам жылды бағалау |
Жоспарлы кезең |
||
|
|
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
|
Мәдениет ұйымдарына келушілердің орташа сана 1000адамға; кітапханаларға |
бірл |
330,1 |
335,6 |
335,6 |
335,6 |
335,6 |
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) —Кітапханалық және ақпараттық қызметтерді жүзеге асыру, қойылатын талаптарға сәйкес қызметкерлердің кәсіби білімдері мен дағдыларын жаңарту және тереңдету, кітапханаларды басқару жүйесін жетілдіру, бекітілген 42,75 штаттық құрам шектеліміне сәйкес кітапханалар жүйесін ұстау.
Орталықтандырылған кітапханалар жүйесі» КММ шығындарды жабуға арналған қызметтерді ұсынуға байланысты: еңбекке ақы төлеуге арналған шығыстар, әлеуметтік салық, әлуметтік аудару, міндетті сақтандыру төлемдер, кеңсе тауарларын сатып алу, байланыс қызметтерінің төлемі, автомашинаға автобөлшектер сатып алу, автокөлікке жанармай сатып алу, күзетші қызметі, ғимараттардың күтумен қамтамасыз ету, кітапханашылардың курсқа барған іс -сапар шығындары, ғимараттың арендасы, оргтехникалық заттар сатып алу, телефон аппараттар, жиһаз.
|
|
||||||
|
Бюджеттік ішкі бағдарлама бойынша шығындар |
Өлшем бірлігі |
Есеп беру кезеңі |
Ағым жыл-ды баға-лау |
Жоспарлы кезең |
||
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
||
|
Жергілікті бюджет қаржысы есебінен |
мың теңге |
68583,8 |
60389,8 |
72627 |
72980 |
72980 |
|
Ең төмен жалақы көлемінің өзгеруіне байланысты жалақы көтеруге республикалық бюджеттен мақсаттылы ағымдағы трансферттер есебінен |
мың теңге |
|
6511,9 |
14734 |
|
|
|
Жалпы бюджеттік ішкі бағдарлама бойынша шығындар |
мың теңге |
68583,8 |
66901,7 |
87361 |
72980 |
72980 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы – 015 Жергілікті бюджет қаржысы есебінен.
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
аудандық (қалалық)
мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты
мемлекеттік міндеттерді, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
мазмұнына байланысты жеке
ағымдағы/дамыту ағымдағы
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есеп беру кезеңі |
Ағым жылды бағалау |
Жоспарлы кезең |
||
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
||
|
кітапхана жүйесінің орындау мақсатында мемлекет міндеттемелерін |
Кіт-р саны |
36 |
34 |
34 |
34 |
34 |
|
Бюджеттік ішкі бағдарлама бойынша шығындар |
Өлшем бірлігі |
Есеп беру кезеңі |
Ағым жыл-ды баға-лау |
Жоспарлы кезең |
||
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
||
|
Жергілікті бюджет қаржысы есебінен |
мың теңге |
68583,8 |
60389,8 |
72627 |
59724 |
59724 |
|
Жалпы бюджеттік ішкі бағдарлама бойынша шығындар |
мың теңге |
68583,8 |
60389,8 |
72627 |
59724 |
59724 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы – 011 республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен.
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
аудандық (қалалық)
мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты
мемлекеттік міндеттерді, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
мазмұнына байланысты жеке
ағымдағы/дамыту ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Өзгеруіне байланысты, штаттық кестесін және жұмыс өтілі қызметкерлерін қаржыландыру жоспары азаяды 962,0 мың теңге.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есеп беру кезеңі |
Ағым жылды бағалау |
Жоспарлы кезең |
||||||
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
||||||
|
Енбеқ ақысын көтеру |
адам |
|
42,75 |
37,75 |
|
|
||||
|
|
||||||||||
|
Бюджеттік ішкі бағдарлама бойынша шығындар |
Өлшем бірлігі |
|
|
Жоспарлы кезең |
||||||
|
|
2019 |
2020 |
|
|
||||||
|
Ең төмен жалақы көлемінің өзгеруіне байланысты жалақы көтеруге республикалық бюджеттен мақсаттылы ағымдағы трансферттер есебінен |
мың теңге |
|
6977 |
14734 |
|
|
||||
|
Жалпы бюджеттік ішкі бағдарлама бойынша шығындар |
мың теңге |
|
6977 |
14734 |
|
|
||||
3-қосымша
«Бурабай ауданының мәдениет
және тілдерді дамыту бөлімі» ММ-ң
____________________ж. №______
бұйрығымен бекітілді
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА
455 «Бурабай ауданының мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі»
мемлекеттік мекемесі
бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды және атауы
2020 -2022 жылдарға
Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы 006 – «Аудандық (қалалық) кітапханалардың жұмыс істеуі»_________
Бюджеттік бағдарламаның басшысы Н.К.Рамазанова - Бурабай ауданының мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі жанындағы «Орталықтандырылан кітапханалар жүйесі» КММ директорының м.а.
Бюджеттік бағдарламаның жауапты тұлғасың Н.К.Рамазанова - Бурабай ауданының мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі жанындағы «Орталықтандырылған кітапханалар жүйесі» КММ директорының м.а.
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі 04.12.2008ж. № 95-ІV Қазақстан Республикасының Бюджеттік кодексінің 32-бабы, 27.05.201 №95 ІV Қазақстан Республикасы «Мәдениет туралы» Заңы, Бурабай ауданы әкімшілігінің Қаулысымен бекітілген Бурабай ауданының мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі жанындағы «Орталықтандырылған кітапханалар жүйесі» КММ 23.12.2013 ж №а11/7751 Жарғысы
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
аудандық (қалалық)
мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты
мемлекеттік міндеттерді, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
мазмұнына байланысты жеке
ағымдағы/дамыту ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: Отандық мәдениетті насихаттау, жүктелген қызметтер мен міндеттерді тиімді орындау үшін қала және аудан кітапханаларының қызметін қамтамасыз ету,
Бюджеттік бағдарламаның түпкі нәтижесі: Аудандық кітапханалар қызметкерлерінің кәсіби деңгейін көтеру.
|
|
Өлшем бірлігі |
Есеп беру кезеңі |
Ағам жылды бағалау |
Жоспарлы кезең |
||
|
|
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
|
Мәдениет ұйымдарына келушілердің орташа сана 1000адамға; кітапханаларға |
бірл |
330,1 |
335,6 |
335,6 |
335,6 |
335,6 |
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) —Кітапханалық және ақпараттық қызметтерді жүзеге асыру, қойылатын талаптарға сәйкес қызметкерлердің кәсіби білімдері мен дағдыларын жаңарту және тереңдету, кітапханаларды басқару жүйесін жетілдіру, бекітілген 42,75 штаттық құрам шектеліміне сәйкес кітапханалар жүйесін ұстау.
Орталықтандырылған кітапханалар жүйесі» КММ шығындарды жабуға арналған қызметтерді ұсынуға байланысты: еңбекке ақы төлеуге арналған шығыстар, әлеуметтік салық, әлуметтік аудару, міндетті сақтандыру төлемдер, кеңсе тауарларын сатып алу, байланыс қызметтерінің төлемі, автомашинаға автобөлшектер сатып алу, автокөлікке жанармай сатып алу, күзетші қызметі, ғимараттардың күтумен қамтамасыз ету, кітапханашылардың курсқа барған іс -сапар шығындары, ғимараттың арендасы, оргтехникалық заттар сатып алу, телефон аппараттар, жиһаз.
|
|
||||||
|
Бюджеттік ішкі бағдарлама бойынша шығындар |
Өлшем бірлігі |
Есеп беру кезеңі |
Ағым жыл-ды баға-лау |
Жоспарлы кезең |
||
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
||
|
Жергілікті бюджет қаржысы есебінен |
мың теңге |
68583,8 |
60389,8 |
72627 |
72980 |
72980 |
|
Ең төмен жалақы көлемінің өзгеруіне байланысты жалақы көтеруге республикалық бюджеттен мақсаттылы ағымдағы трансферттер есебінен |
мың теңге |
|
6511,9 |
14734 |
|
|
|
Жалпы бюджеттік ішкі бағдарлама бойынша шығындар |
мың теңге |
68583,8 |
66901,7 |
87361 |
72980 |
72980 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы – 015 Жергілікті бюджет қаржысы есебінен.
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
аудандық (қалалық)
мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты
мемлекеттік міндеттерді, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
мазмұнына байланысты жеке
ағымдағы/дамыту ағымдағы
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есеп беру кезеңі |
Ағым жылды бағалау |
Жоспарлы кезең |
||
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
||
|
кітапхана жүйесінің орындау мақсатында мемлекет міндеттемелерін |
Кіт-р саны |
36 |
34 |
34 |
34 |
34 |
|
Бюджеттік ішкі бағдарлама бойынша шығындар |
Өлшем бірлігі |
Есеп беру кезеңі |
Ағым жыл-ды баға-лау |
Жоспарлы кезең |
||
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
||
|
Жергілікті бюджет қаржысы есебінен |
мың теңге |
68583,8 |
60389,8 |
72627 |
59724 |
59724 |
|
Жалпы бюджеттік ішкі бағдарлама бойынша шығындар |
мың теңге |
68583,8 |
60389,8 |
72627 |
59724 |
59724 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы – 011 республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен.
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
аудандық (қалалық)
мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты
мемлекеттік міндеттерді, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
мазмұнына байланысты жеке
ағымдағы/дамыту ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Өзгеруіне байланысты, штаттық кестесін және жұмыс өтілі қызметкерлерін қаржыландыру жоспары азаяды 962,0 мың теңге.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есеп беру кезеңі |
Ағым жылды бағалау |
Жоспарлы кезең |
||||||
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
||||||
|
Енбеқ ақысын көтеру |
адам |
|
42,75 |
37,75 |
|
|
||||
|
|
||||||||||
|
Бюджеттік ішкі бағдарлама бойынша шығындар |
Өлшем бірлігі |
|
|
Жоспарлы кезең |
||||||
|
|
2019 |
2020 |
|
|
||||||
|
Ең төмен жалақы көлемінің өзгеруіне байланысты жалақы көтеруге республикалық бюджеттен мақсаттылы ағымдағы трансферттер есебінен |
мың теңге |
|
6977 |
14734 |
|
|
||||
|
Жалпы бюджеттік ішкі бағдарлама бойынша шығындар |
мың теңге |
|
6977 |
14734 |
|
|
||||
3-қосымша
«Бурабай ауданының мәдениет
және тілдерді дамыту бөлімі» ММ-ң
____________________ж. №______
бұйрығымен бекітілді
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА
455 «Бурабай ауданының мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі»
мемлекеттік мекемесі
бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды және атауы
2020 -2022 жылдарға
Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы 006 – «Аудандық (қалалық) кітапханалардың жұмыс істеуі»_________
Бюджеттік бағдарламаның басшысы Н.К.Рамазанова - Бурабай ауданының мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі жанындағы «Орталықтандырылан кітапханалар жүйесі» КММ директорының м.а.
Бюджеттік бағдарламаның жауапты тұлғасың Н.К.Рамазанова - Бурабай ауданының мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі жанындағы «Орталықтандырылған кітапханалар жүйесі» КММ директорының м.а.
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі 04.12.2008ж. № 95-ІV Қазақстан Республикасының Бюджеттік кодексінің 32-бабы, 27.05.201 №95 ІV Қазақстан Республикасы «Мәдениет туралы» Заңы, Бурабай ауданы әкімшілігінің Қаулысымен бекітілген Бурабай ауданының мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі жанындағы «Орталықтандырылған кітапханалар жүйесі» КММ 23.12.2013 ж №а11/7751 Жарғысы
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
аудандық (қалалық)
мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты
мемлекеттік міндеттерді, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
мазмұнына байланысты жеке
ағымдағы/дамыту ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: Отандық мәдениетті насихаттау, жүктелген қызметтер мен міндеттерді тиімді орындау үшін қала және аудан кітапханаларының қызметін қамтамасыз ету,
Бюджеттік бағдарламаның түпкі нәтижесі: Аудандық кітапханалар қызметкерлерінің кәсіби деңгейін көтеру.
|
|
Өлшем бірлігі |
Есеп беру кезеңі |
Ағам жылды бағалау |
Жоспарлы кезең |
||
|
|
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
|
Мәдениет ұйымдарына келушілердің орташа сана 1000адамға; кітапханаларға |
бірл |
330,1 |
335,6 |
335,6 |
335,6 |
335,6 |
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) —Кітапханалық және ақпараттық қызметтерді жүзеге асыру, қойылатын талаптарға сәйкес қызметкерлердің кәсіби білімдері мен дағдыларын жаңарту және тереңдету, кітапханаларды басқару жүйесін жетілдіру, бекітілген 42,75 штаттық құрам шектеліміне сәйкес кітапханалар жүйесін ұстау.
Орталықтандырылған кітапханалар жүйесі» КММ шығындарды жабуға арналған қызметтерді ұсынуға байланысты: еңбекке ақы төлеуге арналған шығыстар, әлеуметтік салық, әлуметтік аудару, міндетті сақтандыру төлемдер, кеңсе тауарларын сатып алу, байланыс қызметтерінің төлемі, автомашинаға автобөлшектер сатып алу, автокөлікке жанармай сатып алу, күзетші қызметі, ғимараттардың күтумен қамтамасыз ету, кітапханашылардың курсқа барған іс -сапар шығындары, ғимараттың арендасы, оргтехникалық заттар сатып алу, телефон аппараттар, жиһаз.
|
|
||||||
|
Бюджеттік ішкі бағдарлама бойынша шығындар |
Өлшем бірлігі |
Есеп беру кезеңі |
Ағым жыл-ды баға-лау |
Жоспарлы кезең |
||
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
||
|
Жергілікті бюджет қаржысы есебінен |
мың теңге |
68583,8 |
60389,8 |
72627 |
72980 |
72980 |
|
Ең төмен жалақы көлемінің өзгеруіне байланысты жалақы көтеруге республикалық бюджеттен мақсаттылы ағымдағы трансферттер есебінен |
мың теңге |
|
6511,9 |
14734 |
|
|
|
Жалпы бюджеттік ішкі бағдарлама бойынша шығындар |
мың теңге |
68583,8 |
66901,7 |
87361 |
72980 |
72980 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы – 015 Жергілікті бюджет қаржысы есебінен.
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
аудандық (қалалық)
мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты
мемлекеттік міндеттерді, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
мазмұнына байланысты жеке
ағымдағы/дамыту ағымдағы
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есеп беру кезеңі |
Ағым жылды бағалау |
Жоспарлы кезең |
||
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
||
|
кітапхана жүйесінің орындау мақсатында мемлекет міндеттемелерін |
Кіт-р саны |
36 |
34 |
34 |
34 |
34 |
|
Бюджеттік ішкі бағдарлама бойынша шығындар |
Өлшем бірлігі |
Есеп беру кезеңі |
Ағым жыл-ды баға-лау |
Жоспарлы кезең |
||
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
||
|
Жергілікті бюджет қаржысы есебінен |
мың теңге |
68583,8 |
60389,8 |
72627 |
59724 |
59724 |
|
Жалпы бюджеттік ішкі бағдарлама бойынша шығындар |
мың теңге |
68583,8 |
60389,8 |
72627 |
59724 |
59724 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы – 011 республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен.
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
аудандық (қалалық)
мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты
мемлекеттік міндеттерді, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
мазмұнына байланысты жеке
ағымдағы/дамыту ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Өзгеруіне байланысты, штаттық кестесін және жұмыс өтілі қызметкерлерін қаржыландыру жоспары азаяды 962,0 мың теңге.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есеп беру кезеңі |
Ағым жылды бағалау |
Жоспарлы кезең |
||||||
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
||||||
|
Енбеқ ақысын көтеру |
адам |
|
42,75 |
37,75 |
|
|
||||
|
|
||||||||||
|
Бюджеттік ішкі бағдарлама бойынша шығындар |
Өлшем бірлігі |
|
|
Жоспарлы кезең |
||||||
|
|
2019 |
2020 |
|
|
||||||
|
Ең төмен жалақы көлемінің өзгеруіне байланысты жалақы көтеруге республикалық бюджеттен мақсаттылы ағымдағы трансферттер есебінен |
мың теңге |
|
6977 |
14734 |
|
|
||||
|
Жалпы бюджеттік ішкі бағдарлама бойынша шығындар |
мың теңге |
|
6977 |
14734 |
|
|
||||
3-қосымша
«Бурабай ауданының мәдениет
және тілдерді дамыту бөлімі» ММ-ң
____________________ж. №______
бұйрығымен бекітілді
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА
455 «Бурабай ауданының мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі»
мемлекеттік мекемесі
бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды және атауы
2020 -2022 жылдарға
Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы 006 – «Аудандық (қалалық) кітапханалардың жұмыс істеуі»_________
Бюджеттік бағдарламаның басшысы Н.К.Рамазанова - Бурабай ауданының мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі жанындағы «Орталықтандырылан кітапханалар жүйесі» КММ директорының м.а.
Бюджеттік бағдарламаның жауапты тұлғасың Н.К.Рамазанова - Бурабай ауданының мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі жанындағы «Орталықтандырылған кітапханалар жүйесі» КММ директорының м.а.
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі 04.12.2008ж. № 95-ІV Қазақстан Республикасының Бюджеттік кодексінің 32-бабы, 27.05.201 №95 ІV Қазақстан Республикасы «Мәдениет туралы» Заңы, Бурабай ауданы әкімшілігінің Қаулысымен бекітілген Бурабай ауданының мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі жанындағы «Орталықтандырылған кітапханалар жүйесі» КММ 23.12.2013 ж №а11/7751 Жарғысы
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
аудандық (қалалық)
мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты
мемлекеттік міндеттерді, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
мазмұнына байланысты жеке
ағымдағы/дамыту ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: Отандық мәдениетті насихаттау, жүктелген қызметтер мен міндеттерді тиімді орындау үшін қала және аудан кітапханаларының қызметін қамтамасыз ету,
Бюджеттік бағдарламаның түпкі нәтижесі: Аудандық кітапханалар қызметкерлерінің кәсіби деңгейін көтеру.
|
|
Өлшем бірлігі |
Есеп беру кезеңі |
Ағам жылды бағалау |
Жоспарлы кезең |
||
|
|
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
|
Мәдениет ұйымдарына келушілердің орташа сана 1000адамға; кітапханаларға |
бірл |
330,1 |
335,6 |
335,6 |
335,6 |
335,6 |
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) —Кітапханалық және ақпараттық қызметтерді жүзеге асыру, қойылатын талаптарға сәйкес қызметкерлердің кәсіби білімдері мен дағдыларын жаңарту және тереңдету, кітапханаларды басқару жүйесін жетілдіру, бекітілген 42,75 штаттық құрам шектеліміне сәйкес кітапханалар жүйесін ұстау.
Орталықтандырылған кітапханалар жүйесі» КММ шығындарды жабуға арналған қызметтерді ұсынуға байланысты: еңбекке ақы төлеуге арналған шығыстар, әлеуметтік салық, әлуметтік аудару, міндетті сақтандыру төлемдер, кеңсе тауарларын сатып алу, байланыс қызметтерінің төлемі, автомашинаға автобөлшектер сатып алу, автокөлікке жанармай сатып алу, күзетші қызметі, ғимараттардың күтумен қамтамасыз ету, кітапханашылардың курсқа барған іс -сапар шығындары, ғимараттың арендасы, оргтехникалық заттар сатып алу, телефон аппараттар, жиһаз.
|
|
||||||
|
Бюджеттік ішкі бағдарлама бойынша шығындар |
Өлшем бірлігі |
Есеп беру кезеңі |
Ағым жыл-ды баға-лау |
Жоспарлы кезең |
||
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
||
|
Жергілікті бюджет қаржысы есебінен |
мың теңге |
68583,8 |
60389,8 |
72627 |
72980 |
72980 |
|
Ең төмен жалақы көлемінің өзгеруіне байланысты жалақы көтеруге республикалық бюджеттен мақсаттылы ағымдағы трансферттер есебінен |
мың теңге |
|
6511,9 |
14734 |
|
|
|
Жалпы бюджеттік ішкі бағдарлама бойынша шығындар |
мың теңге |
68583,8 |
66901,7 |
87361 |
72980 |
72980 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы – 015 Жергілікті бюджет қаржысы есебінен.
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
аудандық (қалалық)
мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты
мемлекеттік міндеттерді, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
мазмұнына байланысты жеке
ағымдағы/дамыту ағымдағы
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есеп беру кезеңі |
Ағым жылды бағалау |
Жоспарлы кезең |
||
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
||
|
кітапхана жүйесінің орындау мақсатында мемлекет міндеттемелерін |
Кіт-р саны |
36 |
34 |
34 |
34 |
34 |
|
Бюджеттік ішкі бағдарлама бойынша шығындар |
Өлшем бірлігі |
Есеп беру кезеңі |
Ағым жыл-ды баға-лау |
Жоспарлы кезең |
||
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
||
|
Жергілікті бюджет қаржысы есебінен |
мың теңге |
68583,8 |
60389,8 |
72627 |
59724 |
59724 |
|
Жалпы бюджеттік ішкі бағдарлама бойынша шығындар |
мың теңге |
68583,8 |
60389,8 |
72627 |
59724 |
59724 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы – 011 республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен.
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
аудандық (қалалық)
мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты
мемлекеттік міндеттерді, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
мазмұнына байланысты жеке
ағымдағы/дамыту ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Өзгеруіне байланысты, штаттық кестесін және жұмыс өтілі қызметкерлерін қаржыландыру жоспары азаяды 962,0 мың теңге.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есеп беру кезеңі |
Ағым жылды бағалау |
Жоспарлы кезең |
||||||
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
||||||
|
Енбеқ ақысын көтеру |
адам |
|
42,75 |
37,75 |
|
|
||||
|
|
||||||||||
|
Бюджеттік ішкі бағдарлама бойынша шығындар |
Өлшем бірлігі |
|
|
Жоспарлы кезең |
||||||
|
|
2019 |
2020 |
|
|
||||||
|
Ең төмен жалақы көлемінің өзгеруіне байланысты жалақы көтеруге республикалық бюджеттен мақсаттылы ағымдағы трансферттер есебінен |
мың теңге |
|
6977 |
14734 |
|
|
||||
|
Жалпы бюджеттік ішкі бағдарлама бойынша шығындар |
мың теңге |
|
6977 |
14734 |
|
|
||||