Краткая информация
по основным параметрам местного бюджета на 1 августа 2024 года
Таблица 1
Основные социальные показатели в 2024 году, принятые Законом Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 20234–2026 годы»
от 5 декабря 2023 года № 43-VII ЗРК
|
Показатели |
2024 г. |
|
Величину прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат |
43407
|
|
Минимальный размер пенсий |
57853
|
|
Базовая пенсия |
28215
|
|
Минимальный размер заработной платы |
85000 |
|
Месячный расчетный показатель (МРП) |
3692 |
Таблица 2
Основные параметры местного бюджета на 1 апреля 2024 года
|
Районный бюджет на 1 августа 2024 года
|
|
|
|
||
|
№ п/п |
Наименование |
2024 год |
на 1 августа 2024 года |
2025 год |
2026 год |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
ПОСТУПЛЕНИЯ |
17384345,0 |
21100308,3 |
7923434,0 |
6258149,0 |
|
1 |
Налоговые поступления |
5514531,0 |
6942626,2 |
5598257,0 |
5717175,0 |
|
2 |
Неналоговые поступления |
64834,0 |
64834,0 |
65256,0 |
65574,0 |
|
3 |
Поступления от продажи основного капитала |
76143,0 |
1354013,3 |
65416,0 |
65416,0 |
|
4 |
Поступления трансфертов |
11694289,0 |
12738834,8 |
2194505,0 |
409984,0 |
|
|
поступления целевых трансфертов |
11284305,0 |
12237337,2 |
1784521,0 |
0,0 |
|
|
трансферты из нижестоящих бюджетов |
409984,0 |
501497,6 |
409984,0 |
409984,0 |
|
|
субвенция |
|
|
|
|
|
5 |
Поступления займов |
0,0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Остатки бюджетных средств на начало финансового года |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Погашение бюджетных кредитов |
34548,0 |
34547,2 |
0,0 |
0,0 |
|
|
РАСХОДЫ |
17472953,0 |
27219200,6 |
8000485,0 |
6338349,0 |
|
1 |
Государственные услуги общего характера |
414145,0 |
599935,0 |
343998,0 |
346308,0 |
|
2 |
Оборона |
46230,0 |
72940,0 |
42096,0 |
43532,0 |
|
3 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
23637,0 |
23637,0 |
14297,0 |
15253,0 |
|
4 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
1046283,0 |
1182008,2 |
594290,0 |
607948,0 |
|
5 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
5234316,0 |
12086229,8 |
1819696,0 |
1442083,0 |
|
6 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
1445634,0 |
2005557,9 |
1159938,0 |
590153,0 |
|
7 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
132389,0 |
142389,0 |
448291,0 |
424681,0 |
|
8 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
121706,0 |
246276,3 |
120418,0 |
123386,0 |
|
9 |
Транспорт и коммуникации |
4585148,0 |
4826022,3 |
911584,0 |
111114,0 |
|
10 |
Прочие |
1226922,0 |
1303445,9 |
111300,0 |
113100,0 |
|
11 |
Обслуживание долга |
224308,0 |
224308,0 |
263286,0 |
275134,0 |
|
12 |
Трансферты |
1976399,0 |
3132138,7 |
2094240,0 |
2165457,0 |
|
13 |
Бюджетные кредиты |
88608,0 |
88608,0 |
77051,0 |
80200,0 |
|
14 |
Погашение займов |
907228,0 |
964761,5 |
0,0 |
0,0 |
|
15 |
Приобретение финансовых активов |
0 |
320943,0 |
0 |
0 |
Расходы районного бюджета Бурабайского района по сферам:
Структура районного бюджета Бурабайского
района на 1 августа 2024 года
|
РАСХОДЫ |
2024 |
на 1 апреля 2024 года |
2025 |
2026 |
|
Государственные услуги общего характера |
2,37 |
2,20 |
4,30 |
5,46 |
|
Оборона |
0,26 |
0,27 |
0,53 |
0,69 |
|
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
0,13 |
0,09 |
0,18 |
0,24 |
|
Социальная помощь и социальное обеспечение |
5,99 |
4,34 |
7,43 |
9,59 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
29,96 |
44,41 |
22,74 |
22,75 |
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
8,28 |
7,37 |
14,50 |
9,31 |
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
0,76 |
0,52 |
5,60 |
6,70 |
|
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
0,70 |
0,90 |
1,51 |
1,96 |
|
Транспорт и коммуникации |
26,24 |
17,73 |
11,39 |
1,75 |
|
Прочие |
7,02 |
4,79 |
1,39 |
1,78 |
|
Обслуживание долга |
1,28 |
0,82 |
3,29 |
4,34 |
|
Трансферты |
11,31 |
11,51 |
26,18 |
34,16 |
|
Бюджетные кредиты |
0,51 |
0,33 |
0,96 |
1,27 |
|
Погашение займов |
5,19 |
3,54 |
0 |
0,0 |
|
Приобретение финансовых активов |
|
1,18 |
0 |
0 |
График 1
Расходы районного бюджета Бурабайского района по сферам:
Структура районного бюджета Бурабайского района на 2024 год
График 1-1
Расходы районного бюджета Бурабайского района по сферам:
Структура районного бюджета Бурабайского района на 1 августа 2024 год
График 2
Расходы районного бюджета Бурабайского района по сферам:
Структура районного бюджета Бурабайского района на 2025 год
График 3
Расходы районного бюджета Бурабайского района по сферам:
Структура районного бюджета Бурабайского района на 2026 год
Уточнение районного бюджета на 2024 год производится на основании пункта 4 статьи 106 Бюджетного Кодекса Республики Казахстан, по инициативе местного исполнительного органа.
Объем доходов районного бюджета определен в сумме 21100308,3 тысяч тенге, с увеличением против утвержденного показателя на 2090564,1 тысяч тенге, что обусловлено следующими изменениями:
По категории «Налоговые поступления» с увеличением против утвержденного показателя на сумму 1428095,2 тысяч тенге, из них: по коду 101111 «Корпоративный подоходный налог с юридических лиц, за исключением поступлений от субъектов крупного предпринимательства и организаций нефтяного сектора» на сумму 530600,0 тысяч тенге, по коду 101202 «Индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты» на сумму 42329,2 тысяч тенге, по коду 103101 «Социальный налог» на сумму 831166,0 тысяч тенге, по коду 105315 «Плата за пользование земельными участками» на сумму 24000,0 тысяч тенге.
По категории «Поступления от продажи основного капитала» с увеличением против утвержденного показателя на сумму 900000,0 тысяч тенге по коду 301103 «Поступления от продажи гражданам квартир».
По категории «Поступления трансфертов» с уменьшением против утвержденного показателя на сумму 237531,1 тысяч тенге, из них: по коду 402201 «Целевые текущие трансферты» увеличены на сумму 31039,4 тысяч тенге, по коду 402202 «Целевые трансферты на развитие» уменьшены на сумму 268570,5 тысяч тенге.
Затраты районного бюджета определены в сумме 25844888,1 тысяч тенге, с увеличением против утвержденного показателя на 4693646,8 тысяч тенге, из них: за счет уменьшения трансфертов 237531,1 тысяч тенге, 2007152,2 тысяч тенге за счет увеличения доходной части бюджета района, 2981560,0 тысяч тенге за счет поступления кредитов из вышетсоящих бюджетов, 57534,3 тысяч тенге за счет уменьшения долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом, в том числе с изменениями по функциональным группам:
Государственные услуги общего характера
Затраты по функциональной группе расходов 01 – «Государственные услуги общего характера» увеличены против утвержденного бюджета на 36627,7 тысяч тенге и составили 599935,0 тысяч тенге, что обусловлено.
Изменениями, увеличающими объем затрат:
по аппарату акима района (города областного значения)
122.113 «Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам» за счет средств из районного бюджета на сумму 112800,3 тысяч тенге, из них: 20401,4 тысяч тенге на капитальный ремонт здания спортзала по адресу Катаркольский с/о, село Катарколь, ул.Ленина 32, 15398,9 тысяч тенге на текущий ремонт помещения здания аппарата акима Кенесаринского сельского округа, 37000,0 тысяч тенге на приобретение оборудования для мониторинга транспортных потоков, 40000,0 тысяч тенге на выкуп и ремонт здания аппарата Абылайханского с/о.
Изменениями, уменьшающими объем затрат:
По отделу строительства района (города областного значения)
467.040 «Развитие объектов государственных органов» за счет средств из районного бюджета на сумму 76172,6 тысяч тенге по проекту «Строительство многопрофильного административного здания по адресу: Акмолинская область, Бурабайский район, с.о.Успеноюьевский, с.Успеноюрьевка, улица Мира 19В».
Социальная помощь и социальное обеспечение
Затраты по функциональной группе расходов 06 – «Социальная помощь и социальное обеспечение» увеличены против утвержденного бюджета на 36095,9 тысяч тенге и составили 1182008,2 тысяч тенге, что обусловлено.
Изменениями, уменьшающими объем затрат:
по отделу занятости и социальных программ района (города областного значения)
451.005 «Государственная адресная социальная помощь» за счет трансфертов из областного бюджета на сумму 10000,0 тысяч тенге на выплату государственной адресной социальной помощи;
451.050 «Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан» за счет трансфертов из областного бюджета на сумму 1400,0 тысяч тенге на социальное обеспечение лиц с инвалидностью.
Изменениями, увеличающими объем затрат:
по отделу занятости и социальных программ района (города областного значения)
451.007 «Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов» за счет средств из районного бюджета на сумму 7702,6 тысяч тенге согласно решению Бурабайского районного маслихата №8С-12/11 от 26 декабря 2023 года "Обутверждении Правил оказания соц помощи, установления её размеров и определения перечня отдельных категорий нуждающихся граждан в Бурабайском районе" были увеличены размеры выплат и добавились новые категории;
451.021 «Капитальные расходы государственного органа» за счет средств из районного бюджета на сумму 27314,8 тысяч тенге, из них: 25000,0 тысяч тенге на приобретение здания под Кризисный центр (ЖБН), 2314,8 тысяч тенге на приобретение компьютеров в комплекте в количестве 4 шт.;
451.054 «Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях» за счет средств из районного бюджета на сумму 12478,5 тысяч тенге недостаток средств в связи с увеличением количество услугополуячателей по Жертвам бытового насилия (план 5 чел., факт 18 чел).
Жилищно-коммунальное хозяйство
Затраты по функциональной группе расходов 07 – «Жилищно-коммунальное хозяйство» увеличены против утвержденного бюджета на 4187363,8 тысяч тенге и составили 12086229,8 тысяч тенге, что обусловлено.
Изменениями, уменьшающими объем затрат:
По отделу строительства района (города областного значения)
467.003 «Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда» за счет трансфертов из областного бюджета на сумму 169291,0 тысяч тенге, из них: 99280,6 тысяч тенге по проекту «Строительство пятиэтажного 45 квартирного жилого дома по адресу: Улица Канай би пересечение улица Геологическая (позиция 1) город Щучинск, Бурабайский район, Акмолинской области. Корректировка (привязка)», 70010,4 тысяч тенге по проекту «Строительство пятиэтажного 45 квартирного жилого дома по адресу: Улица Канай би пересечение улица Геологическая (позиция 2) город Щучинск, Бурабайский район, Акмолинской области. Корректировка (привязка)»;
467.004 «Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры» за счет средств из районного бюджета на сумму 35106,9 тысяч тенге по проекту "Строительство электрических сетей п.Бурабай 1-очередь";
467.005 «Развитие коммунального хозяйства» за счет средств из районного бюджета на сумму 3393,0 тысяч тенге, из них: 1245,7 тысяч тенге по проекту «Строительство освещения улицы Тургайской с одной стороны, протяженностью 2,5 км в городе Щучинск, Бурабайского района, Акмолинской области», 341,1 тысяч тенге по проекту «Строительство уличного освещения в с.Кумызнай по улице Абая Бурабайского района Акмолинской области», 428,8 тысяч тенге по проекту «Строительство уличного освещения в селе Жанаталап по улицам Наурыз, Школьная, Береке Бурабайского района Акмолинской области», 691,0 тысяч тенге по проекту «Строительство уличного освещения в с. Мадениет по улице Косыбаева, Мухамеджанова, Сарыарка Бурабайского района Акмолинской области», 686,4 тысяч тенге по проекту «Строительство вновь вводимого освещения в с.Баянбай по улицам Юбилейная, Целинная Бурабайского района Акмолинской области»;
467.006 «Развитие системы водоснабжения и водоотведения» за счет трансфертов из областного бюджета на сумму 157850,0 тысяч тенге по проекту «Строительство водопроводов детских оздоровительных центров, расположенных в районе озера Катарколь Бурабайского района Акмолинской области»,
За счет средств районного бюджета на сумму 6300,1 тысяч тенге невостребованные средства по проекту "Строительство ливневой канализации г.Щучинске Бурабайского района Акмолинской области";
467.058 «Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах» за счет трансфертов из областного бюджета на сумму 144593,0 тысяч тенге, из них: 57479,0 тысяч тенге по проекту «Строительство водопроводных сетей села Жасыл Бурабайского района Акмолинской области», 35411,0 тысяч тенге по проекту «Строительство водопроводных сетей села Шиели Бурабайского района», 51703,0 тысяч тенге по проекту «Строительство водопроводных сетей села Молбаза Бурабайского района».
По отделу жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения)
487.026 «Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)» за счет средств районного бюджета на сумму 3487,8 тысяч тенге текущий ремонт запорной арматуры п.Бурабай;
487.032 «Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций» за счет средств из районного бюджета на сумму 348038,8 тысяч тенге укрепление материально-технической базы ТОО "Жаңа Тұрмыс 2020" для подготовки к отопительному сезону (из них: 320943,0 тысяч тенге перераспределить на увеличение уставного капитала ТОО «Жаңа Тұрмыс 2020»);
487.113 «Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам» за счет трансфертов из областного бюджета на сумму 45098,2 тысяч тенге на приобретение 3-х СГУ, Бурабайский район,
за счет средств из районного бюджета на сумму 18834,8 тысяч тенге, из них: 3626,3 тысяч тенге по проекту «Устройство многофункциональной площадки в селе Аққайың, Бурабайского района, Акмолинской области», 3267,5 тысяч тенге по проекту «Устройство многофункциональной площадки в селе Киндиккарагай, Бурабайского района, Акмолинской области», 6053,0 тысяч тенге по проекту «Устройство многофункциональной площадки в селе Карашилик», 5888,0 тысяч тенге по преокту «Устройство многофункциональной площадки в селе Катарколь».
Изменениями, увеличающими объем затрат:
По отделу строительства района (города областного значения)
467.003 «Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда» за счет средств из районного бюджета на сумму 169291,1 тысяч тенге, из них: 99280,7 тысяч тенге по проекту «Строительство пятиэтажного 45 квартирного жилого дома по адресу: Улица Канай би пересечение улица Геологическая (позиция 1) город Щучинск, Бурабайский район, Акмолинской области. Корректировка (привязка)», 70010,4 тысяч тенге по проекту «Строительство пятиэтажного 45 квартирного жилого дома по адресу: Улица Канай би пересечение улица Геологическая (позиция 2) город Щучинск, Бурабайский район, Акмолинской области. Корректировка (привязка)»;
467.004 «Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры» за счет средств из районного бюджета на сумму 80617,0 тысяч тенге по проекту «Строительство наружных сетей и благоустройство к пятиэтажным 60 квартирному жилому дому по адресу: Акмолинская область, город Щучинск, мкрн.Заречный 1-я линия, уч.101Б»;
467.005 «Развитие коммунального хозяйства» за счет средств из районного бюджета на сумму 128579,2 тысяч тенге, из них: 33072,1 тысяч тенге на разработку ПСД с проведением экспертизы по проекту "Реконструкция тепловых сетей котельной поселка Зеленый бор Бурабайского района, Акмолинской области", 22449,6 тысяч тенге на разработку ПСД с проведением экспертизы по проекту "Реконструкция тепловых сетей котельной поселка Бурабай Бурабайского района, Акмолинской области", 10110,9 тысяч тенге по проекту «Строительство тепловых сетей в с. Окжетпес Бурабайского района», 1327,4 тысяч тенге 'на разработку ПСД с проведением экспертизы на "'Строительство уличного освещения по улицам Казахстанская 0,5 км., Ыбырай Алтынсарина протяженностью 0,1 км в поселке Бурабай, Бурабайского района, Акмолинской области", 1327,4 тысяч тенге 'на разработку ПСД с проведением экспертизы на "'Строительство уличного освещения по улицам Киснеревых, Жумабаева протяженностью 0,6 км в поселке Бурабай, Бурабайского района, Акмолинской области", 1327,4 тысяч тенге 'на разработку ПСД с проведением экспертизы на "'Строительство уличного освещения по улицам Сейфуллина, Абая протяженностью 0,7 км в поселке Бурабай, Бурабайского района, Акмолинской области", 1327,4 тысяч тенге 'на разработку ПСД с проведением экспертизы на"'Строительство уличного освещения по улицам Валиханова протяженностью 0,7 км в поселке Бурабай, Бурабайского района, Акмолинской области", 1327,4 тысяч тенге 'на разработку ПСД с проведением экспертизы на "Строительство уличного освещения по улицам Казахстанская протяженностью 0,7 км в поселке Бурабай, Бурабайского района, Акмолинской области", 1327,4 тысяч тенге на разработку ПСД с проведением экспертизы на "'Строительство уличного освещения по улице Кенесары от кольцо до ДК Окжетпес протяженностью 1 км в поселке Бурабай, Бурабайского района, Акмолинской области», 1327,4 тысяч тенге 'на разработку ПСД с проведением экспертизы на '"Строительство уличного освещения по улице Алатау протяженностью 0,8 км в поселке Бурабай, Бурабайского района, Акмолинской области", 1327,4 тысяч тенге 'на разработку ПСД с проведением экспертизы на"'Строительство уличного освещения по улице Набережная протяженностью 0,6 км в поселке Бурабай, Бурабайского района, Акмолинской области", 1327,4 тысяч тенге 'на разработку ПСД с проведением экспертизы на "'Строительство уличного освещения по улице Достык протяженностью 0,8 км в поселке Бурабай, Бурабайского района, Акмолинской области", 50000,0 тысяч тенге по проекту «Строительство тепловых сетей п.Бурабай 3-очередь», 1000,0 тысяч тенге по проекту «Строительство освещения улицы 1-линия с одной стороны, протяженностью 2,5 км в городе Щучинск, Бурабайского района, Акмолинской области»;
467.006 «Развитие системы водоснабжения и водоотведения» за счет средств районного бюджета на сумму 374219,3 тысяч тенге, из них: 100,0 тысяч тенге для заключения договора по проекту "Реконструкция сетей и объектов водоотведения в г.Щучинск, Бурабайского района, Акмолинской области" (проект после корректировки), 200000,0 тысяч тенге по проекту «Реконструкция и строительство магистральных водопроводных сетей (4-ой очереди) г.Щучинск, Бурабайского района Акмолинской области». Корректировка сметного раздела, 100000,0 тысяч тенге по проекту «Строительство внутриквартальных канализационных сетей в городе Щучинск, Бурабайского района. Корректировка сметного раздела», 14119,3 тысяч тенге корректировка ПСД с проведением экспертизы с учетом обследования "Строительство сетей и объектов водоотведения с.Катарколь, Бурабайского района, Акмолинской области", 60000,0 тысяч тенге по проекту «Строительство водопроводов детских оздоровительных центров, расположенных в районе озера Катарколь Бурабайского района. Корректировка сметной документации.».
467.007 «Развитие благоустройства городов и населенных пунктов» за счет трансфертов из областного бюджета на сумму 117617,0 тысяч тенге по проекту «Строительство смотровой площадки в г.Щучинск, район Телевышки Бурабайского района».
467.058 «Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах» за счет средств из районного бюджета на сумму 154033,0 тысяч тенге, из них: 57479,0 тысяч тенге по проекту «Строительство водопроводных сетей села Жасыл Бурабайского района Акмолинской области», 35411,0 тысяч тенге по проекту «Строительство водопроводных сетей села Шиели Бурабайского района», 51703,0 тысяч тенге по проекту «Строительство водопроводных сетей села Молбаза Бурабайского района», 9440,0 тысяч тенге на разработку ПСД с проведением экспертизы на "Реконструкция водопровода и скважины к селу Кызылагаш, Бурабайского района, Акмолинской области.
467.098 «Приобретение жилья коммунального жилищного фонда» за счет средств из районного бюджета на сумму 168000,0 тысяч тенге софинансирование по приобретению жилья для социально-уязвимых слоёв населения (2-й этап),
за счет кредитов от выпуска государственных ценных бумаг, выпускаемых местными исполнительными органами области, для обращения на внутреннем рынке для финансирования строительства жилья и (или) приобретения, выкупа жилья и (или) квартир в объектах долевого участия в жилищном строительстве на сумму 2484638,0 тысяч тенге на приобретение жилья для социально-уязвимых слоёв населения,
за счет бюджетных кредитов из областного бюджета для приобретения, выкупа жилья и (или) квартир на сумму 496922,0 тысяч тенге на приобретение жилья для социально-уязвимых слоёв населения.
По отделу жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения)
487.001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства и жилищного фонда» за счет средств из районного бюджета на сумму 75041,4 тысяч тенге, из них: 214,2 т.т. на командировочные расходы, 939,8 т.т. приобретение двигателя, 150,0 т.т на проведение землеустроительных работ для установки границ БМК с.Окжетпес, 63361,0 тысяч тенге на текущий ремонт кровли административного здания г. Щучинск, ул. Луначарского, 90 (УГД), 10376,4 тысяч тенге на текущий ремонт трансформаторной подстанции по адресу Юго-Восточное побережье озеро Щучье;
487.015 «Обеспечение бесперебойного теплоснабжения малых городов» за счет средств из районного бюджета на сумму 138245,4 тысяч тенге, из них: 71161,1 тысяч тенге на текущий ремонт котлов № 6, №7 КВГМ-11,63 котельной №1 (центральная) ТОО "Жаңа Тұрмыс 2020", 6464,5 тысяч тенге на электроэнергию для покрытия разницу в цене (сентябрь-декабрь 2023 г) для ТОО "Жаңа Тұрмыс 2020", 10911,9 тысяч тенге на электроэнергию для покрытия разницу в цене (март-май 2024 г) для ТОО "Жаңа Тұрмыс 2020", 2553,6 тысяч тенге на проведение энергетической экспертизы котельных для получения паспорта готовности к осенне-зимнему периоду 2024-2025 гг, 47154,3 тысяч тенге на подготовку к отопительному сезону (установка резервного котла в котельную № 1 для ТОО "Жаңа Тұрмыс 2020");
487.016 «Функционирование системы водоснабжения в водоотведения» за счет средств из районного бюджета на сумму 77782,0 тысяч тенге, из них: 10055,0 тысяч тенге на возмещение потерь на воду получаемую от накопителя РГП на ПХВ "Нуринский групповой водопровод" с учётом потерь по фактическому потреблению (для ГКП на ПХВ "Бурабай Тазалык"), 6000,0 тысяч тенге на приобретение канализационных чугунных люков в количестве 150 шт., 61727,0 тысяч тенге на текущий ремонт канализационных сетей и КНС, КНС с.Зеленый бор, замена КНС,
487.026 «Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)» за счет средств из районного бюджета на сумму 90133,1 тысяч тенге, из них: 73603,1 тысяч тенге на текущий ремонт котлов КВ-ГМ-7-130 на котельной п.Бурабай, 16530,0 тысяч тенге на электроэнергию для ТОО "Жаңа Тұрмыс 2020" (котельная п.Бурабай, с.Зеленый бор);
487.028 «Развитие коммунального хозяйства» за счет средств из районного бюджета на сумму 1718,0 тысяч тенге на разработку ПСД с проведением экспертизы на строительство оптического кабельной линии ОКБ-8 до здания по улице Г. Елемесова 50Б город Щучинск;
487.030 «Благоустройство и озеленение населенных пунктов» за счет средств из районного бюджета на сумму 230329,1 тысяч тенге, из них: 50437,0 тысяч тенге текущий ремонт фасадов жилых многоквартирных домов в г.Щучинск (Ауэзова 55, Ауэзова 57, Ауэзова 59), 49400,0 тысяч тенге на установку контейнерных площадок в п.Бурабай, г.Щучинск,с.Катарколь, с.Зеленый бор, 2345,3 тысяч тенге на землеустроительные работы (изготовление и выдачу идентифкационных документов на земельные участки, акт установления (вынос) границ) на имеющихся 45 контейнерных площадок, 28146,8 тысяч тенге на текущий ремонт благоустройства территории котельной п.Окжетпес, 100000,0 тысяч тенге на благоустройство п.Бурабай;
487.032 «Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций» за счет трансфертов из областного бюджета на сумму 144040,0 тысяч тенге, из них: 125000,0 тысяч тенге на укрепление материально-технической базы предприятия ГКП на ПХВ «Бурабай Су Арнасы», 19040,0 тысяч тенге на укрепление материально-технической базы предприятия ТОО «Жаңа Тұрмыс 2020»;
за счет средств из районного бюджета на сумму 88151,8 тысяч тенге, из них: 8866,9 тысяч тенге на приобретение спец.техники для ГКП на ПХВ "Бурабай Жылу" (бульдозер), 13389,0 тысяч тенге на приобретение турбокомпрессора для ГКП на ПХВ "Бурабай Су Арнасы", 28715,9 тысяч тенге на приобретение оборудования для сетей теплоснабжения (шкаф управления для трех насосов с частотным преобразователем на каждый насос) для ТОО "Жаңа Тұрмыс 2020", 10680,0 тысяч тенге на приобретение насосов в количестве 2 шт. для ТОО "Жаңа Тұрмыс 2020", 26500,0 тысяч тенге на приобретение 200 кубовых резервуаров для ТОО "Жаңа Тұрмыс 2020",
487.113 «Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам» за счет средств из районного бюджета на сумму 100000,0 тысяч тенге на благоустройство г.Щучинск.
Экономию по гос.закупкам на предпроектные работы тех.обследование канализационных очистных сооружений в г.Щучинск в сумме 7574,1 тысяч тенге перераспределить на предпроектные работы тех.обследование по проекту «Сети водоотведения ІІІ очередь коллектор и канализационные насосоные станции в поселке Бурабай Бурабайского района Акмолинской области».
Экономию по гос.закупкам по проекту «Разработка ПСД с проведением экспертизы на "Строительство водопроводных сетей с.Дмитриевка, Бурабайского района, Акмолинской области» в сумме 1000,0 тысяч тенге перераспределить на проект «разработка ПСД с проведением экспертизы на "Реконструкция водопровода и скважины к селу Кызылагаш, Бурабайского района, Акмолинской области».
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
Затраты по функциональной группе расходов 08 – «Культура, спорт, туризм и информационное пространство» увеличены против утвержденного бюджета на 505190,3 тысяч тенге и составили 2005557,9 тысяч тенге, что обусловлено.
Изменениями, увеличающими объем затрат:
по отделу культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения)
457.006 «Функционирование районных (городских) библиотек» за счет средств из районного бюджета на сумму 4869,0 тысяч тенге на ремонтно-адаптационные работы в административном здании центральной районной библиотеки с оснащением разумными приспособлениями доступности для маломобильных групп населения в г.Щучинск, по улице Набережная 79.
По отделу строительства района (города областного значения)
467.011 «Развитие объектов культуры» за счет трансфертов из областного бюджета на сумму 500000,0 тысяч тенге по проекту «Строительство районного Дома культуры на 400 мест в городе Щучинск, Бурабайского района, Акмолинской области».
По отделу внутренней политики и по делам религии района (города областного значения)
803.003 «Реализация мероприятий в сфере молодежной политики» » за счет средств из районного бюджета на сумму 321,3 тысяч тенге на текущий ремонт служебного легкового транспорта.
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
Затраты по функциональной группе расходов 10 – «Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения» увеличены против утвержденного бюджета на 10000,0 тысяч тенге и составили 142389,0 тысяч тенге, что обусловлено.
Изменениями, увеличающими объем затрат:
по отделу земельных отношений района (города областного значения)
463.003 «Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов» за счет средств из районного бюджета на сумму 10000,0 тысяч тенге на установление границ.
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
Затраты по функциональной группе расходов 11 – «Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность» увеличены против утвержденного бюджета на 34007,4 тысяч тенге и составили 246276,3 тысяч тенге, что обусловлено.
Изменениями, увеличающими объем затрат:
по отделу строительства района (города областного значения)
467.001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства» за счет средств из районного бюджета на сумму 27844,4 тысяч тенге 'на покрытие задолженности по домам Саяхат 5 (ноябрь), Қанай би 3 (декабрь-февраль), Заречный 101 Б (Абай) (декабрь-апрель) за отопление за 2023-2024 гг..
Экономию по гос.закупкам на предпроектные работы тех.обследование канализационных очистных сооружений в г.Щучинск в сумме 7574,1 тысяч тенге перераспределить на предпроектные работы тех.обследование по проекту "Сети водоотведения ІІІ очередь коллектор и канализационные насосоные станции в поселке Бурабай Бурабайского района Акмолинской области".
По отделу архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
468.003 «Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов» за счет средств из районного бюджета на сумму 6163,0 тысяч тенге на оцифровку схем генерального плана города Щучинск, (5837,0 т.т. за счет экономии по 003 программе).
Транспорт и коммуникации
Затраты по функциональной группе расходов 12 – «Транспорт и коммуникации» уменьшены против утвержденного бюджета на 34265,5 тысяч тенге и составили 4826022,3 тысяч тенге, что обусловлено.
Изменениями, уменьшающими объем затрат:
По отделу пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
485.022 «Развитие транспортной инфраструктуры» за счет трансфертов из областного бюджета на сумму 390615,0 тысяч тенге, из них: 17880,0 тысяч тенге по проекту «Строительство и реконструкция развития дорожной сети поселка Бурабай (III очередь) Автомобильные дороги. Улица 1-линия», 13195,0 тысяч тенге по проекту «Строительство и реконструкция развития дорожной сети поселка Бурабай (2 очередь) Автомобильные дороги Улица 5-линия Бурабайский район», 359540,0 тысяч тенге по проекту «Строительство автодороги вокруг озера Текеколь до автодороги «Северный объезд озера Чебачье» Бурабайского района»;
485.113 «Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам» за счет трансфертов из областного бюджета на сумму 82921,0 тысяч тенге, из них: 50000,0 тысяч тенге по проекту ««Средний ремонт автомобильных дорог по улице Советская в селе Урумкай Бурабайского района Акмолинской области (1200м)» (Ауыл-Ел бесігі), 32921,0 тысяч тенге по проекту «Средний ремонт внутри поселковых дорог в селе Кызылагаш Бурабайского района» (Ауыл-Ел бесігі).
Изменениями, увеличающими объем затрат:
По отделу пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения
485.022 «Развитие транспортной инфраструктуры» за счет средств из районного бюджета на сумму 54544,1 тысяч тенге, из них: 54544,0 тысяч тенге работа по корректировке рабочего проекта "Строительство и реконструкция развития дорожной сети поселка Бурабай Бурабайского района Акмолинской области (ІІ очередь)". Автомобильные дороги. Улица Алимусиных, 0,1 тысяч тенге по проекту «Строительство и реконструкция развития дорожной сети поселка Бурабай, Бурабайского района, Акмолинской области (ІІ-очередь). Улица Жумабаева»;
485.023 «Обеспечение функционирования автомобильных дорог» за счет средств из районного бюджета на сумму 88500,0 тысяч тенге, из них: 53500,0 тысяч тенге по проекту «Текущий ремонт подъездной дороги к селу Қарабауыр Бурабайского района», 35000,0 тысяч тенге по проекту «Текущий ремонт автомобильной дороги "Кенесары-Жамантуз» 0-7,9 км».
485.045 «Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов» за счет средств из районного бюджета на сумму 269807,8 тысяч тенге, из них: 50000,0 тысяч тенге на ремонт водопропускной трубы в рамках проекта "Средний ремонт автомобильной дороги районного значения КС-ВR -1 «Астана Петропавловск –Озерное – Щучинск-Зеренда» км 0-5,5 км", 106807,8 тысяч тенге на средний ремонт автомобильной дороги районного значения КС-ВR-26 «Подъезд к селу Карашилик» км 0-1,4 км, 113000,0 тысяч тенге по проекту «Средний ремонт подъездной дороги к селу Каражар, Бурабайского района, Акмолинской области, протяженность 1,150 км».
485.113 «Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам» за счет трансфертов из областного бюджета на сумму 26418,6 тысяч тенге по проекту «Средний ремонт автомобильных дорог по улицам Зеленая, Новостройка, Парковая, Степная, Интернациональная, Садовая (протяженностью 2,5 км) в селе Златополье Бурабайского района» (Ауыл-Ел бесігі).
Прочие
Затраты по функциональной группе расходов 13 – «Прочие» уменьшены против утвержденного бюджета на 23838,5 тысяч тенге и составили 1303445,9 тысяч тенге, что обусловлено.
Изменениями, уменьшающими объем затрат:
по отделу строительства района (города областного значения)
467.079 «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»» за счет трансфертов из областного бюджета на сумму 23838,5 тысяч тенге по проекту «Строительство спортивного комплекса по адресу: Акмолинская область, Бурабайский район, с.Мадениет, ул.Жакашева».
Обслуживание долга
Затраты по функциональной группе расходов 14 – «Обслуживание долга» уменьшены против утвержденного бюджета на 57534,3 тысяч тенге и составили 224308,0 тысяч тенге, что обусловлено.
Изменениями, уменьшающими объем затрат:
по отделу экономики и финансов района (города областного значения)
459.021 «Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета» на сумму 57534,3 тысяч тенге на распределение сумм вознаграждений по бюджетным кредитам и внутренним займам по областному постановлению от от 28 марта 2024 года № А-3/135 за счет погашения бюджетных кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета аппаратам акимов города районного значения, села, поселка, сельского округа.
Приобретение финансовых активов увеличилась на сумму 320943,0 тысяч тенге за счет увеличения уставного капитала ТОО «Жаңа Тұрмыс 2020».
5062049,3 тысяч тенге.
Погашение займов увеличилась на сумму 57534,3 тысяч тенге и составили 964761,5 тысяч тенге за счет погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом (досрочный возврат займов по проекту «Средний ремонт дорог в п.Бурабай»).
Поступление займов увеличилась на сумму 2981560,0 тысяч тенге, из них: за счет поступления кредитов от выпуска государственных ценных бумаг, выпускаемых местными исполнительными органами области, для обращения на внутреннем рынке для финансирования строительства жилья и (или) приобретения, выкупа жилья и (или) квартир в объектах долевого участия в жилищном строительстве на сумму 2484638,0 тысяч тенге на приобретение жилья для социально-уязвимых слоёв населения, за счет поступления бюджетных кредитов из областного бюджета для приобретения, выкупа жилья и (или) квартир на сумму 496922,0 тысяч тенге на приобретение жилья для социально-уязвимых слоёв населения.