ОТЧЕТ
об исполнении бюджета Веденовского сельского округа Бурабайского района
Акмолинской области по поступлениям
и реализации бюджетных программ
за 2023 год
Исполнение бюджета
Веденовского сельского округа Бурабайского района за 2023 год
В соответствии с Бюджетным Кодексом Республики Казахстан, на рассмотрении настоящей сессии представляется отчет об исполнении бюджета сельского округа за 2023 год.
Исполнение бюджета в отчетном году осуществлялась в соответствии с Бюджетным законодательством Республики Казахстан. В соответствии с Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан».
Бюджет сельского округа утвержден решением сессии районного маслихата от 27 декабря 2022 года и принят к исполнению на основании решения акима сельского округа от 30 декабря 2022года (№ 14) «О бюджете Веденовского сельского округа Бурабайского района на 2023-2025 годы».
Бюджет сельского округа утвержден в сумме 232940,0 тыс. тенге, в том числе по собственным доходам 3485,0 тыс.тенге. В течение года в соответствии с бюджетными законодательствами уточнялся на сессиях маслихата 8 раз.
Уточненный бюджет составил 43835,4 тыс. тенге по собственным доходам 5076,1 тыс.тенге по полученным трансфертам 38492,3 тыс.тенге, зачисленным свободным остаткам 267,0 тыс.тг.
В соответствии с Бюджетным Кодексом Республики Казахстан, на рассмотрении настоящей сессии представляется отчет об исполнении бюджета сельского округа за 2023 год.
По состоянию на 1 января 2024 года в сельский бюджет по собственным доходам поступило 6578,3 тыс.тенге при уточненном плане 5076,1 тыс.тенге или 129,6 % от плана с перевыполнением на 1502,2 тыс.тенге.
Исполнение бюджета за отчетный период по собственным доходам характеризуется следующим образом:
По налоговым поступлениям сложилось неисполнение в сумме 1 502,1 тыс.тенге (план 3622,5 тысяч тенге, факт 5124,6 тысяч тенге или 141,5 %), в том числе:
- 378,3 тыс.тенге индивидуальный подоходный налог с доходов не облагаемых у источника выплаты за счет завершения налоговых каникул у индивидуальных предпринимателей и крестьянских хозяйств;
- 55,1 тыс.тенге по налогу на имущество физических лиц за счет погашения задолженности прошлых лет;
-170,1 тыс.тенге по налогу на транспортные средства с юридических лиц за счет погашения задолженности прошлых лет;
-898,5 тыс.тенге – по налогу на транспортные средства с физических лиц за счет погашения задолженности прошлых лет;
По поступлениям от продажи основного капитала при плане 1453,6 тыс.тенге исполнение составило 1453,7 тыс.тенге или 100% за счет продажи служебного автотранспорта -1 единица и продажи земельного участка (Сагитова К.К.).
Анализ достижения показателей результата бюджетных программ
По итогам 2023 года исполнение бюджета сельского округа по расходам составило 99,9% (план 43835,4 тысяч тенге, факт 43781,4 тысяч тенге) остаток 54,0 тыс.тенге, в т.ч. 0,9 тыс.тенге по фонду оплаты труда, 53,1 тыс.тенге экономия средств по результатам государственных закупок.
Оценка проведена по 6-ти бюджетным программам бюджета сельского округа 100,0 % исполнены показатели прямого результата:
124 001 «Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа»
Планом финансирования предусмотрена общая сумма 29 071,1 тыс.тенге, израсходовано 29 068,1 тыс.тенге или 100%, остаток 3,0 тыс.тенге, в т.ч. 0,9 тыс.тенге - экономия по фонду оплаты труда, 2,1 тыс.тенге- экономия средств по результатам государственных закупок.
По программе достигнуты предусмотренные показатели прямого результата: Содержание аппарата акима с целью выполнения возложенных функций в пределах штатной численности-7,5 ед., в том числе: государственные служащие-5 ед., внештатные работники-2,5 ед. курсы повышения квалификации-3 чел, содержание автотранспорта-1ед, повышение оплаты труда отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащих за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий – 2,5 ед.
Конечный результат по бюджетной программе достигнут: Обеспечение организационно-правовой и материально технической деятельности акима и акимата сельского округа.
Дебиторская и кредиторская задолженность отсутствует.