2024-2026 жылдарға арналған жергілікті бюджеттің негізі параметрлері жөнінде қысқаша ақпарат
1-кесте
"2024 – 2026 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы"Қазақстан Республикасының Заңымен қабылданған 2023 жылғы негізгі әлеуметтік көрсеткіштер 2022 жылғы 1 желтоқсандағы № 163-VII
|
Көрсеткіштер |
2024 ж. |
|
Өмір сүру минимумы |
43 407
|
|
Зейнетақының ең төмен мөлшері |
57 853
|
|
Базалық зейнетақы |
28 215
|
|
Жалақының ең төмен мөлшері |
85 000 |
|
Айлық есептік көрсеткіш (АЕК) |
3 692 |
2-кесте
2024-2026 жылдарға арналған жергілікті бюджеттің негізгі параметрлері
|
2024-2026 жылға арналған Қатаркөл ауылдық округінің Бурабай ауданының бюджеті
|
|
|
||
|
№ с/с |
Атауы |
2024 жыл |
2025 жыл |
2026 жыл |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
Кірістер |
101175,0 |
48253,0 |
48545,0 |
|
1 |
Салықтық түсімдер |
29651,0 |
30891,0 |
31801,0 |
|
2 |
Салықтық емес түсімдер |
121,0 |
127,0 |
131,0 |
|
3 |
Трансферттердің түсімдері |
55348,0 |
0 |
0 |
|
|
Субвенция |
16055,0 |
17235,0 |
16613,0 |
|
|
Шығыстар |
101175,0 |
48253,0 |
48545,0 |
|
1 |
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер |
45108,0 |
45314,0 |
45605,0 |
|
2 |
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық |
14603,0 |
939,0 |
940,0 |
|
3 |
Көлік және коммуникация |
1108,0 |
2000,0 |
2000,0 |
|
4 |
Басқалар |
40356,0 |
|
|
Салалар бойынша Қатаркөл ауылдық округі бюджетінің шығындары:
2024-2026 жылдарға арналған Қатаркөл ауылдық округінің Бурабай ауданы бюджетінің құрылымы
|
ШЫҒЫСТАР |
2024 |
2025 |
2026 |
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер |
44,58 |
93,9 |
93,9 |
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық |
14,43 |
1,96 |
1,94 |
|
Көлiк және коммуникация |
1,10 |
4,14 |
4,16 |
|
Басқалар |
39,89 |
|
|
График 1
Салалар бойынша Қатаркөл ауылдық округі бюджетінің шығындары:
2024 жылға арналған Қатаркөл ауылдық округінің Бурабай ауданы бюджетінің
График 2
Салалар бойынша Қатаркөл ауылдық округі бюджетінің шығындары:
2025 жылға Қатаркөл ауылдық округінің Бурабай ауданы бюджетінің
График 3
Салалар бойынша Қатаркөл ауылдық округі бюджетінің шығындары:
2026 жылға Қатаркөл ауылдық округінің Бурабай ауданы бюджетінің
2024-2026 жылдарға арналған ауылдық округтің бюджеті Қазақстан Республикасының Бюджет кодексіне, ҚР Еңбек кодексіне, Бірыңғай бюджеттік сыныптамаға, қолданыстағы нормативтік-құқықтық актілерге, тұтыну бағаларының өсу индексіне сәйкес жоспарланған және аудан әкімінің 2017 жылғы 15 тамыздағы № А-7/268 қаулысымен бекітілген дербес атқарушы органдардың штат санының лимитін негізге ала отырып есептелген "Бурабай ауданының жергілікті атқарушы органдарының штат саны мен құрылымын бекіту туралы".
1.ҚІРІС
2024 жылы ауылдық округ бюджеті кірістерінің түсімдері 101175,0 мың теңге сомасында, оның ішінде негізгі көздер бойынша болжанады: салық түсімдері өз кірістеріндегі негізгі үлесті немесе 100% құрайды, 29651,0 мың теңге сомасында түсімдер жоспарлануда, ал салық төлемдерінде 75% көлік құралдарына салынатын салықты алады; 2024 жылға салықтық емес түсімдер жалға алу бойынша түсімдер есебінен 121,0 мың теңгені құрайды. Трансферттер 71403,0 мың теңгені құрады, оның ішінде 16055,0 мың теңге субвенция. 2024-2026 жылдардың жоспарлы кезеңіне кірістер мынадай көлемдерде айқындалды: 2025 жылы-30891,0 мың теңге; 2026 жылы-31801,0 мың теңге.
II.ШЫҒЫС
2024-2026 жылдарға арналған ауылдық округ бюджетінің шығындары жоспарланған: 2024 жылы-101175,0 мың теңге; 2025 жылы-48253,0 мың теңге; 2026 жылы-48545,0 мың теңге. Аудандық және облыстық бюджеттен жоспарланған субвенцияны ескере отырып, 2024 жылға арналған ауылдық округ бюджеті бойынша шығыстар 71403,0 мың теңгені, оның ішінде 16055,0 мың теңгені құрады. Коммуналдық қызметтерге арналған шығыстар 2024 жылға арналған қажеттілікті ескере отырып, "Жергілікті бюджет қаражатынан қаржыландырылатын ұйымдар бойынша электр энергиясын, жылытуға арналған жылуды, ыстық және суық суды және басқа да коммуналдық қызметтерді тұтыну нормативтері туралы" ҚР Үкіметінің 1998 жылғы 02 қарашадағы № 1118 қаулысымен бекітілген шығыстар нормаларына сәйкес көзделген. Бюджеттің ағымдағы шығыстарының жалпы көлемі 2023 жылғы 1 сәуірдегі базалық көрсеткіштен есептелген.
Жалпы сипаттанасы мемлекеттік қызметтер
01 "Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер" функционалдық тобы бойынша шығыстар 45108,0 мың теңге сомасында жоспарланған, оның ішінде азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын арттыруға 140,0 мың теңге; қаржыландырылатын ұйымдар қызметкерлерінің лауазымдық жалақыларына ынталандырушы үстемеақыларға 1187,0 мың теңге аудандық бюджеттен. Осы функционалдық топ бойынша ауылдық бюджет қаражаты есебінен 15,5 Бірлік ауылдық округ аппараты ұсталады, оның ішінде: 6 бірлік штаттық қызметкерлер және 9,5 бірлік аппаратқа техникалық қызмет көрсетуді жүзеге асыратын қызметкерлер. Қызметкерлердің жалақысына 37089,0 мың теңге, мемлекеттік қызметшілерді оқыту бойынша қызметтерге және іссапар шығыстарына 436,0 мың теңге, бағдарламалық қамтамасыз етуге қызмет көрсетуге 348,7 мың теңге, өзге де шығындарға 7234,3 мың теңге көзделген.
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
07 "Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық" функционалдық тобы бойынша 2024 жылға арналған шығыстар 14603,0 мың теңге сомасында көзделген: елді мекендердің көшелерін жарықтандыруға 917,0 мың теңге және елді мекендердің санитариясын қамтамасыз етуге 21,0 мың теңге сомасында, Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Қатаркөл ауылындағы көпфункционалды алаң құрылғыларына 13665,0 мың теңге сомасында.
Басқалар
2024 жылға арналған 13 "Өзгелері" функционалдық тобы бойынша шығыстар 40356,0 мың теңге сомасында көзделген "Бурабай ауданы Ақмола облысы Қатаркөл ауылының Ленин көшесіндегі тротуарды орташа жөндеуге"облыстық бюджеттен трансферттер
Транспорт және коммуникация.
12 "Көлік және коммуникация" функционалдық тобы бойынша 2024 жылға арналған шығыстар 1108,0 мың теңге сомасында жолдарды күтіп ұстауға көзделген. Кенттік жолдардың жалпы ұзындығы 30 км.
Трансферт
Қарты көлемі мың теңге жұмсалуы керек.
III. Таза бюджеттік кредит
Таза бюджеттік кредит 0,0мың теңге.
IV.Қаржы активтерінің сальдосы
Қаржы активтерінің түсуі 0,0 мың тенге
V.Бюджет тапшылығы
Бюджет тапшылығы 0,0 мың теңге құрайды
Зайындардың түсуі 0,0 мың теңге