Краткая информация
по основным параметрам местного бюджета на 1 сентября 2023 года
Таблица 1
Основные социальные показатели в 2023 году, принятые Законом Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2023 – 2025 годы»
от 1 декабря 2022 года № 163-VII ЗРК
|
Показатели |
2023 г. |
|
Величину прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат |
40567
|
|
Минимальный размер пенсий |
53076
|
|
Базовая пенсия |
24341
|
|
Минимальный размер заработной платы |
70000 |
|
Месячный расчетный показатель (МРП) |
3450 |
Таблица 2
|
Районный бюджет на 1 сентября 2023 года
|
|
|
|
||
|
№ п/п |
Наименование |
2023 год |
На 1 сентября 2023 года |
2024 год |
2025 год |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
ПОСТУПЛЕНИЯ |
15421338,0
|
20008187,3 |
6250455,0 |
5552748,0 |
|
1 |
Налоговые поступления |
4444686,0 |
4609660,1 |
4446124,0 |
4863864,0 |
|
2 |
Неналоговые поступления |
63575,0 |
67645,8 |
63960,0 |
64363,0 |
|
3 |
Поступления от продажи основного капитала |
52185,0 |
52185,0 |
388363,0 |
151401,0 |
|
4 |
Поступления трансфертов |
9223402,0 |
14761550,4 |
1321838,0 |
442950,0 |
|
|
поступления целевых трансфертов |
8838378,0 |
14359189,3 |
932957,0 |
50000,0 |
|
|
трансферты из нижестоящих бюджетов |
385024 |
402361,1 |
388881,0 |
392950,0 |
|
|
субвенция |
|
|
|
|
|
5 |
Поступления займов |
1607320,0 |
486976,0 |
0 |
0 |
|
6 |
Остатки бюджетных средств на начало финансового года |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Погашение бюджетных кредитов |
30170,0 |
30170,0 |
30170 |
30170 |
|
|
РАСХОДЫ |
15421338,0 |
21064864,7 |
6250455,0 |
5552748,0 |
|
1 |
Государственные услуги общего характера |
545952,0 |
589740,6 |
492193,0 |
535071,0 |
|
2 |
Оборона |
36622,0 |
74294,0 |
39727,0 |
43086,0 |
|
3 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
13367,0 |
33746,2 |
14169,0 |
15019,0 |
|
4 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
1075008,0 |
988764,1 |
795157,0 |
834288,0 |
|
5 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
3265059,0 |
6406522,2 |
453998,0 |
1075030,0 |
|
6 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
1134257,0 |
1181807,8 |
548000,0 |
578537,0 |
|
7 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
79544,0 |
113217,8 |
88761,0 |
145497,0 |
|
8 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
159307,0 |
223056,3 |
71776,0 |
74820,0 |
|
9 |
Транспорт и коммуникации |
6128879,0 |
8014615,0 |
355648,0 |
108576,0 |
|
10 |
Прочие |
770543,0 |
909498,1 |
567286,0 |
101500,0 |
|
11 |
Обслуживание долга |
241099,0 |
241806,4 |
241099,0 |
241099,0 |
|
12 |
Трансферты |
1601813,0 |
1895781,4 |
1679791,0 |
1770055,0 |
|
13 |
Бюджетные кредиты |
82800,0 |
82800,0 |
0 |
0 |
|
14 |
Погашение займов |
287088,0 |
306642,1 |
902850,0 |
30170,0 |
|
15 |
Приобретение финансовых активов |
0 |
2572,7 |
0 |
0 |
Расходы районного бюджета Бурабайского района по сферам:
Структура районного бюджета Бурабайского
района на 2023-2025 годы
|
РАСХОДЫ |
2023 |
На 1 сентября 2023 года |
2024 |
2025 |
|
Государственные услуги общего характера |
3,5 |
2,80 |
7,87 |
9,64 |
|
Оборона |
0,25 |
0,35 |
0,65 |
0,77 |
|
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
0,09 |
0,16 |
0,23 |
0,26 |
|
Социальная помощь и социальное обеспечение |
6,98 |
4,69 |
12,73 |
15,03 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
21,17 |
30,41 |
7,27 |
19,36 |
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
7,35 |
5,61 |
8,78 |
10,42 |
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
0,52 |
0,54 |
1,42 |
2,62 |
|
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
1,05 |
1,06 |
1,15 |
1,35 |
|
Транспорт и коммуникации |
39,74 |
38,05 |
5,69 |
1,96 |
|
Прочие |
4,99 |
4,32 |
9,08 |
1,83 |
|
Обслуживание долга |
1,57 |
1,15 |
3,86 |
4,34 |
|
Трансферты |
10,38 |
9,00 |
26,87 |
31,88 |
|
Бюджетные кредиты |
0,55 |
0,39 |
0 |
0 |
|
Погашение займов |
1,86 |
1,46 |
14,4 |
0,54 |
|
Приобретение финансовых активов |
|
0,01 |
0 |
0 |
График 1
Расходы районного бюджета Бурабайского района по сферам:
Структура районного бюджета Бурабайского района на 2023 год
График 1-1
Расходы районного бюджета Бурабайского района по сферам:
Структура районного бюджета Бурабайского района на 1 сентября 2023 года
График 2
Расходы районного бюджета Бурабайского района по сферам:
Структура районного бюджета Бурабайского района на 2024 год
График 3
Расходы районного бюджета Бурабайского района по сферам:
Структура районного бюджета Бурабайского района на 2025 год
Уточнение районного бюджета на 2023 год производится на основании пункта 4 статьи 106 Бюджетного Кодекса Республики Казахстан, по инициативе депутатов маслихата.
ДОХОДЫ
Объем доходов районного бюджета определен в сумме 19491041,3 тысяч тенге, с увеличением против утвержденного показателя на 71857,8 тысяч тенге, что обусловлено следующими изменениями:
По категории «Налоговые поступления» с увеличением против утвержденного показателя на сумму 69726,2 тысяч тенге, из них: по коду 104101 «Налоги на имущество с юридических лиц» на сумму 16342,7 тысяч тенге, по коду 108126 «Государственная пошлина перечисляемая в местный бюджет» на сумму 53383,5 тысяч тенге.
По категории «Неналоговые поступления» с увеличением против утвержденного показателя на сумму 4070,8 тысяч тенге, из них: по коду 201102 «Поступления части чистого дохода коммунальных государственных предприятий» на сумму 4,3 тысяч тенге, по коду 201713 «Вознаграждения по бюджетным кредитам, выданным из местного бюджета физ.лицам» на сумму 15,7 тысяч тенге, по коду 203102 «Поступления денег от проведения гос.закупок, организуемых гос.учреждениями, финансируемых из местного бюджета» на сумму 1721,8 тысяч тенге, по коду 206102 «Туристические взносы для иностранцев» на сумму 2329,0 тысяч тенге.
По категории «Поступления трансфертов» с уменьшением против утвержденного показателя на сумму 1939,2 тысяч тенге по коду 402201 «Целевые текущие трансферты».
РАСХОДЫ
Затраты районного бюджета определены в сумме 20672849,9 тысяч тенге, с увеличением против утвержденного показателя на 71857,8 тысяч тенге, из них: 73797,0 тысяч тенге за счет увеличения доходной части, 1939,2 тысяч тенге за счет уменьшения трансфертов из вышестоящего бюджета, в том числе с изменениями по функциональным группам:
Государственные услуги общего характера
Затраты по функциональной группе расходов 01 «Государственные услуги общего характера» уменьшены против утвержденного бюджета на 2747,1 тысяч тенге и составили 589740,6 тысяч тенге, что обусловлено.
Изменениями, увеличающими объем затрат:
по аппарату акимата района (города областного значения)
122.001 «Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)» за счет средств районного бюджета на сумму 3700,0 тысяч тенге на текущий ремонт служебного автотранспорта.
122.113 «Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам» за счет средств районного бюджета на сумму 1847,9 тысяч тенге на текущий ремонт здания акимата Златопольского с/о.
Изменениями, уменьшающими объем затрат:
по аппарату акимата района (города областного значения)
122.113 «Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам» за счет средств районного бюджета на сумму 7020,0 тысяч тенге, из них: 7000,0 тысяч тенге на приобретение служебного автотранспорта п.Бурабай, 10,0 тысяч тенге на приобретение служебного автотранспорта с/о Златополье, 10,0 тысяч тенге на приобретение служебного автотранспорта с/о Атамекен;
по отделу государственных активов и закупок района (города областного значения)
489.005 «Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим» за счет средств районного бюджета на сумму 1275,0 тысяч тенге невостребованные средства по оценке коммунального имущества.
Изменения, не влияющие на объем затрат бюджета, произведенные путем перераспределения расходов бюджетных программ, с целью повышения эффективности и их пользования:
уменьшить программу 459.003 «Проведение оценки имущества в целях налогообложения» на сумму 228,3 тысяч тенге и увеличить программу 459.001 «Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)» на текущее содержание отдела.
Оборона
Затраты по функциональной группе расходов 02 «Оборона» увеличены против утвержденного бюджета на 18172,0 тысяч тенге и составили 74294,0 тысяч тенге, что обусловлено.
Изменениями, увеличающими объем затрат:
По аппарату акимата района (города областного значения)
122.005 «Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности» за счет средств районного бюджета на сумму 300,0 тысяч тенге на приобретение планшетов для призывной компании;
122.006 «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)» за счет средств районного бюджета на сумму 21872,0 тысяч тенге для предупреждения ЧС на объектах теплоснабжения и недопущению срыва отопительного сезона.
Изменениями, уменьшающими объем затрат:
По аппарату акимата района (города областного значения)
122.006 «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)» за счет средств районного бюджета на сумму 4000,0 экономия по гос.закупкам.
Социальная помощь и социальное обеспечение
Затраты по функциональной группе расходов 06 «Социальная помощь и социальное обеспечение» уменьшены против утвержденного бюджета на 154735,8 тысяч тенге и составили 988764,1 тысяч тенге, что обусловлено.
Изменениями, увеличающими объем затрат:
по отделу занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)
801.011 «Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов» за счет средств районного бюджета на сумму 5501,0 тысяч тенге по некоторым направлениям изменились показатели;
801.017 «Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью» за счет средств районного бюджета на сумму 7932,2 тысяч тенге согласно приказу Заместителя Премьер-Министра-Министра турда и соц.защиты населения РК от 30 июня 2023 г. № 287 было увеличено количество обязательных гигиенических средств.
Изменениями, уменьшающими объем затрат:
по отделу занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)
801.004 «Программа занятости» за счет средств районного бюджета на сумму 91775,8 тысяч тенге в связи с передачей функции Центра занятости на областной уровень,
за счет трансфертов из областного бюджета на сумму 1939,2 тысяч тенге в связи с передачей функции Центра занятости на областной уровень;
801.007 «Оказание жилищной помощи» за счет средств районного бюджета на сумму 740,6 тысяч тенге невостребованные средства в связи с уменьшением количества получателей с 50 до 6 чел.,
801.009 «Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому» за счет средств районного бюджета на сумму 1573,2 тысяч тенге невостребованные средства в связи с уменьшением количества получателей с 44 до 25 чел.;
801.023 «Обеспечение деятельности центров занятости населения» за счет средств районного бюджета на сумму 35078,9 тысяч тенге в связи с передачей функции Центра занятости на областной уровень;
801.061 «Cодействие добровольному переселению лиц для повышения мобильности рабочей силы» за счет средств районного бюджета на сумму 36941,3 тысяч тенге в связи с передачей функции Центра занятости на областной уровень;
801.062 «Развитие системы квалификаций» за счет средств районного бюджета на сумму 120,0 тысяч тенге в связи с передачей функции Центра занятости на областной уровень.
Жилищно-коммунальное хозяйство
Затраты по функциональной группе расходов 07 – «Жилищно-коммунальное
хозяйство» увеличены против утвержденного бюджета на 49009,2 тысяч тенге и составили 6406522,2 тысяч тенге, что обусловлено.
Изменениями, увеличающими объем затрат:
По отделу жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения)
487.001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства и жилищного фонда» за счет средств районного бюджета на сумму 3651,5 тысяч тенге на текущий ремонт офисного помещения (кабинеты);
487.015 «Обеспечение бесперебойного теплоснабжения малых городов» за счет средств районного бюджета на сумму 54637,2 тысяч тенге, из них: 43718,5 тысяч тенге на подготовку к отопительному сезону ТОО "Жаңа Тұрмыс" (эл.энергия), 10918,7 тысяч тенге на текущий ремонт обвязки мазутохранилища (3000 м3, 2000 м3) с трубопроводами мазута, конденсата и пара на котельной № 12 г.Щучинска;
487.016 «Функционирование системы водоснабжения в водоотведения» за счет средств районного бюджета на сумму 9431,3 тысяч тенге, из них: 8711,3 тысяч тенге на текущий ремонт насосной водопроводной станции в с.Лесной Хутор Златопольского с/о, 720,0 тысяч тенге на промывку скважины села Николаевка Успеноюрьевского с/о;
487.026 «Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)» за счет средств районного бюджета на сумму 13105,5 тысяч тенге на подготовку к отопительному сезону ГКП на ПХВ "Бурабай Тазалык" (уголь)".
Изменениями, уменьшающими объем затрат:
По отделу жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения)
487.028 «Развитие коммунального хозяйства» за счет средств районного бюджета на сумму 27639,6 тысяч тенге невостребованные средства по проекту "Разработка проектно-сметной документации с проведением экспертизы на "Строительство мазутохранилища и наружных сооружений к универсальной блочно-модульной котельной в поселке Окжетпес, Бурабайского района, Акмолинской области";
487.113 «Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам» за счет средств районного бюджета на сумму 4176,7 тысяч тенге, из них: 3532,4 тысяч тенге экономия по гос.закупкам на устройство 1-й детской площадки в селе Кызылагаш Абылайханского с/о, 644,3 тысяч тенге экономия по проекту текущий ремонт ул.освещения в с.Савинка.
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
Затраты по функциональной группе расходов 08 «Культура, спорт, туризм и информационное пространство» уменьшены против утвержденного бюджета на 736,0 тысяч тенге и составили 1181807,8 тысяч тенге:
Изменениями, уменьшающими объем затрат:
по отделу кульуры, развития языков, физической культуры и спорта (города областного значения)
457.014 «Капитальные расходы государственного органа» за счет средств районного бюджета на сумму 1103,0 тысяч тенге экономия по гос.закупке по приобретению Газель;
457.032 «Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций» за счет средств районного бюджета на сумму 1272,0 тысяч тенге, из них: 633,9 тысяч тенге экономия по гос.закупкам по разработке ПСД на капитальный ремонт ДК Урумкай, 638,1 тысяч тенге экономия по гос.закупкам по разработке ПСД на капитальный ремонт ДК Веденовка.
Изменениями, увеличающими объем затрат:
по отделу кульуры, развития языков, физической культуры и спорта (города областного значения)
457.006 «Функционирование районных (городских) библиотек» за счет средств районного бюджета на сумму 1639,0 тенге недостаток средств на зар.плату работникам библиотеки.
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
Затраты по функциональной группе расходов 10 «Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения» увеличены против утвержденного бюджета на 100,0 тысяч тенге и составили 113217,8 тысяч тенге:
Изменениями, увеличающими объем затрат:
по отделу сельского хозяйства района (города областного значения)
462.001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства» за счет средств районного бюджета на сумму 100,0 тысяч тенге на текущее содержание отдела.
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
Затраты по функциональной группе расходов 11 «Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность» уменьшены против утвержденного бюджета на 577,3 тысяч тенге и составили 223056,3 тысяч тенге:
Изменениями, уменьшающими объем затрат:
по отделу архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
468.004 «Капитальные расходы государственного органа» за счет средств районного бюджета на сумму 577,3 тысяч тенге экономия по итогам гос.закупок по приобретению компьютеров.
Трансферты
Затраты по функциональной группе расходов 15 «Трансферты» увеличены против утвержденного бюджета на 163372,8 тысяч тенге и составили 1895781,4 тысяч тенге:
Изменениями, увеличающими объем затрат:
по отделу экономики и финансов района (города областного значения)
459.024 «Целевые текущие трансфертыиз нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства» за счет средств районного бюджета на сумму 163372,8 тысяч тенге направление средств в областной бюджет в связи с передачей функции Центра занятости на областной уровень.