2023 жылдың 1 қыркүйегіне арналған жергілікті бюджеттің негізі параметрлері жөнінде қысқаша ақпарат
1-кесте
«2023-2025 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы» Қазақстан Республикасының 2022 жылғы 1 желтоқсандағы № 163-VII ЗРК Заңымен қабылданған 2023 жылғы негізгі әлеуметтік көрсеткіштер
|
Көрсеткіштер |
2023 ж. |
|
Өмір сүру минимумы |
40567
|
|
Зейнетақының ең төмен мөлшері |
53076
|
|
Базалық зейнетақы |
24341
|
|
Жалақының ең төмен мөлшері |
70000 |
|
Айлық есептік көрсеткіш (АЕК) |
3450 |
2-кесте
|
2023 жылдың 1 қыркүйегіне арналған аудандық бюджет
|
|
|
|
||
|
№ р/р |
Атауы |
2023 жыл |
2023 жылдың 1 тамызына |
2024 жыл |
2025 жыл |
|
1 |
2 |
3 |
|
4 |
5 |
|
|
ТҮСІМДЕР |
15421338,0
|
20008187,3 |
6250455,0 |
5552748,0 |
|
1 |
Салықтық түсімдер |
4444686,0 |
4609660,1 |
4446124,0 |
4863864,0 |
|
2 |
Салықтық емес түсімдер |
63575,0 |
67645,8 |
63960,0 |
64363,0 |
|
3 |
Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер |
52185,0 |
52185,0 |
388363,0 |
151401,0 |
|
4 |
Трансферттердің түсімдері |
9223402,0 |
14761550,4 |
1321838,0 |
442950,0 |
|
|
Нысаналы трансферттердің түсімдері |
8838378,0 |
14359189,3 |
932957,0 |
50000,0 |
|
|
Төмендегі бюджеттен трансферттер |
385024 |
402361,1 |
388881,0 |
392950,0 |
|
|
Субвенция |
|
|
|
|
|
5 |
Қарыздар түсімі |
1607320,0 |
486976,0 |
0 |
0 |
|
6 |
Қаржылық жылдың басына бюджеттің қаражаттың бос қалдықтары |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Бюджеттік кредиттерді өтеу |
30170,0 |
30170,0 |
30170 |
30170 |
|
|
ШЫҒЫСТАР |
15421338,0 |
21064864,7 |
6250455,0 |
5552748,0 |
|
1 |
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер |
545952,0 |
589740,6 |
492193,0 |
535071,0 |
|
2 |
Қорғаныс |
36622,0 |
74294,0 |
39727,0 |
43086,0 |
|
3 |
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі |
13367,0 |
33746,2 |
14169,0 |
15019,0 |
|
4 |
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру |
1075008,0 |
988764,1 |
795157,0 |
834288,0 |
|
5 |
Тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық |
3265059,0 |
6406522,2 |
453998,0 |
1075030,0 |
|
6 |
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк |
1134257,0 |
1181807,8 |
548000,0 |
578537,0 |
|
7 |
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары |
79544,0 |
113217,8 |
88761,0 |
145497,0 |
|
8 |
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі |
159307,0 |
223056,3 |
71776,0 |
74820,0 |
|
9 |
Көлiк және коммуникация |
6128879,0 |
8014615,0 |
355648,0 |
108576,0 |
|
10 |
Басқалар |
770543,0 |
909498,1 |
567286,0 |
101500,0 |
|
11 |
Борышқа қызмет көрсету |
241099,0 |
241806,4 |
241099,0 |
241099,0 |
|
12 |
Трансферттер |
1601813,0 |
1895781,4 |
1679791,0 |
1770055,0 |
|
13 |
Бюджеттік кредиттерді өтеу |
82800,0 |
82800,0 |
0 |
0 |
|
14 |
Қарыздарды өтеу |
287088,0 |
306642,1 |
902850,0 |
30170,0 |
|
15 |
Қаржы активтерін сатып алу |
0 |
2572,7 |
0 |
0 |
Салалар бойынша Бурабай ауданы бюджетінің шығындары:
2023 жылдың 1 қыркүйегіне арналған Бурабай ауданы бюджетінің құрылымы
|
ШЫҒЫСТАР |
2023 |
2023 жылдың 1 қыркүйегіне |
2024 |
2025 |
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер |
3,5 |
2,80 |
7,87 |
9,64 |
|
Қорғаныс |
0,25 |
0,35 |
0,65 |
0,77 |
|
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі |
0,09 |
0,16 |
0,23 |
0,26 |
|
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру |
6,98 |
4,69 |
12,73 |
15,03 |
|
Тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық |
21,17 |
30,41 |
7,27 |
19,36 |
|
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк |
7,35 |
5,61 |
8,78 |
10,42 |
|
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары |
0,52 |
0,54 |
1,42 |
2,62 |
|
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі |
1,05 |
1,06 |
1,15 |
1,35 |
|
Көлiк және коммуникация |
39,74 |
38,05 |
5,69 |
1,96 |
|
Басқалар |
4,99 |
4,32 |
9,08 |
1,83 |
|
Борышқа қызмет көрсету |
1,57 |
1,15 |
3,86 |
4,34 |
|
Трансферттер |
10,38 |
9,00 |
26,87 |
31,88 |
|
Бюджеттік кредиттер |
0,55 |
0,39 |
0 |
0 |
|
Қарыздарды өтеу |
1,86 |
1,46 |
14,4 |
0,54 |
|
Қаржы активтерін сатып алу |
0 |
0,01 |
0 |
0 |
1-кесте
Салалар бойынша Бурабай ауданы бюджетінің шығыстары:
2023 жылға арналған Бурабай ауданы бюджетінің құрылымы
1-1-кесте
Салалар бойынша Бурабай ауданы бюджетінің шығыстары:
2023 жылдың 1 қыркүйегіне арналған Бурабай ауданы бюджетінің құрылымы
2-кесте
Салалар бойынша Бурабай ауданы бюджетінің шығыстары:
2024 жылға арналған Бурабай ауданы бюджетінің құрылымы
3-кесте
Салалар бойынша Бурабай ауданы бюджетінің шығыстары:
2025 жылға арналған Бурабай ауданы бюджетінің құрылымы
2023 жылға арналған аудан бюджетін нақтылау Қазақстан Республикасының Бюджет кодексінің 106-бабының 4-тармағына сәйкес, мәслихат депутаттарының бастамасы бойынша жүргізіледі.
КІРІСТЕР
Аудан бюджетінің кіріс көлемі бекітілген бюджетке қарсы 71857,8 мың теңгеге артуымен 19491041,3 мың теңге сомасында анықталған, бұл келесі өзгерістермен негізделген:
«Салықтық түсімдер» санаты бойынша бекітілген бюджетке қарсы 69726,2 мың теңгеге артуымен, оның ішінде: 104101 «Заңды тұлғалардан мүлікке салынатын салық» коды бойынша 16342,7 мың теңгеге, 108126 «Жергілікті бюджетке аударылатын мемлекеттік баж» коды бойынша 53383,5 тың теңге сомасына.
«Салықтық емес түсімдер» санаты бойынша бекітілген бюджетке қарсы 4070,8 мың теңгеге артуымен, оның ішінде: 201102 «Коммуналдық мемлекеттік кәсіпорындардың таза табысының бір бөлігінің түсімдері» коды бойынша 4,3 мың теңге сомасына, 201713 «Жергілікті бюджеттен жеке тұлғаларға берілген бюджеттік кредиттер бойынша сыйақылар» коды бойынша 15,7 мың теңге сомасына, 203102 «Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері» коды бойынша 1721,8 мың теңге сомасына, 206102 «Шетелдіктерге арналған туристік жарналар» коды бойынша 2329,0 мың теңге сомасына.
«Трансферттердің түсімдері» санаты бойынша бекітілген бюджетке қарсы 402201 «Нысаналы ағымдағы трансферттер» коды бойынша 1939,2 мың теңгеге азаюымен.
ШЫҒЫНДАР
Аудан бюджетінің шығындары бекітілген бюджетке қарсы 71857,8 мың теңгеге артуымен 20672849,9 мың теңге сомасында анықталды, оның ішінде: 73797,0 мың теңге кіріс бөлігінің артуы есебінен, 1939,2 мың теңге жоғары тұрған бюджеттен трансферттердің азаюы есебінен, соның ішінде функционалдық топтар бойынша өзгерістер:
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер
«Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер» 01 функционалдық тобы бойынша шығындар бекітілген бюджетке қарсы 2747,1 мың теңгеге азайтылды және 589740,6 мың теңгені құрады, бұл:
Шығындар көлемін арттыратын өзгерістермен:
аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты бойынша
122.001 «Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер» аудандық бюджет қаражаты есебінен 3700,0 мың теңге қызметтік автокөлікті ағымдағы жөндеуге,
122.113 «Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер» аудандық бюджет қаражаты есебінен 1847,9 мың теңге Златополье а/о әкімдігінің ғимаратын ағымдағы жөндеуге.
Шығындар көлемін кемітетін өзгерістермен:
122.113 «Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер» аудандық бюджет қаражаты есебінен 7020,0 мың теңге сомасына, оның ішінде: 7000,0 мың теңге Бурабай к. қызметтік автокөлікті сатып алуға, 10,0 мың теңге Златополье а/о қызметтік автокөлікті сатып алуға, 10,0 мың теңге Атамекен а/о қызметтік автокөлікті сатып алуға;
ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік активтер және сатып алу бөлімі
489.005 «Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу» аудандық бюджет қаражаты есебінен 1275,0 мың теңге сомасына коммуналдық мүлікті бағалау бойынша талап етілмеген қаражат.
Тиімділікті арттыру және оларды пайдалану мақсатында бюджеттік бағдарламалар шығыстарын қайта бөлу жолымен жүргізілген бюджет шығындарының көлеміне әсер етпейтін өзгерістер:
459.003 «Салық салу мақсатында мүлікке бағалау жүргізу» бағдарламасы 228,3 мың теңге сомасына азайтылсын және 459.001 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясаттын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер» бағдарламасы бөлімді ағымдағы күтіп-ұстауға арттырылсын.
Қорғаныс
«Қорғаныс» 02 функционалдық тобы бойынша шығындар бекітілген бюджетке қарсы 18172,0 мың теңгеге арттырылды және 74294,0 мың теңгені құрады, бұл:
Шығындар көлемін арттыратын өзгерістермен:
аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты бойынша
122.005 «Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар» аудандық бюджет қаражаты есебінен 300,0 мың теңге шақыру компаниясы үшін планшеттер сатып алуға;
122.006 «Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою» аудандық бюджет қаражаты есебінен 21872,0 мың теңге жылумен жабдықтау объектілеріндегі ТЖ алдын алу және жылыту маусымының бұзылуына жол бермеу үшін.
Шығындар көлемін кемітетін өзгерістермен:
ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі бойынша
122.006 «Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою» аудандық бюджет қаражаты есебінен 4000,0 мың теңге мемл.сатып алудан үнемдеу.
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру
«Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру» 06 функционалдық тобы бойынша шығындар бекітілген бюджетке қарсы 154735,8 мың теңгеге азайтылды және 988764,1 мың теңгені құрады, бұл:
Шығындар көлемін арттыратын өзгерістермен:
ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі бойынша
801.011 «Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек» аудандық бюджет қаражаты есебінен 5501,0 мың теңге сомасына кейбір бағыттар бойынша көрсеткішер өзгертілді;
801.017 «Мүгедектігі бар адамды оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектігі бар адамдарды протездік-ортопедиялық көмек, сурдотехникалық, тифлотехникалық құралдармен, арнаулы жүрiп-тұру құралдармен, мiндеттi гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, сондай-ақ санаторий-курорттық емделу, есту бойынша мүгедектігі бар адамдарға қолмен көрсететiн тіл маманының, жеке көмекшінің қызметтерін ұсыну» аудандық бюджет қаражаты есебінен 7932,2 мың теңге ҚР Премьер-Министрінің орынбасары-Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 2023 жылғы 30 маусымдағы № 287 бұйрығына сәйкес міндетті гигиеналық құралдардың саны арттырылды.
Шығындар көлемін кемітетін өзгерістермен:
ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі бойынша
801.004 «Жұмыспен қамту бағдарламасы» аудандық бюджет қаражаты есебінен 91775,8 мың теңге сомасына Жұмыспен қамту орталығының функциясын облыстық деңгейге беруге байланысты,
облыстық бюджеттен трансферттер есебінен 1939,2 мың теңге сомасына Жұмыспен қамту орталығының функциясын облыстық деңгейге беруге байланысты;
801.007 «Тұрғын үйге көмек көрсету» аудандық бюджет қаражаты есебінен 740,6 мың теңге сомасына алушылар санының 50-ден 6 адамға дейін азаюына байланысты талап етілмеген қаражат,
801.009 «Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедектігі бар балаларды материалдық қамтамасыз ету» аудандық бюджет қаражаты есебінен 1573,2 мың теңге сомасына алушылар санының 44-тен 25 адамға дейін азаюына байланысты талап етілмеген қаражат,
801.023 «Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету» аудандық бюджет қаражаты есебінен 35078,9 мың теңге сомасына Жұмыспен қамту орталығының функциясын облыстық деңгейге беруге байланысты,
801.061 «Жұмыс күшінің ұтқырлығын арттыру үшін адамдардың ерікті түрде қоныс аударуына жәрдемдесу» аудандық бюджет қаражаты есебінен 36941,3 мың теңге сомасына Жұмыспен қамту орталығының функциясын облыстық деңгейге беруге байланысты,
801.062 «Біліктілік жүйесін дамыту» аудандық бюджет қаражаты есебінен 120,0 мың теңге сомасына Жұмыспен қамту орталығының функциясын облыстық деңгейге беруге байланысты.
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
«Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық» 07 функционалдық тобы бойынша шығындар бекітілген бюджетке қарсы 49009,2 мың теңгеге арттырылды және 6406522,2 мың теңгені құрады, бұл:
Шығындар көлемін арттыратын өзгерістермен:
ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және тұрғын үй инспекциясы бөлімі бойынша
487.001 «Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және тұрғын үй қоры саласында жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша қызметтер» аудандық бюджет қаражаты есебінен 3651,5 мың теңге кеңсе үй-жайын (кабинеттер) ағымдағы жөндеуге;
487.015 «Шағын қалаларды үздіксіз жылумен жабдықтауды қамтамасыз ету» аудандық бюджет қаражаты есебінен 54637,2 мың теңгеге, соның ішінде: 43718,5 мың теңге «Жаңа Тұрмыс» ЖШС жылыту маусымына дайындауға (эл.энергия), 10918,7 мың теңге Щучинск қаласының № 12 қазандығында мазут, конденсат және бу құбырлары бар мазут қоймасының (3000 м3, 2000 м3) байланысын ағымдағы жөндеуге;
487.016 «Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі» аудандық бюджет қаражаты есебінен 9431,3 мың теңге, оның ішінде: 8711,3 мың теңге Златополье а/о Лесной хутор а. сорғы су құбыры станциясын ағымдағы жөндеуге, 720,0 мың теңге Успеноюрьев а/о Николаевка ауылында ұңғыманы жууға;
487.026 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі жылу жүйелерін қолдануды ұйымдастыру» аудандық бюджет қаражаты есебінен 13105,5 мың теңге сомасына «Бурабай тазалық» ШЖҚ МКК үшін жылыту маусымына дайындауға (көмір).
Шығындар көлемін кемітетін өзгерістермен:
ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және тұрғын үй инспекциясы бөлімі бойынша
487.028 «Коммуналдық шаруашылықты дамыту» аудандық бюджет қаражаты есебінен 27639,6 мың теңге «Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Оқжетпес кентінде әмбебап Блокты-модульді қазандыққа мазут қоймасы мен сыртқы құрылыстар салу" жобасы бойынша сараптама жүгізумен ЖСҚ әзірлеу» жобасы бойынша талап етілмеген қаражат;
487.113 «Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер» аудандық бюджет қаражаты есебінен 4176,7 мың теңге, оның ішінде: 3532,4 мың теңге Абылайхан а/о Қызылағаш ауылында 1-балалар алаңын орнатуға мемл.сатып алудан үнемдеу, 644,3 мың теңге Савинка а. көше жарықтандыруды ағымдағы жөндеу жобасы бойынша үнемдеу.
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк
«Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк» 08 функционалдық тобы бойынша шығындар бекітілген бюджетке қарсы 736.0 мың теңгеге азайтылды және 1181807.8 мың теңгені құрады, бұл:
Шығындар көлемін кемітетін өзгерістермен:
ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі бойынша
457.014 «Мемлекеттік органның күрделі шығыстары» аудандық бюджет қаражаты есебінен 1103,0 мың теңге сомасына Газел сатып алуға мем.сатып алудан үнемдеу,
457.032 «Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары» аудандық бюджет қаражаты есебінен 1272,0 мың теңге, оның ішінде: 633,9 мың теңге Ұрымқай МҮ күрделі жөндеуге ЖСҚ әзірлеуге мемл.сатып алудан үнемдеу, 638,1 мың теңге Веденов МҮ күрделі жөндеуге ЖСҚ әзірлеуге мемл.сатып алудан үнемдеу.
Шығындар көлемін арттыратын өзгерістермен:
ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі бойынша
457.006 «Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi» аудандық бюджет қаражаты есебінен 1639,0 мың теңге сомасына кітапхана қызметкерлеріне жалақысына жетіспеушілік.
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары
«Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары» 10 функционалдық тобы бойынша шығындар бекітілген бюджетке қарсы 100,0 мың теңгеге арттырылды және 113217,8 мың теңгені құрады, бұл:
Шығындар көлемін арттыратын өзгерістермен:
ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы бөлімі бойынша
462.001 «Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер» аудандық бюджет қаражаты есебінен 100,0 мың теңге бөлімді ағымдағы күтіп-ұстауға.
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі
«Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі» 11 функционалдық тобы бойынша шығындар бекітілген бюджетке қарсы 577,3 мың теңгеге азайтылды және 223056,3 мың теңгені құрады, бұл:
Шығындар көлемін кемітетін өзгерістермен:
ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі бойынша
468.004 «Мемлекеттік органның күрделі шығыстары» аудандық бюджет қаражаты есебінен 577,3 мың теңге компьютерлер сатып алуға мемл.сатып алудан үнемдеу.
Трансферттер
«Трансферттер» 15 функционалдық тобы бойынша шығындар бекітілген бюджетке қарсы 163372,8 мың теңгеге арттырылды және 1895781,4 мың теңгені құрады, бұл:
Шығындар көлемін кемітетін өзгерістермен:
ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі бойынша
459.024 «Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер» аудандық бюджет қаражаты есебінен 163372,8 мың теңге Жұмыспен қамту орталығының функциясын облыстық деңгейге беруге байланысты қаражатты облыстық бюджетке бағыттау.