Краткая информация
по основным параметрам местного бюджета на 1 августа 2023 года
Таблица 1
Основные социальные показатели в 2023 году, принятые Законом Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2023 – 2025 годы»
от 1 декабря 2022 года № 163-VII ЗРК
|
Показатели |
2023 г. |
|
Величину прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат |
40567
|
|
Минимальный размер пенсий |
53076
|
|
Базовая пенсия |
24341
|
|
Минимальный размер заработной платы |
70000 |
|
Месячный расчетный показатель (МРП) |
3450 |
Таблица 2
|
Районный бюджет на 1 августа 2023 года
|
|
|
|
||
|
№ п/п |
Наименование |
2023 год |
На 1 августа 2023 года |
2024 год |
2025 год |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
ПОСТУПЛЕНИЯ |
15421338,0
|
19936329,5 |
6250455,0 |
5552748,0 |
|
1 |
Налоговые поступления |
4444686,0 |
4539933,9 |
4446124,0 |
4863864,0 |
|
2 |
Неналоговые поступления |
63575,0 |
63575,0 |
63960,0 |
64363,0 |
|
3 |
Поступления от продажи основного капитала |
52185,0 |
52185,0 |
388363,0 |
151401,0 |
|
4 |
Поступления трансфертов |
9223402,0 |
14763489,6
|
1321838,0 |
442950,0 |
|
|
поступления целевых трансфертов |
8838378,0 |
14361128,5 |
932957,0 |
50000,0 |
|
|
трансферты из нижестоящих бюджетов |
385024 |
402361,1 |
388881,0 |
392950,0 |
|
|
субвенция |
|
|
|
|
|
5 |
Поступления займов |
1607320,0 |
486976,0 |
0 |
0 |
|
6 |
Остатки бюджетных средств на начало финансового года |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Погашение бюджетных кредитов |
30170,0 |
30170,0 |
30170 |
30170 |
|
|
РАСХОДЫ |
15421338,0 |
20993006,9 |
6250455,0 |
5552748,0 |
|
1 |
Государственные услуги общего характера |
545952,0 |
592487,7 |
492193,0 |
535071,0 |
|
2 |
Оборона |
36622,0 |
56122,0 |
39727,0 |
43086,0 |
|
3 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
13367,0 |
33746,2 |
14169,0 |
15019,0 |
|
4 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
1075008,0 |
1143499,9 |
795157,0 |
834288,0 |
|
5 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
3265059,0 |
6357513,0 |
453998,0 |
1075030,0 |
|
6 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
1134257,0 |
1182543,8 |
548000,0 |
578537,0 |
|
7 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
79544,0 |
113117,8 |
88761,0 |
145497,0 |
|
8 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
159307,0 |
223633,6 |
71776,0 |
74820,0 |
|
9 |
Транспорт и коммуникации |
6128879,0 |
8014615,0 |
355648,0 |
108576,0 |
|
10 |
Прочие |
770543,0 |
909498,1 |
567286,0 |
101500,0 |
|
11 |
Обслуживание долга |
241099,0 |
241806,4 |
241099,0 |
241099,0 |
|
12 |
Трансферты |
1601813,0 |
1732408,6 |
1679791,0 |
1770055,0 |
|
13 |
Бюджетные кредиты |
82800,0 |
82800,0 |
0 |
0 |
|
14 |
Погашение займов |
287088,0 |
306642,1 |
902850,0 |
30170,0 |
|
15 |
Приобретение финансовых активов |
0 |
2572,7 |
0 |
0 |
Расходы районного бюджета Бурабайского района по сферам:
Структура районного бюджета Бурабайского
района на 2023-2025 годы
|
РАСХОДЫ |
2023 |
На 1 августа 2023 года |
2024 |
2025 |
|
Государственные услуги общего характера |
3,5 |
2,82 |
7,87 |
9,64 |
|
Оборона |
0,25 |
0,27 |
0,65 |
0,77 |
|
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
0,09 |
0,16 |
0,23 |
0,26 |
|
Социальная помощь и социальное обеспечение |
6,98 |
5,45 |
12,73 |
15,03 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
21,17 |
30,28 |
7,27 |
19,36 |
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
7,35 |
5,63 |
8,78 |
10,42 |
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
0,52 |
0,54 |
1,42 |
2,62 |
|
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
1,05 |
1,07 |
1,15 |
1,35 |
|
Транспорт и коммуникации |
39,74 |
38,19 |
5,69 |
1,96 |
|
Прочие |
4,99 |
4,33 |
9,08 |
1,83 |
|
Обслуживание долга |
1,57 |
1,15 |
3,86 |
4,34 |
|
Трансферты |
10,38 |
8,25 |
26,87 |
31,88 |
|
Бюджетные кредиты |
0,55 |
0,39 |
0 |
0 |
|
Погашение займов |
1,86 |
1,46 |
14,4 |
0,54 |
|
Приобретение финансовых активов |
|
0,01 |
0 |
0 |
График 1
Расходы районного бюджета Бурабайского района по сферам:
Структура районного бюджета Бурабайского района на 2023 год
График 1-1
Расходы районного бюджета Бурабайского района по сферам:
Структура районного бюджета Бурабайского района на 1 августа 2023 года
График 2
Расходы районного бюджета Бурабайского района по сферам:
Структура районного бюджета Бурабайского района на 2024 год
График 3
Расходы районного бюджета Бурабайского района по сферам:
Структура районного бюджета Бурабайского района на 2025 год
Уточнение районного бюджета на 2023 год производится на основании пункта 5 статьи 109 Бюджетного Кодекса Республики Казахстан, на основании сессии областного маслихата.
ДОХОДЫ
Объем доходов районного бюджета определен в сумме 19419183,5 тысяч тенге, с увеличением против утвержденного показателя на 618113,4 тысяч тенге, что обусловлено следующими изменениями:
По категории «Налоговые поступления» с увеличением против утвержденного показателя на сумму 707,4 тысяч тенге, по коду 104101 «Налог на имущество с юридических лиц».
По категории «Поступления трансфертов» с увеличением против утвержденного показателя на сумму 617406,0 тысяч тенге, по коду 402 «Трансферты из вышестоящих органов государственного управления».
РАСХОДЫ
Затраты районного бюджета определены в сумме 20600992,1 тысяч тенге, с увеличением против утвержденного показателя на 618113,4 тысяч тенге, из них: 707,4 тысяч тенге за счет увеличения доходной части, 617406,0 тысяч тенге за счет посутпления трансфертов из вышестоящего бюджета, в том числе с изменениями по функциональным группам:
Государственные услуги общего характера
Затраты по функциональной группе расходов 01 «Государственные услуги общего характера» уменьшены против утвержденного бюджета на 4271,0 тысяч тенге и составили 592487,7 тысяч тенге, что обусловлено.
Изменениями, уменьшающими объем затрат:
По аппарату акимата района (города областного значения)
122.003 «Капитальные расходы государственного органа» за счет трансфертов из областного бюджета на 4271,0 тысяч тенге на приобретение служебной автомашины.
Социальная помощь и социальное обеспечение
Затраты по функциональной группе расходов 06 – «Социальная помощь и социальное обеспечение» увеличены против утвержденного бюджета на 20674,3 тысяч тенге и составили 1143499,9 тысяч тенге, что обусловлено.
Изменениями, увеличающими объем затрат:
по отделу занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)
801.027 «Реализация мероприятий по социальной защите населения» за счет трансфертов из областного бюджета на сумму 11361,0 тысяч тенге на создание центров по поддержке семей;
801.050 «Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан» за счет трансфертов из областного бюджета на сумму 16930,7 тысяч тенге на социальное обеспечение лиц с инвалидностью.
Изменениями, уменьшающими объем затрат:
801.010 «Государственная адресная социальная помощь» за счет трансфертов из областного бюджета на сумму 6955,0 тысяч тенге на выплату государственной адресной социальной помощи;
801.011 «Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов» за счет трансфертов из областного бюджета на сумму 662,4 тысяч тенге на выплату единовременной социальной помощи лицам, принимавшим участие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции.
Жилищно-коммунальное хозяйство
Затраты по функциональной группе расходов 07 – «Жилищно-коммунальное
хозяйство» уменьшены против утвержденного бюджета на 167847,6 тысяч тенге и составили 6357513,0 тысяч тенге, что обусловлено.
Изменениями, увеличающими объем затрат:
по отделу строительства района (города областного значения)
467.005 «Развитие коммунального хозяйства» за счет трансфертов из областного бюджета на сумму 144600,3 тысяч тенге, из них: 31567,1 тысяч тенге по проекту «Наружное освещение в с.Катарколь, ул. Студенческая, ул.Досова, Бурабайского района, Акмолинской области», 113033,2 тысяч тенге по проекту «Строительство тепловых сетей в с. Окжетпес Бурабайского района»;
467.007 «Развитие благоустройства городов и населенных пунктов» за счет трансфертов из областного бюджета на сумму 30000,0 тысяч тенге по проекту «Благоустройство к пятиэтажным 45-ти квартирным жилым домам по адресу: улица Канай би (позиция - 1,2,3) в городе Щучинск Акмолинской области».
По отделу жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения)
487.003 «Капитальные расходы государственного органа» за счет трансфертов из областного бюджета на сумму 162390,5 тысяч тенге, из них: 12730,6 тысяч тенге на приобретение трубы дымовой (диаметр 426 мм, высота 18 м) для универсальной блочно-модульной котельной п. Окжетпес Бурабайского района, 121225,6 тысяч тенге на приобретение трубы дымовой (диаметр 1200 мм, высота 45 м) для универсальной блочно-модульной котельной п. Окжетпес Бурабайского района, 28434,3 тысяч тенге на приобретение ёмкости приёмной (объем 50 м3) для универсальной блочно-модульной котельной п. Окжетпес Бурабайского района;
487.016 «Функционирование системы водоснабжения в водоотведения» за счет трансфертов из областного бюджета на сумму 10343,6 тысяч тенге на ремонт системы водоснабжения и водоотведения Текущий ремонт канализационных колодцев п. Зелёный бор, Бурабайский район;
487.028 «Развитие коммунального хозяйства» за счет трансфертов из областного бюджета на сумму 1000,0 тысяч тенге на разработку проектно-сметной документации «Расширение котельной № 1 в городе Щучинске Бурабайского района на два котла по 16,5 Гкал/час»;
487.113 «Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам» за счет трансфертов из областного бюджета на сумму 45098,1 тысяч тенге на установку трех санитарно-гигиенических узлов в Бурабайском районе.
Изменениями, уменьшающими объем затрат:
по отделу строительства района (города областного значения)
467.003 «Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда» за счет трансфертов из областного бюджета на сумму 200967,1 тысяч тенге, из них: 102045,5 тысяч тенге по проекту «Строительство пятиэтажного 45 квартирного жилого дома по адресу: Улица Канай би пересечение улица Геологическая (позиция 1) город Щучинск, Бурабайский район, Акмолинской области. Корректировка (привязка)», 98921,6 тысяч тенге по проекту «Строительство пятиэтажного 45 квартирного жилого дома по адресу: Улица Канай би пересечение улица Геологическая (позиция 2) город Щучинск, Бурабайский район, Акмолинской области. Корректировка (привязка)»;
467.005 «Развитие коммунального хозяйства» за счет трансфертов из областного бюджета на сумму 198081,7 тысяч тенге по проекту «Реконструкция тепловых сетей к микрорайону Ремзавод города Щучинск, Бурабайского района, Акмолинской области».
По отделу жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения)
487.015 «Обеспечение бесперебойного теплоснабжения малых городов» за счет трансфертов из областного бюджета на сумму 23600,3 тысяч тенге, из них: 14770,0 тысяч тенге на капитальный ремонт котельной №3 (военкомат) города Щучинск Бурабайского района, 1515,8 тысяч тенге на капитальный ремонт котельной №5 (РОВД) города Щучинск Бурабайского района, 9,2 тысяч тенге на капитальный ремонт котельной №20 (мкр-н КазНИИЛХа) города Щучинск Бурабайского района, 7305,3 тысяч тенге на капитальный ремонт котельной №4 (поселок санатория «Щучинский») города Щучинск Бурабайского района;
487.026 «Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)» за счет трансфертов из областного бюджета на сумму 3017,8 тысяч тенге на техническое обследование тепловых сетей Бурабайского района;
487.030 «Благоустройство и озеленение населенных пунктов» за счет трансфертов из областного бюджета на сумму 4360,0 тысяч тенге на установку контейнерных площадок в г.Щучинск Бурабайского района;
487.113 «Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам» за счет трансфертов из областного бюджета на сумму 131253,2 тысяч тенге, из них: 30031,0 тысяч тенге на благоустройство (устройство) парковочной площадки по улице 1-я линия в поселке Бурабай Бурабайского района, 6655,0 тысяч тенге на обеспечение санитарии п.Бурабай, 1936,0 тысяч тенге на благоустройство п.Бурабай, 9497,0 тысяч тенге устройство многофункциональной площадки в с.Наурызбай батыра Бурабайского района Акмолинской области, 9009,0 тысяч тенге устройство многофункциональной площадки в селе Обалы Бурабайского района Акмолинской области, 8618,0 тысяч тенге устройство многофункциональной площадки в селе Савинка Бурабайского района Акмолинской области, 9265,0 тысяч тенге устройство многофункциональной площадки в селе Атамекен Бурабайского района Акмолинской области, 11656,0 тысяч тенге устройство многофункциональной площадки в селе Корнекты Бурабайского района Акмолинской области, 10623,0 тысяч тенге устройство многофункциональной площадки по в селе Урумкай Бурабайского района Акмолинской области, 19286,4 тысяч тенге устройство, благоустройство многофункциональной площадки по улице Интернациональная в поселке Бурабай Бурабайского района, 14676,8 тысяч тенге устройство, благоустройство многофункциональной площадки в селе Окжетпес Бурабайского района.
Транспорт и коммуникации
Затраты по функциональной группе расходов 12 «Транспорт и коммуникации» увеличены против утвержденного бюджета на 768850,3 тысяч тенге и составили 8014615,0 тысяч тенге:
Изменениями, увеличающими объем затрат:
485.045 «Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов» за счет трансфертов из областного бюджета на сумму 1000000,0 тысяч тенге по проекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги "Щучинск-Николаевка" 0-62,8 км (62,8 км) в Бурабайском районе Акмолинской области».
Изменениями, уменьщающими объем затрат:
485.023 «Обеспечение функционирования автомобильных дорог» за счет трансфертов из областного бюджета на сумму 26231,6 тысяч тенге, из них: 11651,5 тысяч тенге на текущий ремонт песчано-гравийного покрытия автомобильной дороги от села Веденовка в направлении села Искаковка 5,0 километров Бурабайского района, 14580,1 тысяч тенге на текущий ремонт песчано-гравийного-покрытия автомобильной дороги от села Карабулак в направлении села Уялы 11 километров Бурабайского района;
485.045 «Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов» за счет трансфертов из областного бюджета на сумму 28237,0 тысяч тенге, из них: 10192,9 тысяч тенге по проекту «Средний ремонт автомобильной дороги по улице Октябрьская города Щучинска Бурабайского района», 1459,4 тысяч тенге на средний ремонт автомобильной дороги по улице Луначарского города Щучинска Бурабайского района (от ул. Сейфуллина до границы ГНПП "Бурабай"), 3188,1 тысяч тенге на средний ремонт дороги по улице Луначарского, г.Щучинск Бурабайского района, 297,2 тысяч тенге на средний ремонт автомобильных дорог по улицам Набережная, Парковая, Коммунистическая, Красноармейская города Щучинска Бурабайского района, 13099,4 тысяч тенге на на средний ремонт дороги ул.Мира-Интернациональная-Байтерек г. Щучинск Бурабайского района;
485.113 «Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам» за счет трансфертов из областного бюджета на сумму 176681,1 тысяч тенге, из них: 15731,3 тысяч тенге на средний ремонт дорог улиц села Зелёный Бор Бурабайского района (АЕБ), 3570,3 тысяч тенге на средний ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог в селе Урумкай Бурабайского района (АЕБ), 14900,9 тысяч тенге на средний ремонт автомобильных дорог по улицам Школьная, Мира, Комсомольская села Акылбай Бурабайского района, 16442,9 тысяч тенге на средний ремонт автомобильных дорог по улицам Н.Кубенова, Школьная, К.Жубандыкова в селе Кызылагаш Бурабайского района, 3984,1 тысяч тенге на средний ремонт внутри-поселковых дорог с.Окжетпес Бурабайского района, 13376,1 тысяч тенге на средний ремонт автомобильной дороги по улице Космическая, села Веденовка Бурабайского района, 19960,3 тысяч тенге на средний ремонт автомобильных дорог по ул. Бережная, села Веденовка, Бурабайского района, 18272,8 тысяч тенге на средний ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог в с. Катарколь Бурабайского района (участок №2 от выезда на Сосновку до ул. Ленина, участок №3 от ул. Ленина, № 27 до улицы Набережная и участок №4 от ул. Калинина №32 до ул. Озерная №31), 2006,1 тысяч тенге на средний ремонт автомобильной дороги по улице Целинная села Карашилик Бурабайского района, 9357,6 тысяч тенге на средний ремонт автомобильных дорог по ул. Алихана Бокейханова села Веденовка Бурабайского района, 4284,5 тысяч тенге на средний ремонт улично-дорожной сети по ул.Орталык, Школьная в с.Шиели, Атамекенского с/о, Бурабайского района, 3157,3 тысяч тенге на средний ремонт автомобильных дорог улично-дорожной сети с. Обалы Златопольского с/о Бурабайского района (ул. Таульсыздык, ул. Алтынсарина), 51636,9 тысяч тенге на средний ремонт улично-дорожной сети п.Бурабай Бурабайского района.
Обслуживание долга
Затраты по функциональной группе расходов 14 «Обслуживание долга» увеличены против утвержденного бюджета на 707,4 тысяч тенге и составили 241806,4 тысяч тенге:
Изменениями, увеличающими объем затрат:
459.021 «Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета» на сумму 707,4 тысяч тенге.