2023 жылдың 1 тамызына арналған жергілікті бюджеттің негізі параметрлері жөнінде қысқаша ақпарат
1-кесте
«2023-2025 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы» Қазақстан Республикасының 2022 жылғы 1 желтоқсандағы № 163-VII ЗРК Заңымен қабылданған 2023 жылғы негізгі әлеуметтік көрсеткіштер
|
Көрсеткіштер |
2023 ж. |
|
Өмір сүру минимумы |
40567
|
|
Зейнетақының ең төмен мөлшері |
53076
|
|
Базалық зейнетақы |
24341
|
|
Жалақының ең төмен мөлшері |
70000 |
|
Айлық есептік көрсеткіш (АЕК) |
3450 |
2-кесте
|
2023 жылдың 1 тамызына арналған аудандық бюджет
|
|
|
|
||
|
№ р/р |
Атауы |
2023 жыл |
2023 жылдың 1 тамызына |
2024 жыл |
2025 жыл |
|
1 |
2 |
3 |
|
4 |
5 |
|
|
ТҮСІМДЕР |
15421338,0
|
19936329,5 |
6250455,0 |
5552748,0 |
|
1 |
Салықтық түсімдер |
4444686,0 |
4539933,9 |
4446124,0 |
4863864,0 |
|
2 |
Салықтық емес түсімдер |
63575,0 |
63575,0 |
63960,0 |
64363,0 |
|
3 |
Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер |
52185,0 |
52185,0 |
388363,0 |
151401,0 |
|
4 |
Трансферттердің түсімдері |
9223402,0 |
14763489,6
|
1321838,0 |
442950,0 |
|
|
Нысаналы трансферттердің түсімдері |
8838378,0 |
14361128,5 |
932957,0 |
50000,0 |
|
|
Төмендегі бюджеттен трансферттер |
385024 |
402361,1 |
388881,0 |
392950,0 |
|
|
Субвенция |
|
|
|
|
|
5 |
Қарыздар түсімі |
1607320,0 |
486976,0 |
0 |
0 |
|
6 |
Қаржылық жылдың басына бюджеттің қаражаттың бос қалдықтары |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Бюджеттік кредиттерді өтеу |
30170,0 |
30170,0 |
30170 |
30170 |
|
|
ШЫҒЫСТАР |
15421338,0 |
20993006,9 |
6250455,0 |
5552748,0 |
|
1 |
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер |
545952,0 |
592487,7 |
492193,0 |
535071,0 |
|
2 |
Қорғаныс |
36622,0 |
56122,0 |
39727,0 |
43086,0 |
|
3 |
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі |
13367,0 |
33746,2 |
14169,0 |
15019,0 |
|
4 |
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру |
1075008,0 |
1143499,9 |
795157,0 |
834288,0 |
|
5 |
Тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық |
3265059,0 |
6357513,0 |
453998,0 |
1075030,0 |
|
6 |
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк |
1134257,0 |
1182543,8 |
548000,0 |
578537,0 |
|
7 |
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары |
79544,0 |
113117,8 |
88761,0 |
145497,0 |
|
8 |
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі |
159307,0 |
223633,6 |
71776,0 |
74820,0 |
|
9 |
Көлiк және коммуникация |
6128879,0 |
8014615,0 |
355648,0 |
108576,0 |
|
10 |
Басқалар |
770543,0 |
909498,1 |
567286,0 |
101500,0 |
|
11 |
Борышқа қызмет көрсету |
241099,0 |
241806,4 |
241099,0 |
241099,0 |
|
12 |
Трансферттер |
1601813,0 |
1732408,6 |
1679791,0 |
1770055,0 |
|
13 |
Бюджеттік кредиттерді өтеу |
82800,0 |
82800,0 |
0 |
0 |
|
14 |
Қарыздарды өтеу |
287088,0 |
306642,1 |
902850,0 |
30170,0 |
|
15 |
Қаржы активтерін сатып алу |
0 |
2572,7 |
0 |
0 |
Салалар бойынша Бурабай ауданы бюджетінің шығындары:
2023 жылдың 1 тамызына арналған Бурабай ауданы бюджетінің құрылымы
|
ШЫҒЫСТАР |
2023 |
2023 жылдың 1 тамызына |
2024 |
2025 |
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер |
3,5 |
2,82 |
7,87 |
9,64 |
|
Қорғаныс |
0,25 |
0,27 |
0,65 |
0,77 |
|
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі |
0,09 |
0,16 |
0,23 |
0,26 |
|
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру |
6,98 |
5,45 |
12,73 |
15,03 |
|
Тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық |
21,17 |
30,28 |
7,27 |
19,36 |
|
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк |
7,35 |
5,63 |
8,78 |
10,42 |
|
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары |
0,52 |
0,54 |
1,42 |
2,62 |
|
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі |
1,05 |
1,07 |
1,15 |
1,35 |
|
Көлiк және коммуникация |
39,74 |
38,19 |
5,69 |
1,96 |
|
Басқалар |
4,99 |
4,33 |
9,08 |
1,83 |
|
Борышқа қызмет көрсету |
1,57 |
1,15 |
3,86 |
4,34 |
|
Трансферттер |
10,38 |
8,25 |
26,87 |
31,88 |
|
Бюджеттік кредиттер |
0,55 |
0,39 |
0 |
0 |
|
Қарыздарды өтеу |
1,86 |
1,46 |
14,4 |
0,54 |
|
Қаржы активтерін сатып алу |
0 |
0,01 |
0 |
0 |
1-кесте
Салалар бойынша Бурабай ауданы бюджетінің шығыстары:
2023 жылға арналған Бурабай ауданы бюджетінің құрылымы
1-1-кесте
Салалар бойынша Бурабай ауданы бюджетінің шығыстары:
2023 жылдың 1 тамызына арналған Бурабай ауданы бюджетінің құрылымы
2-кесте
Салалар бойынша Бурабай ауданы бюджетінің шығыстары:
2024 жылға арналған Бурабай ауданы бюджетінің құрылымы
3-кесте
Салалар бойынша Бурабай ауданы бюджетінің шығыстары:
2025 жылға арналған Бурабай ауданы бюджетінің құрылымы
2023 жылға арналған аудан бюджетін нақтылау Қазақстан Республикасының Бюджет кодексінің 109-бабының 5-тармағына сәйкес, облыстық мәслихат сессиясы негізінде жүргізіледі.
КІРІСТЕР
Аудан бюджетінің кіріс көлемі бекітілген бюджетке қарсы 618113,4 мың теңгеге артуымен 19419183,5 мың теңге сомасында анықталған, бұл келесі өзгерістермен негізделген:
«Салықтық түсімдер» санаты бойынша бекітілген бюджетке қарсы 104101 «Заңды тұлғаларда мүлікке салынатын салық» коды бойынша 707,4 мың теңгеге артуымен;
«Трансферттердің түсімдері» санаты бойынша бекітілген бюджетке қарсы 402 «Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер» коды бойынша 617406,0 мың теңгеге артуымен.
ШЫҒЫНДАР
Аудан бюджетінің шығындары бекітілген бюджетке қарсы 618113,4 мың теңгеге артуымен 20600992,1 мың теңге сомасында анықталды, оның ішінде: 707,4 мың теңге кіріс бөлігінің артуы есбеінен, 617406,0 мың теңге жоғары тұрған бюджеттен трансферттердің түсімдері есбеінен, соның ішінде функционалдық топтар бойынша өзгерістер:
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер
«Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер» 01 функционалдық тобы бойынша шығындар бекітілген бюджетке қарсы 4271,0 мың теңгеге азайтылды және 592487,7 мың теңгені құрады, бұл:
Шығындар көлемін арттыратын өзгерістермен:
аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты бойынша
122.003 «Мемлекеттік органның күрделі шығыстары» облыстық бюджеттен трансферттер есебінен 4271,0 мың теңге қызметтік автокөлікті сатып алуға.
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру
«Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру» 06 функционалдық тобы бойынша шығындар бекітілген бюджетке қарсы 20674,3 мың теңгеге арттырылды және 1143499,9 мың теңгені құрады, бұл:
Шығындар көлемін арттыратын өзгерістермен:
ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі бойынша
801.027 «Халықты әлеуметтік қорғау жөніндегі іс-шараларды іске асыру» облыстық бюджеттен трансферттер есебінен 11361,0 мың теңге отбасыларды қолдау бойынша орталықтарды құруға;
801.050 «Қазақстан Республикасында мүгедектігі бар адамдардың құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту» облыстық бюджеттен трансферттер есебінен 16930,7 мың теңге мүгедектігі бар адамдарды әлеуметтік қамсыздандыруға.
Шығындар көлемін кемітетін өзгерістермен:
801.010 «Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек» облыстық бюджеттен трансферттер есебінен 6955,0 мың теңге мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмекті төлеуге;
801.011 «Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек» облыстық бюджеттен трансферттер есебінен 662,4 мың теңге Чернобыль атом электр станциясындағы апаттың салдарын жоюға қатысқан адамдарға біржолғы әлеуметтік көмек төлеуге.
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
«Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық» 07 функционалдық тобы бойынша шығындар бекітілген бюджетке қарсы 167847,6 мың теңгеге азайтылды және 6357513,0 мың теңгені құрады, бұл:
Шығындар көлемін арттыратын өзгерістермен:
ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі бойынша
467.005 «Коммуналдық шаруашылығын дамыту» облыстық бюджеттен трансферттер есебінен 144600,3 мың теңге, оның ішінде: 31567,1 мың теңге «Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Қатаркөл ауылы, Студентная көшесі, Досов көшесі, сыртқы жарықтандыру» жобасы бойынша, 113033,2 мың теңге «Бурабай а. Оқжетпес ауылында жылу желілерін салу» жобасы бойынша;
467.007 «Қаланы және елді мекендерді абаттандыруды дамыту» облыстық бюджеттен трансферттер есебінен 30000,0 мың теңге сомасына «Ақмола облысы Щучинск қаласында Қанай би көшесі (1,2,3 позициялар)мекенжайы бойынша бесқабатты 45-пәтерлі тұрғын үйді абаттандыру» жобасы бойынша.
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және тұрғын үй инспекциясы бөлімі бойынша
487.003 «Мемлекеттік органның күрделі шығыстары» облыстық бюджеттен трансферттер есебінен 162390,5 мың теңге сомасына, оның ішінде: 12730,6 мың теңге Бурабай ауданы Оқжетпес кентінің әмбебап блокты-модульді қазандығы үшін түтін құбырын (диаметрі 426 мм, биіктігі 18 м) сатып алуға, 121225,6 мың теңге Бурабай ауданы Оқжетпес кентінің әмбебап Блокты-модульді қазандығы үшін түтін құбырын (диаметрі 1200 мм, биіктігі 45 м) сатып алуға, 28434,3 мың теңге Бурабай ауданы Оқжетпес кентінің әмбебап Блокты-модульді қазандығы үшін қабылдау сыйымдылығын (көлемі 50 м3) сатып алуға;
487.016 «Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі» облыстық бюджеттен трансферттер есебінен 10343,6 мың теңге сомасына сумен жабдықтау және су бұру жүйесін жөндеуге Бурабай ауданы, Зеленый бор кентінің кәріз құдықтарын ағымдағы жөндеуге;
487.028 «Коммуналдық шаруашылықты дамыту» облыстық бюджеттен трансферттер есебінен 1000,0 мың теңге сомасына "Бурабай ауданының Щучинск қаласындағы № 1 қазандықты сағатына 16,5 Гкал екі қазандыққа кеңейту" жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу» жобасы бойынша;
487.113 «Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер» облыстық бюджеттен трансферттер есебінен 45098,1 мың теңге Бурабай ауданында үш санитарлық-гигиеналық торапты орнатуға..
Шығындар көлемін кемітетін өзгерістермен:
467.003 «Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау» облыстық бюджеттен трансферттер есебінен 200967,1 мың теңге, оның ішінде: 102045,5 мың теңге «Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қаласы, Геологическая көшесі (1-позиция) қиылысы, Қанай би көшесі мекенжайы бойынша бес қабатты 45 пәтерлі тұрғын үй салу. Түзету (байланыстыру)» жобасы бойынша, 98921,6 мың теңге «Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қаласы, Геологическая көшесі (2-позиция) қиылысы, Қанай би көшесі мекенжайы бойынша бес қабатты 45 пәтерлі тұрғын үй салу. Түзету (байланыстыру)» жобасы бойынша;
467.005 «Коммуналдық шаруашылығын дамыту» облыстық бюджеттен трансферттер есебінен 198081,7 мың теңге сомасына «Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қаласының Ремзавод шағын ауданына жылу желілерін қайта жаңарту» жобасы бойынша.
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және тұрғын үй инспекциясы бөлімі бойынша
487.015 «Шағын қалаларды үздіксіз жылумен жабдықтауды қамтамасыз ету» облыстық бюджеттен трансферттер есебінен 23600,3 мың теңге, оның ішінде: 14770,0 мың теңге Бурабай ауданы Щучинск қаласының № 3 қазандығын (әскери комитетін) күрделі жөндеуге, Бурабай ауданы Щучинск қаласының №5 қазандығын (АІІБ) күрделі жөндеуге 1515,8 мың теңге, Бурабай ауданы Щучинск қаласының №20 қазандығын (КазНИИЛХа ш / а) күрделі жөндеуге 9,2 мың теңге, 7305,3 мың теңге Бурабай ауданы Щучинск қаласы ("Щучинск" санаторий кенті)№ 4 қазандықты күрделі жөндеуге;
487.026 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі жылу жүйелерін қолдануды ұйымдастыру» облыстық бюджеттен трансферттер есебінен 3017,8 мың теңге Бурабай ауданының жылу желілерін техникалық қарауға;
487.030 «Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру» облыстық бюджеттен трансферттер есебінен 4360,0 мың теңге Бурабай ауданы Щучиснк қ. контейнерлік алауңдарды орнатуға,
487.113 «Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер» облыстық бюджеттен трансферттер есебінен 131253,2 мың теңге, оның ішінде: Бурабай ауданы Бурабай кентіндегі 1-ші желі көшесіндегі тұрақ алаңын абаттандыруға (орнатуға) 30031,0 мың теңге, Бурабай кентінің санитариясын қамтамасыз етуге 6655,0 мың теңге, Бурабай кентін абаттандыруға 1936,0 мың теңге, Ақмола облысы Бурабай ауданы Наурызбай батыр ауылында көпфункционалды алаңын орнатуға 9497,0 мың теңге, 9009,0 мың теңге Ақмола облысы Бурабай ауданы Обалы ауылында көпфункционалды алаңын орнатуға, 8618,0 мың теңге Ақмола облысы Бурабай ауданы Савинка ауылында көпфункционалды алаңын орнатуға, 9265,0 мың теңге Ақмола облысы Бурабай ауданы Атамекен ауылында көпфункционалды алаңын орнатуға, 11656,0 мың теңге Ақмола облысы Бурабай ауданының Көрнекті ауылында көпфункционалды алаңын орнатуға, 10623,0 мың теңге теңге Ақмола облысы Бурабай ауданы Ұрымқай ауылындағы көпфункционалды алаңның орнатуға, 19286,4 мың теңге Бурабай ауданы, Бурабай кенті Интернациональная көшесі бойынша көпфункционалды алаңды орнату, абаттандыру, 14676,8 мың теңге Бурабай ауданы, Оқжетпес ауылында көпфункционалды алаңды орнату, абаттандыру..
Көлік және коммуникация
«Көлік және коммуникация» 12 функционалдық тобы бойынша шығындар бекітілген бюджетке қарсы 768850,3 мың теңгеге арттырылды және 8014615,0 мың теңгені құрады, бұл:
Шығындар көлемін арттыратын өзгерістермен:
ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі бойынша
485.045 «Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу» облыстық бюджеттен трансферттер есебінен 1000000,0 мың теңге «Ақмола облысы Бурабай ауданында «Щучиснк-Николаевка» 0-62,8 км (62,8 км) автомобиль жолын күрделі жөндеу» жобасы бойынша;
Шығындар көлемін кемітетін өзгерістермен:
485.023 «Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету» облыстық бюджеттен трансферттер есебінен 26231,6 мың теңге сомасына, оның ішінде: Веденовка ауылынан Бурабай ауданының 5,0 километрі бағытындағы автомобиль жолының құм-қиыршық тас жабынын ағымдағы жөндеуге 11651,5 мың теңге, Қарабұлақ ауылынан Бурабай ауданының 11 километрі бағытындағы автомобиль жолының құм-қиыршық тас жабынын ағымдағы жөндеуге 14580,1 мың теңге;
485.045 «Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу» облыстық бюджеттен трансферттер есебінен 28237,0 мың теңге, оның ішінде: 10192,9 мың теңге «Бурабай ауданы Щучинск қаласы Октябрьская көшесі мекенжайы бойынша автомобиль жолын орташа жөндеу» жобасы бойынша, Бурабай ауданы Щучинск қаласының Луначарский көшесіндегі автомобиль жолын орташа жөндеуге 1459,4 мың теңге (Сейфуллин көшесінен "Бурабай" МҰТП шекарасына дейін), Бурабай ауданы Щучинск қаласы Луначарский көшесіндегі жолды орташа жөндеуге 3188,1 мың теңге, Набережная, Парковая, Коммунистік, Красноармейская көшелеріндегі автомобиль жолдарын орташа жөндеуге 297,2 мың теңге Бурабай ауданы Щучинск қаласы, Бурабай ауданы Щучинск қаласы Мир-Интернациональная-Бәйтерек көшесінің жолын орташа жөндеуге 13099,4 мың теңге;
облыстық бюджеттен трансферттер есебінен 176681,1 мың теңге, оның ішінде: 15731,3 мың теңге «Бурабай ауданы Зеленый Бор ауылы көшелерінің жолдарын орташа жөндеу» жобасы бойынша (Ауыл-Ел бесігі); 3570,3 мың теңге «Бурабай ауданы Ұрымқай ауылындағы кентішілік автомобиль жолдарын орташа жөндеу» жобасы бойынша (Ауыл-Ел бесігі); 14900,9 мың теңге «Бурабай ауданы Школьная, Мира, Комсомольская көшелері бойынша автомобиль жолдарын орташа жөндеу» жобасы бойынша; 16442,9 мың теңге «Бурабай ауданы Қызылағаш ауылындағы Н.Кубенов, Школьная, Қ.Жұбандықов көшелеріндегі автомобиль жолдарын жөндеу» жобасы бойынша, 3984,1 мың теңге «Бурабай ауданы Оқжетпес ауылындағы кентішілік жолдарды орташа жөндеу» жобасы бойынша, 13376,1 мың теңге «Бурабай ауданы Космичная, Веденовка ауылдары бойынша автомобиль жолдарын орташа жөндеу» жобасы бойынша, 19960,3 мың теңге «Бурабай ауданы, Веденов ауылы, Бережная көшесі бойынша автомобиль жолдарын орташа жөндеу» жобасы бойынша, 18272,8 мың теңге «Бурабай ауданы Қатаркөл ауылындағы кентішілік автомобиль жолдарын орташа жөндеу» (Сосновкаға шығудан Ленин көшесіне дейінгі №2 учаске, Ленин көшесінен №3 учаскесі, Ленин көшесінен № 27 Набережная көшесіне дейінгі № 4 учаскесі Калинин көшесінен №32 Озерная көшесіне дейінгі №31 учаскесі) жобасы бойынша, 2006,1 мың теңге «Бурабай ауданы, Қарашілік ауылының Целинная көшесі бойынша автомобиль жолын орташа жөндеу» жобасы бойынша, 9357,6 мың теңге «Бурабай ауданы, Веденов ауылының Әлихан Бөкейханов көшесі бойынша автомобиль жолдарын орташа жөндеу» жобасы бойынша, 4284,5 мың теңге «Бурабай ауданы Атамекен а/о, Шиелі ауылы, Орталық, Школьная көшелері бойынша көше-жол желісін орташа жөндеу» жобасы бойынша, 3157,3 мың теңге «Бурабай ауданы Златополь а/о Обалы ауылының көше-жол желісінің автомобиль жолдарын (Таульсыздықк көшесі, Алтынсарин көшесі) орташа жөндеу» жобасы бойынша, 51636,9 мың теңге «Бурабай ауданының Бурабай кентінің көше-жол желісін орташа жөндеу» жобасы бойынша.
Борышқа қызмет көрсету
«Борышқа қызмет көрсету» 14 функционалдық тобы бойынша шығындар бекітілген бюджетке қарсы 707,4 мың теңгеге арттырылды және 241806,4 мың теңгені құрады, бұл:
Шығындар көлемін арттыратын өзгерістермен:
ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі бойынша
459.021 «Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету» 707,4 мың теңге сомасына.