Краткая информация
по основным параметрам местного бюджета на 1 августа 2023 года
Таблица 1
Основные социальные показатели в 2023 году, принятые Законом Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2023 – 2025 годы»
от 1 декабря 2022 года № 163-VII ЗРК
|
Показатели |
2023 г. |
|
Величину прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат |
40567
|
|
Минимальный размер пенсий |
53076
|
|
Базовая пенсия |
24341
|
|
Минимальный размер заработной платы |
70000 |
|
Месячный расчетный показатель (МРП) |
3450 |
Таблица 2
|
Районный бюджет на 1 августа 2023 года
|
|
|
|
||
|
№ п/п |
Наименование |
2023 год |
На 1 августа 2023 года |
2024 год |
2025 год |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
ПОСТУПЛЕНИЯ |
15421338,0
|
19318216,1 |
6250455,0 |
5552748,0 |
|
1 |
Налоговые поступления |
4444686,0 |
4539226,5 |
4446124,0 |
4863864,0 |
|
2 |
Неналоговые поступления |
63575,0 |
63575,0 |
63960,0 |
64363,0 |
|
3 |
Поступления от продажи основного капитала |
52185,0 |
52185,0 |
388363,0 |
151401,0 |
|
4 |
Поступления трансфертов |
9223402,0 |
14146083,6 |
1321838,0 |
442950,0 |
|
|
поступления целевых трансфертов |
8838378,0 |
13743722,5 |
932957,0 |
50000,0 |
|
|
трансферты из нижестоящих бюджетов |
385024 |
402361,1 |
388881,0 |
392950,0 |
|
|
субвенция |
|
|
|
|
|
5 |
Поступления займов |
1607320,0 |
486976,0 |
0 |
0 |
|
6 |
Остатки бюджетных средств на начало финансового года |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Погашение бюджетных кредитов |
30170,0 |
30170,0 |
30170 |
30170 |
|
|
РАСХОДЫ |
15421338,0 |
20374893,5 |
6250455,0 |
5552748,0 |
|
1 |
Государственные услуги общего характера |
545952,0 |
596758,7 |
492193,0 |
535071,0 |
|
2 |
Оборона |
36622,0 |
56122,0 |
39727,0 |
43086,0 |
|
3 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
13367,0 |
33746,2 |
14169,0 |
15019,0 |
|
4 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
1075008,0 |
1122825,6 |
795157,0 |
834288,0 |
|
5 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
3265059,0 |
6525360,6 |
453998,0 |
1075030,0 |
|
6 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
1134257,0 |
1182543,8 |
548000,0 |
578537,0 |
|
7 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
79544,0 |
113117,8 |
88761,0 |
145497,0 |
|
8 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
159307,0 |
223633,6 |
71776,0 |
74820,0 |
|
9 |
Транспорт и коммуникации |
6128879,0 |
7245764,7 |
355648,0 |
108576,0 |
|
10 |
Прочие |
770543,0 |
909498,1 |
567286,0 |
101500,0 |
|
11 |
Обслуживание долга |
241099,0 |
241099,0 |
241099,0 |
241099,0 |
|
12 |
Трансферты |
1601813,0 |
1732408,6 |
1679791,0 |
1770055,0 |
|
13 |
Бюджетные кредиты |
82800,0 |
82800,0 |
0 |
0 |
|
14 |
Погашение займов |
287088,0 |
306642,1 |
902850,0 |
30170,0 |
|
15 |
Приобретение финансовых активов |
0 |
2572,7 |
0 |
0 |
Расходы районного бюджета Бурабайского района по сферам:
Структура районного бюджета Бурабайского
района на 2023-2025 годы
|
РАСХОДЫ |
2023 |
На 1 августа 2023 года |
2024 |
2025 |
|
Государственные услуги общего характера |
3,5 |
2,93 |
7,87 |
9,64 |
|
Оборона |
0,25 |
0,28 |
0,65 |
0,77 |
|
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
0,09 |
0,17 |
0,23 |
0,26 |
|
Социальная помощь и социальное обеспечение |
6,98 |
5,52 |
12,73 |
15,03 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
21,17 |
32,03 |
7,27 |
19,36 |
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
7,35 |
5,80 |
8,78 |
10,42 |
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
0,52 |
0,55 |
1,42 |
2,62 |
|
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
1,05 |
1,10 |
1,15 |
1,35 |
|
Транспорт и коммуникации |
39,74 |
35,56 |
5,69 |
1,96 |
|
Прочие |
4,99 |
4,46 |
9,08 |
1,83 |
|
Обслуживание долга |
1,57 |
1,18 |
3,86 |
4,34 |
|
Трансферты |
10,38 |
8,50 |
26,87 |
31,88 |
|
Бюджетные кредиты |
0,55 |
0,41 |
0 |
0 |
|
Погашение займов |
1,86 |
1,50 |
14,4 |
0,54 |
|
Приобретение финансовых активов |
|
0,01 |
0 |
0 |
График 1
Расходы районного бюджета Бурабайского района по сферам:
Структура районного бюджета Бурабайского района на 2023 год
График 1-1
Расходы районного бюджета Бурабайского района по сферам:
Структура районного бюджета Бурабайского района на 1 августа 2023 года
График 2
Расходы районного бюджета Бурабайского района по сферам:
Структура районного бюджета Бурабайского района на 2024 год
График 3
Расходы районного бюджета Бурабайского района по сферам:
Структура районного бюджета Бурабайского района на 2025 год
Уточнение районного бюджета на 2023 год производится на основании пункта 4 статьи 106 Бюджетного Кодекса Республики Казахстан, по инициативе местного исполнительного органа.
ДОХОДЫ
Объем доходов районного бюджета определен в сумме 18801070,1 тысяч тенге, с увеличением против утвержденного показателя на 94540,5 тысяч тенге, что обусловлено следующими изменениями:
По категории «Налоговые поступления» с увеличением против утвержденного показателя на сумму 94540,5 тысяч тенге, по коду 104101 «Налог на имущество с юридических лиц».
РАСХОДЫ
Затраты районного бюджета определены в сумме 19982878,7 тысяч тенге, с увеличением против утвержденного показателя на 94540,5 тысяч тенге за счет увеличения доходной части, в том числе с изменениями по функциональным группам:
Затраты по функциональной группе расходов 01 «Государственные услуги общего характера» увеличены против утвержденного бюджета на 32672,2 тысяч тенге и составили 454085,7 тысяч тенге, что обусловлено.
Изменениями, увеличивающими объем затрат:
По аппарату маслихата района (города областного значения)
112.003 «Капитальные расходы государственного органа» на 16750,0 тысяч тенге на приобретение служебной автомашины.
по отделу экономики и финансов района (города областного значения)
459.001 «Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)» в сумме 202,0 тысяч тенге на возмещение командировочных расходов, 459.015 «Капитальные расходы государственного органа» на сумму 850,0 тысяч тенге на приобретение программы для автоматизации бюджетного учета районного бюджета.
Изменениями, уменьшающими объем затрат:
По аппарату маслихата района (города областного значения)
112.001 «Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)» на 4032,0 тысяч тенге экономия за счет вакансий.
По аппарату акима района (города областного значения)
122.113 «Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам» за счет экономии по госзакупкам на 3207,5 тысяч тенге, в том числе: 2807,5 тысяч тенге по аппарату акима города Щучинска 2807,5 тысяч тенге, приобретение запасных частей для спецтехники; по аппарату акима Веденовского с/о 400,0 тысяч тенге экономияот приобретения служебного автотранспорта.
Жилищно-коммунальное хозяйство
Затраты по функциональной группе расходов 07 – «Жилищно-коммунальное
хозяйство» увеличены против утвержденного бюджета на 66719,6 тысяч тенге и составили 6525360,6 тысяч тенге, что обусловлено.
Изменениями, увеличающими объем затрат:
по отделу жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения)
487.001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства и жилищного фонда» на 17902,7 тысяч тенге, в том числе: 5972,3 тысяч тенге на оплату за электроэнергии потребителей района БСХТ, потерь электроэнергии передающей организации по сетям стоящим на балансе отдела, 589,0 тысяч тенге на приобретение дизельного топлива для спецтехники работающей на полигоне ТБО стоящей на болансе отдела, 6412,4 тысяч тенге на услуги охраны УБМК котельной мощностью14 МВТ в п Окжетпес, 4480,0 тысяч тенге на проведение аудита финансово-хозяйственной деятельности подведомственных организаций, 449,0 тысяч тенге на текущий ремонт служебного автомобиля Toyota;
487.026 «Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)» на сумму 50400,0 тысяч тенге на подготовку к отопительному сезону, в том числе:10000,0 тысяч тенге на увеличение мощности теплообменника котельной п Бурабай, 10000,0 тысяч тенге на приобретение сепаратора для очистки мазута на котельную п Бурабай, 25900,0 тысяч тенге на приобретение 2-х трансформаторов мощностью 1250 КВА на котельную п Бурабай, 4500,0 тысяч тенге на услуги по сервисному обслуживанию котлов котельной п Бурабай (на три месяца октябрь-декабрь).
Изменениями, уменьшающими объем затрат:
по отделу строительства района (города областного значения)
467.003 «Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда» на сумму 0,1 тысяч тенге экономия по реконструкции адмздания под жилое Саяхат 5 г Щучинск;
по отделу жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения)
487.004 «Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества» на 1583,0 тысяч тенге экономия по госзакупкам, в том числе: 903,0 тысяч тенге – услуги по оценке земельных участков, 487.113 «Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам» 680,0 тысяч тенге- изготовление и ремонт пилонов на Аллее Славы.
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
Затраты по функциональной группе расходов 08 – «Культура, спорт, туризм и информационное пространство» уменьшены против утвержденного бюджета на 50,0 тысяч тенге и составили 1182543,8 тысяч тенге, что обусловлено.
Изменениями, уменьшающими объем затрат:
Отдел внутренней политики и по делам религии района (города областного значения)
803.003 «Реализация мероприятий в сфере молодежной политики» на сумму 50,0 тысяч тенге экономия по ремонту машины.
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
Затраты по функциональной группе расходов 10 «Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения» увеличены против утвержденного бюджета на 29612,0 тысяч тенге и составили 113117,8 тысяч тенге, что обусловлено:
Изменениями, увеличающими объем затрат:
по отделу земельных отношений района (города областного значения)
463.006 «Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел»на сумму 3600,0 тысяч тенге на установление границ населенных пунктов.
по отделу строительства района (города областного значения)
467.056 «Строительство приютов, пунктов временного содержания для животных» на сумму 26012,0 тысяч тенге экономия на разработку ПСД с проведением экспертизы на "Строительство питомника для собак и кошек на 500 голов в городе Щучинск Бурабайского района"
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
Затраты по функциональной группе расходов 11 «Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность» уменьшены против утвержденного бюджета на 5823,3 тысяч тенге и составили 223633,6 тысяч тенге, что обусловлено:
Изменениями, уменьшающими объем затрат:
468.003 «Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов» на сумму 5823,3 тысяч тенге экономия по госзакупкам.
Транспорт и коммуникации
Затраты по функциональной группе расходов 12 «Транспорт и коммуникации» уменьшены против утвержденного бюджета на 6480,3 тысяч тенге и составили 7245764,7 тысяч тенге:
Изменениями, уменьшающими объем затрат:
485.045 «Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов» на сумму 6175,1 тысяч тенге экономия по госзакупкам по проектам «Средний ремонт дорог улиц г Щучинск (2-очкередь) и средний ремонт тротуара по ул Мичурина.
485.113 «Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам» на сумму 305,2 тысяч тенге экономия по закупкам изготовление и установка знаков по внутрепоселковым дорогам Кенесаринского с/о.