2023 жылдың 1 тамызына арналған жергілікті бюджеттің негізі параметрлері жөнінде қысқаша ақпарат
1-кесте
«2023-2025 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы» Қазақстан Республикасының 2022 жылғы 1 желтоқсандағы № 163-VII ЗРК Заңымен қабылданған 2023 жылғы негізгі әлеуметтік көрсеткіштер
|
Көрсеткіштер |
2023 ж. |
|
Өмір сүру минимумы |
40567
|
|
Зейнетақының ең төмен мөлшері |
53076
|
|
Базалық зейнетақы |
24341
|
|
Жалақының ең төмен мөлшері |
70000 |
|
Айлық есептік көрсеткіш (АЕК) |
3450 |
2-кесте
|
2023 жылдың 1 тамызына арналған аудандық бюджет
|
|
|
|
||
|
№ р/р |
Атауы |
2023 жыл |
2023 жылдың 1 тамызына |
2024 жыл |
2025 жыл |
|
1 |
2 |
3 |
|
4 |
5 |
|
|
ТҮСІМДЕР |
15421338,0
|
19318216,1 |
6250455,0 |
5552748,0 |
|
1 |
Салықтық түсімдер |
4444686,0 |
4539226,5 |
4446124,0 |
4863864,0 |
|
2 |
Салықтық емес түсімдер |
63575,0 |
63575,0 |
63960,0 |
64363,0 |
|
3 |
Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер |
52185,0 |
52185,0 |
388363,0 |
151401,0 |
|
4 |
Трансферттердің түсімдері |
9223402,0 |
14146083,6 |
1321838,0 |
442950,0 |
|
|
Нысаналы трансферттердің түсімдері |
8838378,0 |
13743722,5 |
932957,0 |
50000,0 |
|
|
Төмендегі бюджеттен трансферттер |
385024 |
402361,1 |
388881,0 |
392950,0 |
|
|
Субвенция |
|
|
|
|
|
5 |
Қарыздар түсімі |
1607320,0 |
486976,0 |
0 |
0 |
|
6 |
Қаржылық жылдың басына бюджеттің қаражаттың бос қалдықтары |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Бюджеттік кредиттерді өтеу |
30170,0 |
30170,0 |
30170 |
30170 |
|
|
ШЫҒЫСТАР |
15421338,0 |
20374893,5 |
6250455,0 |
5552748,0 |
|
1 |
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер |
545952,0 |
596758,7 |
492193,0 |
535071,0 |
|
2 |
Қорғаныс |
36622,0 |
56122,0 |
39727,0 |
43086,0 |
|
3 |
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі |
13367,0 |
33746,2 |
14169,0 |
15019,0 |
|
4 |
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру |
1075008,0 |
1122825,6 |
795157,0 |
834288,0 |
|
5 |
Тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық |
3265059,0 |
6525360,6 |
453998,0 |
1075030,0 |
|
6 |
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк |
1134257,0 |
1182543,8 |
548000,0 |
578537,0 |
|
7 |
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары |
79544,0 |
113117,8 |
88761,0 |
145497,0 |
|
8 |
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі |
159307,0 |
223633,6 |
71776,0 |
74820,0 |
|
9 |
Көлiк және коммуникация |
6128879,0 |
7245764,7 |
355648,0 |
108576,0 |
|
10 |
Басқалар |
770543,0 |
909498,1 |
567286,0 |
101500,0 |
|
11 |
Борышқа қызмет көрсету |
241099,0 |
241099,0 |
241099,0 |
241099,0 |
|
12 |
Трансферттер |
1601813,0 |
1732408,6 |
1679791,0 |
1770055,0 |
|
13 |
Бюджеттік кредиттерді өтеу |
82800,0 |
82800,0 |
0 |
0 |
|
14 |
Қарыздарды өтеу |
287088,0 |
306642,1 |
902850,0 |
30170,0 |
|
15 |
Қаржы активтерін сатып алу |
0 |
2572,7 |
0 |
0 |
Салалар бойынша Бурабай ауданы бюджетінің шығындары:
2023 жылдың 1 тамызына арналған Бурабай ауданы бюджетінің құрылымы
|
ШЫҒЫСТАР |
2023 |
2023 жылдың 1 тамызына |
2024 |
2025 |
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер |
3,5 |
2,93 |
7,87 |
9,64 |
|
Қорғаныс |
0,25 |
0,28 |
0,65 |
0,77 |
|
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі |
0,09 |
0,17 |
0,23 |
0,26 |
|
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру |
6,98 |
5,52 |
12,73 |
15,03 |
|
Тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық |
21,17 |
32,03 |
7,27 |
19,36 |
|
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк |
7,35 |
5,80 |
8,78 |
10,42 |
|
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары |
0,52 |
0,55 |
1,42 |
2,62 |
|
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі |
1,05 |
1,10 |
1,15 |
1,35 |
|
Көлiк және коммуникация |
39,74 |
35,56 |
5,69 |
1,96 |
|
Басқалар |
4,99 |
4,46 |
9,08 |
1,83 |
|
Борышқа қызмет көрсету |
1,57 |
1,18 |
3,86 |
4,34 |
|
Трансферттер |
10,38 |
8,50 |
26,87 |
31,88 |
|
Бюджеттік кредиттер |
0,55 |
0,41 |
0 |
0 |
|
Қарыздарды өтеу |
1,86 |
1,50 |
14,4 |
0,54 |
|
Қаржы активтерін сатып алу |
0 |
0,01 |
0 |
0 |
1-кесте
Салалар бойынша Бурабай ауданы бюджетінің шығыстары:
2023 жылға арналған Бурабай ауданы бюджетінің құрылымы
1-1-кесте
Салалар бойынша Бурабай ауданы бюджетінің шығыстары:
2023 жылдың 1 тамызына арналған Бурабай ауданы бюджетінің құрылымы
2-кесте
Салалар бойынша Бурабай ауданы бюджетінің шығыстары:
2024 жылға арналған Бурабай ауданы бюджетінің құрылымы
3-кесте
Салалар бойынша Бурабай ауданы бюджетінің шығыстары:
2025 жылға арналған Бурабай ауданы бюджетінің құрылымы
2023 жылға арналған аудан бюджетін нақтылау Қазақстан Республикасының Бюджет кодексінің 106-бабының 4-тармағына сәйкес, жергілікті атқарушы органның бастамасы бойынша жүргізіледі.
КІРІСТЕР
Аудан бюджетінің кіріс көлемі бекітілген бюджетке қарсы 18801070,1 мың теңгеге артуымен 94540,5 мың теңге сомасында анықталған, бұл келесі өзгерістермен негізделген:
«Салық түсімдері» санаты бойынша 104101 «Заңды тұлғалардың мүлік салығы» коды бойынша 94540,5 мың теңге сомасына бекітілген көрсеткішке қарағанда арттырылды.
ШЫҒЫНДАР
Аудан бюджетінің шығындары бекітілген бюджетке қарсы 94540,5 мың теңгеге артуымен 19982878,7 мың теңге сомасында анықталды, соның ішінде функционалдық топтар бойынша өзгерістер:
«Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер» 01 функционалдық тобы бойынша шығындар бекітілген бюджетке қарсы 32672,2 мың теңгеге арттырылды және 454085,7 мың теңгені құрады, бұл:
Шығындар көлемін арттыратын өзгерістермен:
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәслихат аппараты бойынша
112.003 «Мемлекеттік органның күрделі шығыстары» 16750,0 мың теңге қызметтік автокөлік сатыпалуға;
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі бойынша
459.001 «Экономикалық саясатты қалыптастыру және дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджетті атқару және ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер» 202,0 мың теңге сомасында іссапар шығыстарын өтеуге,
459.015 «Мемлекеттік органның күрделі шығыстары» 850,0 мың теңге сомасында аудандық бюджеттің бюджеттік есебін автоматтандыру үшін бағдарламаны сатып алуға.
Шығындар көлемін кемітетін өзгерістермен:
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәслихат аппараты бойынша
112.001 «Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер» 4032,0 мың теңгеге бос орындар есебінен үнемдеу.
Аудан (облыстық маңызы бар қаланың) әкімінің аппараты бойынша
122.113 «Төмен тұрған бюджеттерге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер» мемлекеттік сатып алу бойынша 3207,5 мың теңгеге үнемдеу есебінен оның ішінде: Щучинск қаласы әкімінің аппараты бойынша 2807,5 мың теңге 2807,5 мың теңге, арнайы техника үшін қосалқы бөлшектер сатып алу; Веденовка а/о әкімінің аппараты бойынша 400,0 мың теңге үнемдеу қызметтік автокөлік сатып алудан.
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
«Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық» 07 функционалдық тобы бойынша шығындар бекітілген бюджетке қарсы 66719,6 мың теңгеге арттырылды және 6525360,6 мың теңгені құрады, бұл:
Шығындар көлемін арттыратын өзгерістермен:
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және тұрғын үй инспекциясы бөлімі бойынша
487.001 «Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және тұрғын үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер» 17902,7 мың теңгеге, оның ішінде: БШХТ ауданының тұтынушыларының электр энергиясы, бөлімнің балансында тұрған желілер бойынша беруші ұйымның электр энергиясының шығыны үшін төлеуге 5972,3 мың теңге, бөлімнің болансындағы ҚТҚ полигонында жұмыс істеп тұрған арнайы техника үшін дизель отынын сатып алуға 589,0 мың теңге, Оқжетпес кентіндегі қуаты 14 МВТ қазандықпен ҚТМК күзет қызметтеріне 6412,4 мың теңге, ведомстволық бағынысты ұйымдардың қаржы-шаруашылық қызметіне аудит жүргізуге 4480,0 мың теңге, Toyota қызметтік автокөлігін ағымдағы жөндеуге 449,0 мың теңге;
487.026 «аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) коммуналдық меншігіндегі жылу желілерін пайдалануды ұйымдастыру» 50400,0 мың теңге сомасына жылыту маусымына даярлауға, оның ішінде: Бурабай кенті қазандығының жылу алмастырғышының қуатын арттыруға 10000,0 мың теңге, Бурабай кенті қазандығына мазутты тазарту үшін сепаратор сатып алуға 10000,0 мың теңге, 25900,0 мың теңге Бурабай кентінің қазандығына қуаты 1250 КВА болатын 2 трансформатор сатып алуға теңге, Бурабай кентінің қазандықтарына сервистік қызмет көрсетуге 4500,0 мың теңге (үш айға қазан-желтоқсан).
Шығындар көлемін кемітетін өзгерістермен:
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі бойынша
467.003 «Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау» 0,1 мың теңге сомасына Щучинск қаласының 5 Саяхат тұрғын үйіне әкімшілікті реконструкциялау бойынша үнемдеу;
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және тұрғын үй инспекциясы бөлімі бойынша
487.004 «Мемлекеттік қажеттіліктер үшін жер учаскелерін алып қою, оның ішінде сатып алу жолымен және осыған байланысты жылжымайтын мүлікті иеліктен шығару» 1583,0 мың теңгеге мемлекеттік сатып алу бойынша үнемдеу, оның ішінде: 903,0 мың теңге-жер учаскелерін бағалау жөніндегі қызметтер, 487.113 «төмен тұрған бюджеттерге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер» 680,0 мың теңге - жер учаскелерін дайындау және жөндеу Даңқ Алаңы.
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік
«Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік» 08 функционалдық тобы бойынша шығындар бекітілген бюджетке қарсы 50,0 мың теңгеге азайтылды және 1182543,8 мың теңгені құрады, бұл:
Шығындар көлемін кемітетін өзгерістермен:
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат және дін істері бөлімі бойынша
803.003 «Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру» 50,0 мың теңге сомасына машинаны жөндеу бойынша үнемдеу.
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары
«Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары» 10 функционалдық тобы бойынша шығындар бекітілген бюджетке қарсы 29612,0 мың теңгеге арттырылды және 113117,8 мың теңгені құрады, бұл:
Шығындар көлемін арттыратын өзгерістермен:
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастар бөлімі бойынша
463.006 «Аудандардың, облыстық маңызы бар, аудандық маңызы бар қалалардың, кенттердiң, ауылдардың, ауылдық округтердiң шекарасын белгiлеу кезiнде жүргiзiлетiн жерге орналастыру» елді мекендердің шекараларын белгілеу 3600,0 мың теңге сомасына.
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі бойынша
467.056 «Жануарларға арналған баспаналар, уақытша ұстау пункттерінің құрылысы» 26012,0 мың теңге сомасына «Бурабай ауданы Щучинск қаласында 500 басқа арналған иттер мен мысықтарға арналған питомниктің құрылысына» сараптама жүргізе отырып, ЖСҚ әзірлеуге үнемдеу
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі
«Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі» 11 функционалдық тобы бойынша шығындар бекітілген бюджетке қарсы 5823,3 мың теңгеге азайтылды және 223633,6 мың теңгені құрады, бұл:
Шығындар көлемін кемітетін өзгерістермен:
468.003 «Аудан аумағының қала құрылысын дамыту схемаларын және елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу» 5823,3 мың теңге сомасына мемлекеттік сатып алулар бойынша үнемдеу.
Көлік және коммуникация
«Көлік және коммуникация» 12 функционалдық тобы бойынша шығындар бекітілген бюджетке қарсы 6480,3 мың теңгеге азайтылды және 7245764,7 мың теңгені құрады, бұл:
Шығындар көлемін кемітетін өзгерістермен:
485.045 «Аудандық маңызы бар автомобиль жолдары мен елді мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу», «Щучинск қ. (2-кезең) көшелерінің жолдарын орташа жөндеу және Мичурин к-сі бойынша тротуарды орташа жөндеу» жобалары бойынша мемлекеттік сатып алулар бойынша үнемдеу сомасы 6175,1 мың теңгеге
485.113 «Төмен тұрған бюджеттерге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер» 305,2 мың теңге сомасына Кенесары а/о кентішілік жолдары бойынша белгілерді дайындау және орнатуға сатып алу бойынша үнемдеу.