Краткая информация
по основным параметрам местного бюджета на 1 июня 2023 года
Таблица 1
Основные социальные показатели в 2023 году, принятые Законом Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2023 – 2025 годы»
от 1 декабря 2022 года № 163-VII ЗРК
|
Показатели |
2023 г. |
|
Величину прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат |
40567
|
|
Минимальный размер пенсий |
53076
|
|
Базовая пенсия |
24341
|
|
Минимальный размер заработной платы |
70000 |
|
Месячный расчетный показатель (МРП) |
3450 |
Таблица 2
|
Районный бюджет на 1 июня 2023 года
|
|
|
|
||
|
№ п/п |
Наименование |
2023 год |
На 1 июня 2023 года |
2024 год |
2025 год |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
ПОСТУПЛЕНИЯ |
15421338,0
|
19223675,6 |
6250455,0 |
5552748,0 |
|
1 |
Налоговые поступления |
4444686,0 |
4444686,0 |
4446124,0 |
4863864,0 |
|
2 |
Неналоговые поступления |
63575,0 |
63575,0 |
63960,0 |
64363,0 |
|
3 |
Поступления от продажи основного капитала |
52185,0 |
52185,0 |
388363,0 |
151401,0 |
|
4 |
Поступления трансфертов |
9223402,0 |
14146083,6 |
1321838,0 |
442950,0 |
|
|
поступления целевых трансфертов |
8838378,0 |
13743722,5 |
932957,0 |
50000,0 |
|
|
трансферты из нижестоящих бюджетов |
385024 |
402361,1 |
388881,0 |
392950,0 |
|
|
субвенция |
|
|
|
|
|
5 |
Поступления займов |
1607320,0 |
486976,0 |
0 |
0 |
|
6 |
Остатки бюджетных средств на начало финансового года |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Погашение бюджетных кредитов |
30170,0 |
30170,0 |
30170 |
30170 |
|
|
РАСХОДЫ |
15421338,0 |
20280353,0 |
6250455,0 |
5552748,0 |
|
1 |
Государственные услуги общего характера |
545952,0 |
586196,2 |
492193,0 |
535071,0 |
|
2 |
Оборона |
36622,0 |
56122,0 |
39727,0 |
43086,0 |
|
3 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
13367,0 |
33746,2 |
14169,0 |
15019,0 |
|
4 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
1075008,0 |
1122825,6 |
795157,0 |
834288,0 |
|
5 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
3265059,0 |
6458641,0 |
453998,0 |
1075030,0 |
|
6 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
1134257,0 |
1182593,8 |
548000,0 |
578537,0 |
|
7 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
79544,0 |
83505,8 |
88761,0 |
145497,0 |
|
8 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
159307,0 |
229456,9 |
71776,0 |
74820,0 |
|
9 |
Транспорт и коммуникации |
6128879,0 |
7252245,0 |
355648,0 |
108576,0 |
|
10 |
Прочие |
770543,0 |
909498,1 |
567286,0 |
101500,0 |
|
11 |
Обслуживание долга |
241099,0 |
241099,0 |
241099,0 |
241099,0 |
|
12 |
Трансферты |
1601813,0 |
1732408,6 |
1679791,0 |
1770055,0 |
|
13 |
Бюджетные кредиты |
82800,0 |
82800,0 |
0 |
0 |
|
14 |
Погашение займов |
287088,0 |
306642,1 |
902850,0 |
30170,0 |
|
15 |
Приобретение финансовых активов |
0 |
2572,7 |
0 |
0 |
Расходы районного бюджета Бурабайского района по сферам:
Структура районного бюджета Бурабайского
района на 2023-2025 годы
|
РАСХОДЫ |
2023 |
На 1 июня 2023 года |
2024 |
2025 |
|
Государственные услуги общего характера |
3,5 |
2,89 |
7,87 |
9,64 |
|
Оборона |
0,25 |
0,28 |
0,65 |
0,77 |
|
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
0,09 |
0,17 |
0,23 |
0,26 |
|
Социальная помощь и социальное обеспечение |
6,98 |
5,54 |
12,73 |
15,03 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
21,17 |
31,85 |
7,27 |
19,36 |
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
7,35 |
5,83 |
8,78 |
10,42 |
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
0,52 |
0,41 |
1,42 |
2,62 |
|
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
1,05 |
1,13 |
1,15 |
1,35 |
|
Транспорт и коммуникации |
39,74 |
35,76 |
5,69 |
1,96 |
|
Прочие |
4,99 |
4,48 |
9,08 |
1,83 |
|
Обслуживание долга |
1,57 |
1,19 |
3,86 |
4,34 |
|
Трансферты |
10,38 |
8,54 |
26,87 |
31,88 |
|
Бюджетные кредиты |
0,55 |
0,41 |
0 |
0 |
|
Погашение займов |
1,86 |
1,51 |
14,4 |
0,54 |
|
Приобретение финансовых активов |
|
0,01 |
0 |
0 |
График 1
Расходы районного бюджета Бурабайского района по сферам:
Структура районного бюджета Бурабайского района на 2023 год
График 1-1
Расходы районного бюджета Бурабайского района по сферам:
Структура районного бюджета Бурабайского района на 1 июня 2023 года
График 2
Расходы районного бюджета Бурабайского района по сферам:
Структура районного бюджета Бурабайского района на 2024 год
График 3
Расходы районного бюджета Бурабайского района по сферам:
Структура районного бюджета Бурабайского района на 2025 год
Уточнение районного бюджета на 2023 год производится на основании пункта 4 статьи 106 Бюджетного Кодекса Республики Казахстан, по инициативе депутатов маслихата.
РАСХОДЫ
Затраты районного бюджета определены в сумме 19888338,2 тысяч тенге, в том числе с изменениями по функциональным группам:
Государственные услуги общего характера
Затраты по функциональной группе расходов 01 – «Государственные услуги общего характера» увеличены против утвержденного бюджета на 1997,0 тысяч тенге и составили 586196,2 тысяч тенге, что обусловлено.
Изменениями, увеличающими объем затрат:
по отделу предпринимательства, промышленности и туризма района (города областного значения)
493.001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства, промышленности и туризма» за счет средств районного бюджета на сумму 1997,0 тысяч тенге на приобретение запасных частей и ремонт служебного автотранспорта.
Социальная помощь и социальное обеспечение
Затраты по функциональной группе расходов 06 – «Социальная помощь и социальное обеспечение» увеличены против утвержденного бюджета на 5000,0 тысяч тенге и составили 1122825,6 тысяч тенге, что обусловлено.
Изменениями, увеличающими объем затрат:
по отделу занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)
801.023 «Обеспечение деятельности центров занятости населения» за счет средств районного бюджета на сумму 5000,0 тысяч тенге недостаток средств по оплате труда в связи с передачей административного здания из республиканского бюджета на баланс Центра занятости.
Изменения, не влияющие на объем затрат бюджета, произведенные путем перераспределения расходов бюджетных программ, с целью повышения эффективности и их пользования:
по отделу занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)
за счет трансфертов из областного бюджета уменьшить программу 061 «Cодействие добровольному переселению лиц для повышения мобильности рабочей силы» на сумму 2422,2 тысяч тенге и увеличить программу 004 «Программа занятости» на выплату субсидии по возмещению затрат на переезд для кандасов.
Жилищно-коммунальное хозяйство
Затраты по функциональной группе расходов 07 – «Жилищно-коммунальное хозяйство» составили 6458641,0 тысяч тенге, что обусловлено.
Изменения, не влияющие на объем затрат бюджета, произведенные путем перераспределения расходов бюджетных программ, с целью повышения эффективности и их пользования:
по отделу строительства района (города областного значения)
уменьшить программу 005 «Развитие коммунального хозяйства» за счет средств районного бюджета на сумму 1,0 тысяч тенге и увеличить программу 007 «Развитие благоустройства городов и населенных пунктов» для объявления конкурса и заключения договора «Благоустройство к пятиэтажным 45 квартирным жилым домам по адресу: улица Канай би (позиция 1,2,3) в городе Щучинск Акмолинской области».
По отделу жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения)
уменьшить программу 016 «Функционирование системы водоснабжения в водоотведения» за счет средств из районного бюджета на сумму 9376,5 тысяч тенге и увеличить программу 017 «Обеспечение санитарии населенных пунктов» 6130,0 тысяч тенге на работы по ограждению металлической сеткой полигона ТБО, 3246,5 тысяч тенге на мобильный комплекс пожаротушения на ТБО.
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
Затраты по функциональной группе расходов 08 – «Культура, спорт, туризм и информационное пространство» увеличены против утвержденного бюджета на 1513,0 тысяч тенге и составили 1182593,8 тысяч тенге, что обусловлено.
Изменениями, увеличающими объем затрат:
по отделу внутренней политики и по делам религии района (города областного значения)
803.003 «Реализация мероприятий в сфере молодежной политики» за счет средств районного бюджета на сумму 1513,0 тысяч тенге на ремонт служебного автотранспорта.
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
Затраты по функциональной группе расходов 10 – «Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения» увеличены против утвержденного бюджета на 2053,1 тысяч тенге и составили 83505,8 тысяч тенге, что обусловлено.
Изменениями, увеличающими объем затрат:
по отделу экономики и финансов района (города областного значения)
459.099 «Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов» за счет средств районного бюджета на сумму 1699,1 тысяч тенге на выплату подъемного пособия специалистам социальной сферы.
По отделу сельского хозяйства района (города областного значения)
462.001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства» за счет средств районного бюджета на сумму 354,0 тысяч тенге для оплаты услуг по сопровождению программы 1С.
Транспорт и коммуникации
Затраты по функциональной группе расходов 12 – «Транспорт и коммуникации» уменьшены против утвержденного бюджета на 10563,1 тысяч тенге и составили 7252245,0 тысяч тенге, что обусловлено.
Изменениями, увеличающими объем затрат:
по отделу пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
485.022 «Развитие транспортной инфраструктуры» за счет средств районного бюджета на сумму 126,2 тысяч тенге недостаток средств на оплату НДС на проведение комплексной вневедомственной экспертизы проекта «Строительство гравийно-щебеночной подъездной дороги к озеру Караунгур Бурабайского района Акмолинской области».
485.113 «Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам» за счет средств районного бюджета на сумму 78,4 тысяч тенге по проекту «Средний ремонт улично-дорожной сети по улице Школьная, Жастар в селе Атамекен Бурабайского района» (Ауыл-Ел бесігі).
Изменениями, уменьшающими объем затрат:
485.003 «Капитальные расходы государственного органа» за счет средств районного бюджета на сумму 2738,0 тысяч тенге экономия по приобретению служебного автотранспорта.
485.113 «Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам» за счет средств районного бюджета на сумму 8029,7 тысяч тенге по проекту «Средний ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог в селе Успеноюрьевка Бурабайского района».