2023 жылдың 1 маусымына арналған жергілікті бюджеттің негізі параметрлері жөнінде қысқаша ақпарат
1-кесте
«2023-2025 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы» Қазақстан Республикасының 2022 жылғы 1 желтоқсандағы № 163-VII ЗРК Заңымен қабылданған 2023 жылғы негізгі әлеуметтік көрсеткіштер
|
Көрсеткіштер |
2023 ж. |
|
Өмір сүру минимумы |
40567
|
|
Зейнетақының ең төмен мөлшері |
53076
|
|
Базалық зейнетақы |
24341
|
|
Жалақының ең төмен мөлшері |
70000 |
|
Айлық есептік көрсеткіш (АЕК) |
3450 |
2-кесте
|
2023 жылдың 1 маусымына арналған аудандық бюджет
|
|
|
|
||
|
№ р/р |
Атауы |
2023 жыл |
2023 жылдың 1 маусымына |
2024 жыл |
2025 жыл |
|
1 |
2 |
3 |
|
4 |
5 |
|
|
ТҮСІМДЕР |
15421338,0
|
19223675,6 |
6250455,0 |
5552748,0 |
|
1 |
Салықтық түсімдер |
4444686,0 |
4444686,0 |
4446124,0 |
4863864,0 |
|
2 |
Салықтық емес түсімдер |
63575,0 |
63575,0 |
63960,0 |
64363,0 |
|
3 |
Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер |
52185,0 |
52185,0 |
388363,0 |
151401,0 |
|
4 |
Трансферттердің түсімдері |
9223402,0 |
14146083,6 |
1321838,0 |
442950,0 |
|
|
Нысаналы трансферттердің түсімдері |
8838378,0 |
13743722,5 |
932957,0 |
50000,0 |
|
|
Төмендегі бюджеттен трансферттер |
385024 |
402361,1 |
388881,0 |
392950,0 |
|
|
Субвенция |
|
|
|
|
|
5 |
Қарыздар түсімі |
1607320,0 |
486976,0 |
0 |
0 |
|
6 |
Қаржылық жылдың басына бюджеттің қаражаттың бос қалдықтары |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Бюджеттік кредиттерді өтеу |
30170,0 |
30170,0 |
30170 |
30170 |
|
|
ШЫҒЫСТАР |
15421338,0 |
20280353,0 |
6250455,0 |
5552748,0 |
|
1 |
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер |
545952,0 |
586196,2 |
492193,0 |
535071,0 |
|
2 |
Қорғаныс |
36622,0 |
56122,0 |
39727,0 |
43086,0 |
|
3 |
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі |
13367,0 |
33746,2 |
14169,0 |
15019,0 |
|
4 |
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру |
1075008,0 |
1122825,6 |
795157,0 |
834288,0 |
|
5 |
Тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық |
3265059,0 |
6458641,0 |
453998,0 |
1075030,0 |
|
6 |
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк |
1134257,0 |
1182593,8 |
548000,0 |
578537,0 |
|
7 |
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары |
79544,0 |
83505,8 |
88761,0 |
145497,0 |
|
8 |
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі |
159307,0 |
229456,9 |
71776,0 |
74820,0 |
|
9 |
Көлiк және коммуникация |
6128879,0 |
7252245,0 |
355648,0 |
108576,0 |
|
10 |
Басқалар |
770543,0 |
909498,1 |
567286,0 |
101500,0 |
|
11 |
Борышқа қызмет көрсету |
241099,0 |
241099,0 |
241099,0 |
241099,0 |
|
12 |
Трансферттер |
1601813,0 |
1732408,6 |
1679791,0 |
1770055,0 |
|
13 |
Бюджеттік кредиттерді өтеу |
82800,0 |
82800,0 |
0 |
0 |
|
14 |
Қарыздарды өтеу |
287088,0 |
306642,1 |
902850,0 |
30170,0 |
|
15 |
Қаржы активтерін сатып алу |
0 |
2572,7 |
0 |
0 |
Салалар бойынша Бурабай ауданы бюджетінің шығындары:
2023 жылдың 1 маусымына арналған Бурабай ауданы бюджетінің құрылымы
|
ШЫҒЫСТАР |
2023 |
2023 жылдың 1 маусымына |
2024 |
2025 |
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер |
3,5 |
2,89 |
7,87 |
9,64 |
|
Қорғаныс |
0,25 |
0,28 |
0,65 |
0,77 |
|
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі |
0,09 |
0,17 |
0,23 |
0,26 |
|
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру |
6,98 |
5,54 |
12,73 |
15,03 |
|
Тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық |
21,17 |
31,85 |
7,27 |
19,36 |
|
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк |
7,35 |
5,83 |
8,78 |
10,42 |
|
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары |
0,52 |
0,41 |
1,42 |
2,62 |
|
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі |
1,05 |
1,13 |
1,15 |
1,35 |
|
Көлiк және коммуникация |
39,74 |
35,76 |
5,69 |
1,96 |
|
Басқалар |
4,99 |
4,48 |
9,08 |
1,83 |
|
Борышқа қызмет көрсету |
1,57 |
1,19 |
3,86 |
4,34 |
|
Трансферттер |
10,38 |
8,54 |
26,87 |
31,88 |
|
Бюджеттік кредиттер |
0,55 |
0,41 |
0 |
0 |
|
Қарыздарды өтеу |
1,86 |
1,51 |
14,4 |
0,54 |
|
Қаржы активтерін сатып алу |
0 |
0,01 |
0 |
0 |
1-кесте
Салалар бойынша Бурабай ауданы бюджетінің шығыстары:
2023 жылға арналған Бурабай ауданы бюджетінің құрылымы
1-1-кесте
Салалар бойынша Бурабай ауданы бюджетінің шығыстары:
2023 жылдың 1 маусымына арналған Бурабай ауданы бюджетінің құрылымы
2-кесте
Салалар бойынша Бурабай ауданы бюджетінің шығыстары:
2024 жылға арналған Бурабай ауданы бюджетінің құрылымы
3-кесте
Салалар бойынша Бурабай ауданы бюджетінің шығыстары:
2025 жылға арналған Бурабай ауданы бюджетінің құрылымы
2023 жылға арналған аудан бюджетін нақтылау Қазақстан Республикасының Бюджет кодексінің 106-бабының 4-тармағына сәйкес, мәслихат депутаттарының бастамасы бойынша жүргізіледі.
ШЫҒЫНДАР
Аудан бюджетінің шығындары бекітілген бюджетке қарсы 19888338,2 мың теңге сомасында анықталды, соның ішінде функционалдық топтар бойынша өзгерістер:
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер
«Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер» 01 функционалдық тобы бойынша шығындар бекітілген бюджетке қарсы 1997,0 мың теңгеге арттырылды және 586196,2 мың теңгені құрады, бұл:
Шығындар көлемін арттыратын өзгерістермен:
ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік, өнеркәсіп және туризм бөлімі бойынша
493.001 «Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті, өнеркәсіпті және туризмді дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер» аудандық бюджет қаражаты есебінен 1997,0 мың теңге сомасына қызметтік автокөлікке қосалқы бөлшектерді сатып алуға және жөндеуге.
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру
«Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру» 06 функционалдық тобы бойынша шығындар бекітілген бюджетке қарсы 5000,0 мың теңгеге арттырылды және 1122825,6 мың теңгені құрады, бұл:
Шығындар көлемін арттыратын өзгерістермен:
ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі бойынша
801.023 «Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету» аудандық бюджет қаражаты есебінен 5000,0 мың теңге әкімшілік ғимаратты республикалық бюджеттен Жұмыспен қамту орталығының теңгеріміне беруге байланысты еңбекақы төлеу бойынша қаражаттың жетіспеушілігі.
Тиімділікті арттыру және оларды пайдалану мақсатында бюджеттік бағдарламалар шығыстарын қайта бөлу жолымен жүргізілген бюджет шығындарының көлеміне әсер етпейтін өзгерістер:
ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі бойынша
061 «Жұмыс күшінің ұтқырлығын арттыру үшін адамдардың ерікті түрде қоныс аударуына жәрдемдесу» бағдарламасы облыстық бюджеттен трансферттер есебінен 2422,2 мың теңге сомасына азайтылсын және 004 «Жұмыспен қамту бағдарламасы» бағдарламасы 2422,3 мың теңгеге қандастар үшін көшу шығындарын өтеу бойынша субсидия төлеуге арттырылсын.
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
«Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық» 07 функционалдық тобы бойынша 6458641,0 мың теңгені құрады, бұл:
Тиімділікті арттыру және оларды пайдалану мақсатында бюджеттік бағдарламалар шығыстарын қайта бөлу жолымен жүргізілген бюджет шығындарының көлеміне әсер етпейтін өзгерістер:
ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі бойынша
005 «Коммуналдық шаруашылықты дамыту» бағдарламасы аудандық бюджет қаражаты есебінен 1,0 мың теңге сомасына азайтылсын және 007 «Қаланы және елді мекендерді абаттандыруды дамыту» бағдарламасы «Ақмола облысы Щучинск қаласы Қанай би (1,2,3 позиция) көшесі мекенжайы бойынша бес қабатты 45 пәтерлі үйді абаттандыруға» конкурс жариялау және шарт жасасу үшін арттырылсын.
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және тұрғын үй инспекциясы бөлімі бойынша
016 «Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі» бағдарламасы аудандық бюджет қаражаты есебінен 9376,5 мың теңге сомасына азайтылсын және 017 «Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету» бағдарламасы 6130,0 мың теңге ҚТҚ полигонын металл тормен қоршау бойынша жұмыстарға, 3246,5 мың теңге ҚТҚ-да мобильді өрт сөндіру кешеніне арттырылсын.
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк
«Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк» 08 функционалдық тобы бойынша шығындар бекітілген бюджетке қарсы 1513,0 мың теңгеге арттырылды және 1182593,8 мың теңгені құрады, бұл:
Шығындар көлемін арттыратын өзгерістермен:
ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат және дін істері бөлімі бойынша
803.003 «Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру» аудандық бюджет қаражаты есебінен 1513,0 мың теңге қызметтік автокөлікті жөндеуге.
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары
«Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары» 10 функционалдық тобы бойынша шығындар бекітілген бюджетке қарсы 2053,1 мың теңгеге арттырылды және 83505,8 мың теңгені құрады, бұл:
Шығындар көлемін арттыратын өзгерістермен:
ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі бойынша
459.099 «Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру» аудандық бюджет қаражаты есебінен 1699,1 мың теңге сомасына әлеуметтік сала мамандарына көтерме жәрдемақы төлеуге.
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы бөлімі бойынша
462.001 «Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер» аудандық бюджет қаражаты есебінен 354,0 мың теңге сомасына 1С бағдарламасын сүйемелдеу бойынша қызметтерге ақы төлеу үшін.
Көлік және коммуникация
«Көлік және коммуникация» 12 функционалдық тобы бойынша шығындар бекітілген бюджетке қарсы 10563,1 мың теңгеге азайтылды және 7252245,0 мың теңгені құрады, бұл:
Шығындар көлемін арттыратын өзгерістермен:
ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі бойынша
485.022 «Көлік инфрақұрылымын дамыту» аудандық бюджет қаражаты есебінен 126,2 мың теңге сомасына «Ақмола облысы Бурабай ауданы Қараүңгір көліне қиыршық тас-қиыршық тас кірме жолының құрылысы» жобасына ведомстводан тыс кешенді сараптама жүргізуге» ҚҚС-ты төлеуге қаражаттың жетіспеушілігі;
485.113 «Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер» аудандық бюджет қаражаты есебінен 78,4 мың теңге сомасына «Бурабай ауданы Атамекен ауылы Школьная, Жастар көшелері бойынша көше-жол желісін орташа жөндеу» жобасы бойынша (Ауыл-Ел бесігі).
Шығындар көлемін кемітетін өзгерістермен:
485.003 «Мемлекеттік органның күрделі шығыстары» аудандық бюджет қаражаты есебінен 2738,0 мың теңгеге қызметтік автокөлікті сатып алуға үнемдеу.
485.113 «Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер» аудандық бюджет қаражаты есебінен 8029,7 мың теңге «Бурабай ауданы Успеноюрьев ауылындағы кентішілік автомобиль жолдарын орташа жөндеу» жобасы бойынша үнемдеу.