Краткая информация
по основным параметрам местного бюджета на 1 мая 2023 года
Таблица 1
Основные социальные показатели в 2023 году, принятые Законом Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2023 – 2025 годы»
от 1 декабря 2022 года № 163-VII ЗРК
|
Показатели |
2023 г. |
|
Величину прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат |
40567
|
|
Минимальный размер пенсий |
53076
|
|
Базовая пенсия |
24341
|
|
Минимальный размер заработной платы |
70000 |
|
Месячный расчетный показатель (МРП) |
3450 |
Таблица 2
|
Районный бюджет на 1 мая 2023 года
|
|
|
|
||
|
№ п/п |
Наименование |
2023 год |
На 1 мая 2023 года |
2024 год |
2025 год |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
ПОСТУПЛЕНИЯ |
15421338,0
|
19223675,6 |
6250455,0 |
5552748,0 |
|
1 |
Налоговые поступления |
4444686,0 |
4444686,0 |
4446124,0 |
4863864,0 |
|
2 |
Неналоговые поступления |
63575,0 |
63575,0 |
63960,0 |
64363,0 |
|
3 |
Поступления от продажи основного капитала |
52185,0 |
52185,0 |
388363,0 |
151401,0 |
|
4 |
Поступления трансфертов |
9223402,0 |
14146083,6 |
1321838,0 |
442950,0 |
|
|
поступления целевых трансфертов |
8838378,0 |
13743722,5 |
932957,0 |
50000,0 |
|
|
трансферты из нижестоящих бюджетов |
385024 |
402361,1 |
388881,0 |
392950,0 |
|
|
субвенция |
|
|
|
|
|
5 |
Поступления займов |
1607320,0 |
486976,0 |
0 |
0 |
|
6 |
Остатки бюджетных средств на начало финансового года |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Погашение бюджетных кредитов |
30170,0 |
30170,0 |
30170 |
30170 |
|
|
РАСХОДЫ |
15421338,0 |
20280353,0 |
6250455,0 |
5552748,0 |
|
1 |
Государственные услуги общего характера |
545952,0 |
584199,2 |
492193,0 |
535071,0 |
|
2 |
Оборона |
36622,0 |
56122,0 |
39727,0 |
43086,0 |
|
3 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
13367,0 |
33746,2 |
14169,0 |
15019,0 |
|
4 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
1075008,0 |
1117825,6 |
795157,0 |
834288,0 |
|
5 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
3265059,0 |
6458641,0 |
453998,0 |
1075030,0 |
|
6 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
1134257,0 |
1181080,8 |
548000,0 |
578537,0 |
|
7 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
79544,0 |
81452,7 |
88761,0 |
145497,0 |
|
8 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
159307,0 |
229456,9 |
71776,0 |
74820,0 |
|
9 |
Транспорт и коммуникации |
6128879,0 |
7262808,1 |
355648,0 |
108576,0 |
|
10 |
Прочие |
770543,0 |
909498,1 |
567286,0 |
101500,0 |
|
11 |
Обслуживание долга |
241099,0 |
241099,0 |
241099,0 |
241099,0 |
|
12 |
Трансферты |
1601813,0 |
1732408,6 |
1679791,0 |
1770055,0 |
|
13 |
Бюджетные кредиты |
82800,0 |
82800,0 |
0 |
0 |
|
14 |
Погашение займов |
287088,0 |
306642,1 |
902850,0 |
30170,0 |
|
15 |
Приобретение финансовых активов |
0 |
2572,7 |
0 |
0 |
Расходы районного бюджета Бурабайского района по сферам:
Структура районного бюджета Бурабайского
района на 2023-2025 годы
|
РАСХОДЫ |
2023 |
На 1 мая 2023 года |
2024 |
2025 |
|
Государственные услуги общего характера |
3,5 |
2,88 |
7,87 |
9,64 |
|
Оборона |
0,25 |
0,28 |
0,65 |
0,77 |
|
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
0,09 |
0,17 |
0,23 |
0,26 |
|
Социальная помощь и социальное обеспечение |
6,98 |
5,51 |
12,73 |
15,03 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
21,17 |
31,85 |
7,27 |
19,36 |
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
7,35 |
5,82 |
8,78 |
10,42 |
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
0,52 |
0,40 |
1,42 |
2,62 |
|
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
1,05 |
1,13 |
1,15 |
1,35 |
|
Транспорт и коммуникации |
39,74 |
35,82 |
5,69 |
1,96 |
|
Прочие |
4,99 |
4,48 |
9,08 |
1,83 |
|
Обслуживание долга |
1,57 |
1,19 |
3,86 |
4,34 |
|
Трансферты |
10,38 |
8,54 |
26,87 |
31,88 |
|
Бюджетные кредиты |
0,55 |
0,41 |
0 |
0 |
|
Погашение займов |
1,86 |
1,51 |
14,4 |
0,54 |
|
Приобретение финансовых активов |
|
0,01 |
0 |
0 |
График 1
Расходы районного бюджета Бурабайского района по сферам:
Структура районного бюджета Бурабайского района на 2023 год
График 1-1
Расходы районного бюджета Бурабайского района по сферам:
Структура районного бюджета Бурабайского района на 1 мая 2023 года
График 2
Расходы районного бюджета Бурабайского района по сферам:
Структура районного бюджета Бурабайского района на 2024 год
График 3
Расходы районного бюджета Бурабайского района по сферам:
Структура районного бюджета Бурабайского района на 2025 год
Уточнение районного бюджета на 2023 год производится на основании пункта 4 статьи 106 Бюджетного Кодекса Республики Казахстан, по инициативе местного исполнительного органа.
ДОХОДЫ
Объем доходов районного бюджета определен в сумме 18706529,6 тысяч тенге, с увеличением против утвержденного показателя на 4922681,6 тысяч тенге, что обусловлено следующими изменениями:
По категории «Поступления трансфертов» с увеличением против утвержденного показателя на сумму 4922681,6 тысяч тенге, из них: 4905344,5 тысяч тенге по коду 402 «Трансферты из вышестоящих органов государственного управления», 17337,1 тысяч тенге по коду 401 «Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов» возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов.
РАСХОДЫ
Затраты районного бюджета определены в сумме 19888338,2 тысяч тенге, с увеличением против утвержденного показателя на 4308430,4 тысяч тенге, в том числе: 17337,1 тысяч тенге за счет поступления трансфертов из нижестоящего бюджета, 129746,2 тысяч тенге за счет возврата трансфертов в вышестоящий бюджет, 30075,0 тысяч тенге за счет доиспользования по проекту «Строительство 5-ти этажного многоквартирного жилого дома по адресу Заречный 1-я линия, участок 101Б в г. Щучинск Бурабайского района Акмолинской области». Корректировка (привязка)», 3785000,5 тысяч тенге за счет поступления трансфертов из вышестоящих бюджетов, 346271,6 тысяч тенге за счет направления свободных остатков, в том числе с изменениями по функциональным группам:
Государственные услуги общего характера
Затраты по функциональной группе расходов 01 – «Государственные услуги общего характера» увеличены против утвержденного бюджета на 5556,6 тысяч тенге и составили 584199,2 тысяч тенге, что обусловлено.
Изменениями, увеличающими объем затрат:
по аппарату акима района (города областного значения)
122.001 «Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)» за счет свободных остатков 2244,1 тысяч тенге на текущий ремонт служебных автотранспортов;
122.113 «Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам» за счет свободных остатков 1164,4 тысяч тенге приобретение компьютеров в комплекте для сельских округов Веденовка, Кенесары, 7610,0 тысяч тенге для аппарата КГУ "Отдел городского хозяйства г.Щучинск" на приобретение ножей отвала на автогрейдер.
По отделу занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)
801.001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния» за счет свободных остатков 1096,0 тысяч тенге на пошив штор, кулис для сцены, чехлов для кресел.
Изменениями, уменьшающими объем затрат:
по аппарату маслихата района (города областного значения)
112.001 «Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)» за счет средств районного бюджета на сумму 4,1 тысяч тенге дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2022 г.
По аппарату акима района (города областного значения)
122.113 «Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам» 6547,9 тысяч тенге экономия по гос.закупкам на текущий ремонт здания Кенесаринского с/о.
По отделу предпринимательства, промышленности и туризма района (города областного значения)
493.001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства, промышленности и туризма» за счет средств районного бюджета на сумму 5,9 тысяч тенге дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2022 г.
Изменения, не влияющие на объем затрат бюджета, произведенные путем перераспределения расходов бюджетных программ, с целью повышения эффективности и их пользования:
по отделу экономики и финансов района (города областного значения)
умеьшить программу 001 «Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)» на сумму 540,0 тысяч тенге и увеличить программу 015 «Капитальные расходы государственного органа» для приобретения программного обечспечения 1С:Предприятие. Свод отчетов.
Оборона
Затраты по функциональной группе расходов 02 – «Оборона» увеличены против утвержденного бюджета на 19500,0 тысяч тенге и составили 56122,0 тысяч тенге, что обусловлено.
Изменениями, увеличающими объем затрат:
по аппарату акима района (города областного значения)
122.006 «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)» за счет свободных остатков 19500,0 тысяч тенге на установку системы оповещения для своевременного предупреждения населения о возможных ЧС на территории района.
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
Затраты по функциональной группе расходов 03 – «Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность» увеличены против утвержденного бюджета на 20379,2 тысяч тенге и составили 33746,2 тысяч тенге, что обусловлено.
Изменениями, увеличающими объем затрат:
485.021 «Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах» за счет свободных остатков 22100,0 тысяч тенге для закупа и установки светофорных объектов по улицам Сейфуллина, Октябрьская, Степная, Луначарского, С. Разина в г.Щучинск.
Изменениями, уменьшающими объем затрат:
485.021 «Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах» на сумму 1720,8 тысяч тенге экономия по гос.закупкам на содержание светофоров, содержание иохрана штрафстооянки, установка дорожных знаков.
Социальная помощь и социальное обеспечение
Затраты по функциональной группе расходов 06 – «Социальная помощь и социальное обеспечение» увеличены против утвержденного бюджета на 12817,6 тысяч тенге и составили 1117825,6 тысяч тенге, что обусловлено.
Изменениями, увеличающими объем затрат:
по отделу занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)
801.011 «Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов» за счет трансфертов из областного бюджета на сумму 7982,8 тысяч тенге, из них: 2898,0 тысяч тенге на выплату единовременной социальной помощи ветеранам боевых действий на территории других государств, 4084,8 тысяч тенге на выплату единовременной социальной помощи лицам, принимавшим участие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции, 1000,0 тысяч тенге на выплату единовременной социальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны ко Дню Победы;
801.050 «Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан» за счет трансфертов из республиканского бюджета на сумму 1358,0 тысяч тенге на обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан;
801.061 «Cодействие добровольному переселению лиц для повышения мобильности рабочей силы» за счет направления свободных остатков на сумму 2422,3 тысяч тенге на выплату субсидии по возмещению затрат на переезд для кандасов,
за счет трансфертов из областного бюджета на сумму 2422,2 тысяч тенге на выплату субсидии по возмещению затрат на переезд для кандасов.
Изменениями, уменьшающими объем затрат:
по отделу занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)
801.004 «Программа занятости» на сумму 177,4 тысяч тенге дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2022 г., из них: 60,6 тысяч тенге за счет средств районного бюджета, 78,6 тысяч тенге за счет Нац.фонда, 38,2 тысяч тенге за счет трансфертов из областного бюджета.
801.023 «Обеспечение деятельности центров занятости населения» на сумму 1190,3 тысяч тенге дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2022 г., из них: 636,8 тысяч тенге за счет средств районного бюджета, 206,1 тысяч тенге за счет Нац.фонда, 8,8 тысяч тенге за счет трансфертов из республиканского бюджета, 338,6 тысяч тенге за счет трансфертов из областного бюджета.
Изменения, не влияющие на объем затрат бюджета, произведенные путем перераспределения расходов бюджетных программ, с целью повышения эффективности и их пользования:
по отделу занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)
уменьшить программу 004 «Программа занятости» на сумму 34894,0 тысяч тенге и увеличить программы 061 «Cодействие добровольному переселению лиц для повышения мобильности рабочей силы» на сумму 34774,0 тысяч тенге на повышение мобильности рабочей силы - субсидии на переезд и на найм (аренду) жилья, 062 «Развитие системы квалификаций» на 120 тысяч тенге.
Жилищно-коммунальное хозяйство
Затраты по функциональной группе расходов 07 – «Жилищно-коммунальное
хозяйство» увеличены против утвержденного бюджета на 2971077,0 тысяч тенге и составили 6458641,0 тысяч тенге, что обусловлено.
Изменениями, увеличающими объем затрат:
по отделу строительства района (города областного значения)
467.003 «Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда» за счет направления свободных остатков на сумму 200113,0 тысяч тенге, из них 30075,0 тысяч тенге по проекту «Строительство 5-ти этажного многоквартирного жилого дома по адресу Заречный 1-я линия, участок 101Б в г. Щучинск Бурабайского района Акмолинской области». Корректировка (привязка)» (доиспользование), 52654,8 тысяч тенге по проекту «Реконструкция административного здания под жилое по адресу: ул Саяхат дом 5 г.Щучинск Бурабайского района Акмолинской области», 105000,8 тыс.тг по проекту "Строительство пятиэтажного 45 квартирного жилого дома по адресу: улица Канай би пересечение улица Геологическая (позиция 2) город Щучинск, Бурабайского района, Акмолинской области. Корректировка. Привязка", 12382,4 тыс.тг по проекту "Строительство пятиэтажного 45 квартирного жилого дома по адресу: улица Канай би пересечение улица Геологическая (позиция 1) город Щучинск, Бурабайского района, Акмолинской области. Корректировка. Привязка",
за счет трансфертов из областного бюджета на сумму 72502,2 тысяч тенге по проекту «Строительство 5-ти этажного многоквартирного жилого дома по адресу Заречный 1-я линия, участок 101Б в г. Щучинск Бурабайского района Акмолинской области. Корректировка (привязка)»;
467.004 «Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры» за счет трансфертов из областного бюджета на сумму 168472,0 тысяч тенге по проекту «Строительство наружных сетей и благоустройство к пятиэтажным 50 квартирным жилым домам по адресу: улица Канай би (позиция 1, 2, 3) в городе Щучинск, Акмолинской области»;
467.005 «Развитие коммунального хозяйства» за счет направления свободных остатков на сумму 5147,2 тысяч тенге «Строительство освещения улицы Октябрьская с одной стороны протяженностью 0,6 км в городе Щучинск Бурабайского района Акмолинской области»,
за счет трансфертов из областного бюджета на сумму 378382,0 тысяч тенге, из них: 100000,0 тысяч тенге по проекту «Строительство тепловых сетей в с. Окжетпес Бурабайского района», 278382,0 тысяч тенге по проекту «Реконструкция тепловых сетей к микрорайону Ремзавод города Щучинск, Бурабайского района, Акмолинской области»,
за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан на сумму 1419390,0 тысяч тенге по проекту «Реконструкция тепловых сетей к микрорайону Ремзавод города Щучинск, Бурабайского района, Акмолинской области»;
467.006 «Развитие системы водоснабжения и водоотведения» за счет направления свободных остатков на сумму 2000,0 тысяч тенге корректировка проекта «Строительство ливневой канализации г.Щучинск»;
467.007 «Развитие благоустройства городов и населенных пунктов» за счет направления свободных остатков на сумму 24906,3 тысяч тенге по проекту «Строительства флагштока в городе Щучинск, Бурабайского района, Акмолинской области»;
467.058 «Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах» за счет направления свободных остатков на сумму 7203,7 тысяч тенге по проекту «Разработка ПСД с проведением экспертизы на "Строительство водопроводных сетей с.Дмитриевка, Бурабайского района, Акмолинской области»,
за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан на сумму 704092,0 тысяч тенге, из них: 324881,0 тысяч тенге по проекту «Реконструкция водопроводных сетей села Веденовка Бурабайского района Акмолинской области», 379211,0 тысяч тенге по проекту «Реконструкция водопроводных сетей и трех водонапорных башен на 25 м.куб. села Урумкай Бурабайского района Акмолинской области»;
467.098 «Приобретение жилья коммунального жилищного фонда» за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан на сумму 76800,0 тысяч тенге на приобретение жилья коммунального жилищного фонда для социально уязвимых слоев населения,
за счет трансфертов из республиканского бюджета на сумму 153600,0 тысяч тенге на приобретение жилья коммунального жилищного фонда для социально уязвимых слоев населения.
По отделу жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения)
487.001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства и жилищного фонда» за счет направления свободных остатков на сумму 2875,7 тысяч тенге на приобретение электросчетчиков на дома;
487.003 «Капитальные расходы государственного органа» за счет направления свободных остатков на сумму 773,8 тысяч тенге приобретение компьютера в комплекте в количестве 1 шт.и ИБП в количестве 4шт.;
487.005 «Организация сохранения государственного жилищного фонда» за счет направления свободных остатков на сумму 1630,2 тысяч тенге на текущий ремонт квартир 38 по адресу: мкрн.Сарыарка д.22 с.Зеленый бор;
487.015 «Обеспечение бесперебойного теплоснабжения малых городов» за счет трансфертов из областного бюджета на сумму 500000,0 тысяч тенге, из них: 86237,0 тысяч тенге на капитальный ремонт котельной №12 (район ЖД узла) города Щучинск Бурабайского района, 48054,1 тысяч тенге на капитальный ремонт котельной №1 (центральная) города Щучинск Бурабайского района, 73850,1 тысяч тенге на капитальный ремонт котельной №3 (военкомат) города Щучинск Бурабайского района, 5667,8 тысяч тенге на капитальный ремонт котельной №5 (РОВД) города Щучинск Бурабайского района, 165117,9 тысяч тенге на капитальный ремонт котельной №18 (мкр-н РСУ-16) города Щучинск Бурабайского района, 84546,9 тысяч тенге на капитальный ремонт котельной №20 (мкр-н КазНИИЛХа) города Щучинск Бурабайского района, 36526,2 тысяч тенге на капитальный ремонт котельной №4 (поселок санатория «Щучинский») города Щучинск Бурабайского района;
487.016 «Функционирование системы водоснабжения в водоотведения» за счет направления свободных остатков на сумму 27605,0 тысяч тенге, из них: 13605,0 тысяч тенге на приобретения электродвигателя Spare motor для насоса с пуско-наладочными работами на Акбуру, 14000,0 тысяч тенге на текущий ремонт водапроводной насосных станции № 1 и № 2 в с.Карашилик Урумкайский с/о;
487.026 «Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)» за счет трансфертов из областного бюджета на сумму 246950,6 тысяч тенге, из них: 10698,0 тысяч тенге на завершение отопительного сезона 2022-2023 годов теплоснабжающим предприятиям (приобретение угля), 36252,6 тысяч тенге на техническое обследование тепловых сетей Бурабайского района, 166868,2 тысяч тенге на текущий ремонт котельной п.Зеленый бор Бурабайского района (котел №2 марки КВТС-5,0, вспомогательного оборудования, дымовой трубы, дробилки, углеподачи и шлакозолоудаления), 33131,8 тысяч тенге на текущий ремонт участка тепловых сетей по ул. Школьная котельной п.Зеленый бор Бурабайского района;
487.113 «Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам» за счет направления свободных остатков на сумму 33281,1 тысяч тенге, из них: 12741,1 тысяч тенге устройство 1-й детской игровой площадки в с.Кызылагаш Бурабайского района, Акмолинской области, 10500,0 тысяч тенге содержание уличного освещения по г.Щучинск, 5000,0 тысяч тенге текущий ремонт уличного освещения с.Савинка, 3000,0 тысяч тенге на санитарную очистку (вывоз мусора) Зеленоборскому сельскому округу, 2040,0 тысяч тенге благоустройство Алее Славы в г.Щучинске (реставрация, ремонт, установка пилонов),
за счет трансфертов из областного бюджета на сумму 111774,7 тысяч тенге на благоустройство микрорайона в г.Щучинск привокзальная площадь (уч.Саяхат "К", уч.Саяхат 14 "Б", уч.Саяхат 9 "А", уч.Саяхат 7 "А") Бурабайского района.
Изменениями, уменьшающими объем затрат:
467.003 «Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда» за счет кредитов из областного бюджета из средств внутренних займов на сумму 1120344,0 тысяч тенег, из них: 560172,0 тысяч тенге по проекту «Строительство пятиэтажного 45 квартирного жилого дома по адресу: Улица Канай би пересечение улица Геологическая (позиция 1) город Щучинск, Бурабайский район, Акмолинской области. Корректировка (привязка)», 560172,0 тысяч тенге по проекту «Строительство пятиэтажного 45 квартирного жилого дома по адресу: Улица Канай би пересечение улица Геологическая (позиция 2) город Щучинск, Бурабайский район, Акмолинской области. Корректировка (привязка)»;
467.004 «Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры» за счет средств районного бюджета на сумму 16272,8 тысяч тенге на разработку ПСД с проведением экспертизы на "Строительство инженерных сетей и благоустройство к школе на 1200 мест в городе Щучинск Бурабайского района Акмолинской области";
467.005 «Развитие коммунального хозяйства» за счет средств районного бюджета на сумму 1160,2 тысяч тенге, из них: 1159,7 тысяч тенге экономия по проекту "Разработка ПСД с проведением экспертизы на "Строительство уличного освещения по ул.Сарыарка, Цоя, Садовая, Березовая, Горная, Лесная, Гагарина, С.Сейфуллина, мкрн.2 от автозаправочной станции до Пожарной части в с.Зеленый бор Бурабайского района Акмолинской области", 0,5 тысяч тенге экономия по проекту "Разработка ПСД с проведением экспертизы на "Строительство уличного освещения в с.Жанаталап по улицам Наурыз, Школьная, Береке Бурабайского района Акмолинской области".
По отделу жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения)
487.017 «Обеспечение санитарии населенных пунктов» на сумму 8717,0 тысяч тенге невостребованные средства;
487.113 «Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам» на сумму 19928,5 тысяч тенге, из них: 8454,5 тысяч тенге экономия по устройству детской площадки в с.Наурызбай батыра, 8502,3 тысяч тенге экономия по гос.закупкам на устройство многофункциональной площадки в с.Баянбай, 2971,7 тысяч тенге экономия по гос.закупкам на текущий ремонт уличного освещения в с.Кенесары по ул.Сарыарка и по ул. М.Габдуллина.
Изменения, не влияющие на объем затрат бюджета, произведенные путем перераспределения расходов бюджетных программ, с целью повышения эффективности и их пользования:
По программе 003 «Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда» за счет трансфертов из областного бюджета на сумму 127196,0 тысяч тенге уменьшить проект «Строительство 5-ти этажного многоквартирного жилого дома по адресу: Улица Канай би пересечение улица Геологическая (позиция 1) город Щучинск, Бурабайский район, Акмолинской области.» и увеличить проект «Строительство пятиэтажного 45 квартирного жилого дома по адресу: Улица Канай би пересечение улица Геологическая (позиция 1) город Щучинск, Бурабайский район, Акмолинской области. Корректировка (привязка)», на сумму 123798,0 тысяч тенге уменьшить проект «Строительство пятиэтажного 45 квартирного жилого дома по адресу: Улица Канай би пересечение улица Геологическая (позиция 2) город Щучинск, Бурабайский район, Акмолинской области (без наружных инженерных сетей)» и увеличить проект «»Строительство пятиэтажного 45 квартирного жилого дома по адресу: Улица Канай би пересечение улица Геологическая (позиция 2) город Щучинск, Бурабайский район, Акмолинской области. Корректировка (привязка).
Уменьшить программу 004 «Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры» за счет средств районного бюджета на сумму 27716,0 тысяч тенге и увеличить программу 005 «Развитие коммунального хозяйства» по проекту «Разработка ПСД с проведением экспертизы на «Строительство электрических сетей Щучинско-Боровской курортной зоны (3-я очередь)».
Уменьшить программу 004 на сумму 1,0 тысяч тенге для объявления конкурса и заключения договора "Строительство наружных сетей и благоустройство к пятиэтажным 50 квартирным жилым домам по адресу: улица Канай би (позиция 1,2,3) в городе Щучинск, Акмолинской области" и увеличить программу 005 для объявления конкурса и заключения договора «Благоустройство к пятиэтажным 45 квартирным жилым домам по адресу: улица Канай би (позиция 1,2,3) в городе Щучинск Акмолинской области».
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
Затраты по функциональной группе расходов 08 – «Культура, спорт, туризм и информационное пространство» увеличены против утвержденного бюджета на 37362,4 тысяч тенге и составили 1181080,8 тысяч тенге, что обусловлено:
Изменениями, увеличающими объем затрат:
по отделу культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения)
457.006 «Функционирование районных (городских) библиотек» за счет свободных остатков на сумму 1500,0 тысяч тенге на периодические издания;
457.009 «Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне» за счет свободных остатков на сумму 2100,8 тысяч тенге на командировочные расходы сборным командам Бурабайского района;
457.014 «Капитальные расходы государственного органа» за счет свободных остатков на сумму 17603,0 тысяч тенге приобретение Газель для выездов для участия в спортивных соревнованиях;
457.032 «Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций» за счет свободных остатков на сумму 2935,0 тысяч тенге, из них: 935,0 тысяч тенге для приобретения интерактивной панели 75 дюймов на базе Андройд и мобильная стойка для Центра обучения языкам, 2000,0 тысяч тенге на приобретение книг для Централизованной библиотечной системе.
По отделу строительства района (города областного значения)
467.011 «Развитие объектов культуры» за счет свободных остатков на сумму 2283,6 тысяч тенге, из них: разработка ПСД на "Строительство клуба на 120 мест в с.Златополье Бурабайского района Акмолинская области" - 665,3 тысяч тенге, разработка ПСД на "Строительство клуба на 120 мест в с.Кенесары Бурабайского района Акмолинская области" - 665,3 тыс.тг, разработка ПСД на "Строительство клуба на 200 мест в с.Катарколь Бурабайского района Акмолинская области" - 953,0 тыс.тг.
По отделу внутренней политики и по делам религии района (города областного значения)
803.001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан» за счет свободных остатков на сумму 10940,0 тысяч тенге, из них: 8540,0 тыс.тг на оплату минимальной зар.платы участникам проекта "Жасыл ел" в количестве 122 чел. на реализацию мероприятий в рамках проекта "Жасыл ел" по трудоустройству школьной, студенческой и безработной молодежи на период летних каникул, 400,0 тыс.тг на изготовление имиджевой продукции (футболка, кепка, куртка и брюки), 2000,0 тысяч тенге на изготовление баннеров.
Изменения, не влияющие на объем затрат бюджета, произведенные путем перераспределения расходов бюджетных программ, с целью повышения эффективности и их пользования:
уменьшить программу 032 «Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций» за счет трансфертов из областного бюджета на сумму 1278,6 тысяч тенге и увеличить программу 003 «Поддержка культурно-досуговой работы» на приобретения клея и проведение работ по настилу ковролина.
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
Затраты по функциональной группе расходов 10 – «Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения» увеличены против утвержденного бюджета на 412,5 тысяч тенге и составили 81452,7 тысяч тенге, что обусловлено:
Изменениями, увеличающими объем затрат:
по отделу земельных отношений района (города областного значения)
463.007 «Капитальные расходы государственного органа» за счет свободных остатков на сумму 582,2 тысяч тенге на приобретение компьютера в комплекте.
Изменениями, уменьшающими объем затрат:
по отделу экономики и финансов района (города областного значения)
459.099 «Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов» за счет средств районного бюджета на сумму 4,2 тысяч тенге дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2022 г..
По отделу сельского хозяйства района (города областного значения)
462.001 «Отдел сельского хозяйства района (города областного значения)» за счет Нац.фонда на сумму 90,9 тысяч тенге дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2022 г..
по отделу земельных отношений района (города областного значения)
463.001 «Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)» на сумму 74,6 тысяч тенге дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2022 г.., из них: 16,6 за счет средств районного бюджета, 58,0 тысяч тенге за счет Нац.фонда.
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
Затраты по функциональной группе расходов 11 – «Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность» увеличены против утвержденного бюджета на 19077,6 тысяч тенге и составили 229456,9 тысяч тенге, что обусловлено:
Изменениями, увеличающими объем затрат:
По отделу строительства района (города областного значения)
467.001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства» за счет свободных остатков на сумму 18571,1 тысяч тенге, из них: 13822,3 тысяч тенге на уплату задолжнностей по решениям суда № 1112-23-00-2/254 от 23.02.23г и № 1112-22-00-2/3047 от 16.01.23 г по проектам "Разработка ПСД на строительство водопроводных сетей села Жанажол Бурабайского района Акмолинской области" и "Разработка ПСД с экспертизой на строительство смотровой площадки в г.Щучинск район Телевышки Бурабайского района", 3651,8 тысяч тенге на исполнение исполнительных актов по проекту разработка ПСД на "Реконструкция водопроводных сетей в селе Сотниковка Бурабайского района Акмолинской области", 1097,0 тысяч тенге на текущий ремонт служебного автотранспорта.
По отделу архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
468.004 «Капитальные расходы государственного органа» за счет свободных остатков на сумму 1746,6 тысяч тенге на приобретение компьютеров в комплекте в количестве 3 шт.
Изменениями, уменьшающими объем затрат:
по отделу архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
468.003 «Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов» на сумму 1240,1 тысяч тенге экономия по гос.закупкам разработка схемы развития и застройки с топографической съемкой совмещенного с проектом детальной планировки с.Сарыбулак.
Транспорт и коммуникации
Затраты по функциональной группе расходов 12 – «Транспорт и коммуникации» увеличены против утвержденного бюджета на 952696,8 тысяч тенге и составили 7262808,1 тысяч тенге, что обусловлено:
Изменениями, увеличающими объем затрат:
по отделу пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
485.003 «Капитальные расходы государственного органа» за счет свободных остатков на сумму 582,2 тысяч тенге на приобретение компьютера;
485.022 «Развитие транспортной инфраструктуры» за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан на сумму 940000,0 тысяч тенге по проекту ««Строительство и реконструкция развития дорожной сети поселка Бурабай (III очередь) Автомобильные дороги Улица Джамбула, Казахстанская, Интернациональная Акмолинская область, Бурабайский район». Корректировка»;
485.023 «Обеспечение функционирования автомобильных дорог» за счет свободных остатков на сумму 22000,0 тысяч тенге на содержание дорог районного значения;
485.045 «Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов» за счет свободных остатков на сумму 5881,9 тысяч тенге, из них: 3534,0 тысяч тенге на средний ремонт тротуара по ул.Мичурина г.Щучинск, 2347,9 тысяч тенге на разработку сметной документации с экспертизой для среднего ремонта дорог г.Щучинск (улицы: Степная, Лермонтова, Севастопольская, Толкунова, Северная, 6-ялиния, 7-я линия, 8-линия, Абылайхан, Геологическая, Лесная (от ул.Коммунистическая до Валиханова), Ломоносова (от ул.Лесная до Толкунова), Валиханова (от ул.Лесная до Толкунова), 2-я Северная, Товарищеская, М.Габдуллина, Меньшикова (от ул.Пугачева до ул.Луначарского), Айнакөл;
485.113 «Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам» за счет свободных остатков на сумму 2825,6 тысяч тенге на средний ремонт улично-дорожной сети по улице Школьная, Жастар в селе Атамекен Бурабайского района (Ауыл-Ел бесігі).
Изменениями, уменьшающими объем затрат:
485.001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог» за счет средств районного бюджета на сумму 66,9 тысяч тенге дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2022 г..
485.045 «Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов» на 10550,1 тысяч тенге экономия по гос.закупкам по проекту «Средний ремонт дорог улиц г.Щучинск (2-очередь) Бурабайского района, Акмолинской области. От улицы 1-линия до лыжной базы 550 м»;
485.113 «Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам» на сумму 7975,9 тысяч тенге экономия по проекту средний ремонт автомобильных дорог села Златополье Бурабайского района Акмолинской области.
Изменения, не влияющие на объем затрат бюджета, произведенные путем перераспределения расходов бюджетных программ, с целью повышения эффективности и их пользования:
за счет трансфертов из областного бюджета уменьшить проект «Строительство и реконструкция развития дорожной сети поселка Бурабай (3 очередь) Автомобильные дороги. Улица 5-линия» на сумму 13195,0 тысяч тенге и увеличить проект «Строительство и реконструкция развития дорожной сети поселка Бурабай (2 очередь) Автомобильные дороги. Улица 5-линия».
Прочие
Затраты по функциональной группе расходов 13 – «Прочие» увеличены против утвержденного бюджета на 138955,1 тысяч тенге и составили 909498,1 тысяч тенге, что обусловлено:
Изменениями, увеличающими объем затрат:
по отделу экономики и финансов района (города областного значения)
459.012 «Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)» на сумму 17337,1 тысяч тенге.
По отделу строительства района (города областного значения)
467.085 «Реализация бюджетных инвестиционных проектов в малых и моногородах» за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан на сумму на сумму 400000,0 тысяч тенге по проекту «Строительство тепловых сетей к микрорайону Горный города Щучинск, Бурабайского района, Акмолинской области».
Изменениями, уменьшающими объем затрат:
По отделу строительства района (города областного значения)
467.085 «Реализация бюджетных инвестиционных проектов в малых и моногородах» за счет трансфертов из областного бюджета на сумму 278382,0 тысяч тенге по проекту «Реконструкция тепловых сетей к микрорайону Ремзавод города Щучинск, Бурабайского района, Акмолинской области».
Трансферты
Затраты по функциональной группе расходов 15 – «Трансферты» увеличены против утвержденного бюджета на 130595,6 тысяч тенге и составили 1732408,6 тысяч тенге, что обусловлено:
Изменениями, увеличающими объем затрат:
по отделу экономики и финансов района (города областного значения)
459.006 «Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов» за счет направления свободных остатков на сумму 81710,4 тысяч тенге;
459.054 «Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан» за счет направления свободных остатков на сумму 48885,2 тысяч тенге.
Поступление займов – 486976,0 тысяч тенге.
Погашение займов – 306642,1 тысяч тенге.
Дефицит бюджета уменьшился на сумму 771499,7 тысяч тенге, из них: за счет направления свободных остатков на сумму 348844,3 тысяч тенге, в том числе: 2572,7 тысяч тенге восстановление средств в уставной капитал ГКП на ПХВ "Бурабай Су Арнасы", 1120344,0 тысяч тенге за счет уменьшения кредитов из областного бюджета из средств внутренних займов.
Погашение займов увеличился на сумму 19554,1 тысяч тенге за счет досрочного погашения бюджетных кредитов выделенных из республиканского бюджета для реализации мер социальной поддержки специалистов (с 2013 г. по 2017 г.).