2023 жылдың 1 мамырына арналған жергілікті бюджеттің негізі параметрлері жөнінде қысқаша ақпарат
1-кесте
«2023-2025 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы» Қазақстан Республикасының 2022 жылғы 1 желтоқсандағы № 163-VII ЗРК Заңымен қабылданған 2023 жылғы негізгі әлеуметтік көрсеткіштер
|
Көрсеткіштер |
2023 ж. |
|
Өмір сүру минимумы |
40567
|
|
Зейнетақының ең төмен мөлшері |
53076
|
|
Базалық зейнетақы |
24341
|
|
Жалақының ең төмен мөлшері |
70000 |
|
Айлық есептік көрсеткіш (АЕК) |
3450 |
2-кесте
|
2023 жылдың 1 мамырына арналған аудандық бюджет
|
|
|
|
||
|
№ р/р |
Атауы |
2023 жыл |
2023 жылдың 1 мамырына |
2024 жыл |
2025 жыл |
|
1 |
2 |
3 |
|
4 |
5 |
|
|
ТҮСІМДЕР |
15421338,0
|
19223675,6 |
6250455,0 |
5552748,0 |
|
1 |
Салықтық түсімдер |
4444686,0 |
4444686,0 |
4446124,0 |
4863864,0 |
|
2 |
Салықтық емес түсімдер |
63575,0 |
63575,0 |
63960,0 |
64363,0 |
|
3 |
Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер |
52185,0 |
52185,0 |
388363,0 |
151401,0 |
|
4 |
Трансферттердің түсімдері |
9223402,0 |
14146083,6 |
1321838,0 |
442950,0 |
|
|
Нысаналы трансферттердің түсімдері |
8838378,0 |
13743722,5 |
932957,0 |
50000,0 |
|
|
Төмендегі бюджеттен трансферттер |
385024 |
402361,1 |
388881,0 |
392950,0 |
|
|
Субвенция |
|
|
|
|
|
5 |
Қарыздар түсімі |
1607320,0 |
486976,0 |
0 |
0 |
|
6 |
Қаржылық жылдың басына бюджеттің қаражаттың бос қалдықтары |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Бюджеттік кредиттерді өтеу |
30170,0 |
30170,0 |
30170 |
30170 |
|
|
ШЫҒЫСТАР |
15421338,0 |
20280353,0 |
6250455,0 |
5552748,0 |
|
1 |
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер |
545952,0 |
584199,2 |
492193,0 |
535071,0 |
|
2 |
Қорғаныс |
36622,0 |
56122,0 |
39727,0 |
43086,0 |
|
3 |
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі |
13367,0 |
33746,2 |
14169,0 |
15019,0 |
|
4 |
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру |
1075008,0 |
1117825,6 |
795157,0 |
834288,0 |
|
5 |
Тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық |
3265059,0 |
6458641,0 |
453998,0 |
1075030,0 |
|
6 |
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк |
1134257,0 |
1181080,8 |
548000,0 |
578537,0 |
|
7 |
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары |
79544,0 |
81452,7 |
88761,0 |
145497,0 |
|
8 |
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі |
159307,0 |
229456,9 |
71776,0 |
74820,0 |
|
9 |
Көлiк және коммуникация |
6128879,0 |
7262808,1 |
355648,0 |
108576,0 |
|
10 |
Басқалар |
770543,0 |
909498,1 |
567286,0 |
101500,0 |
|
11 |
Борышқа қызмет көрсету |
241099,0 |
241099,0 |
241099,0 |
241099,0 |
|
12 |
Трансферттер |
1601813,0 |
1732408,6 |
1679791,0 |
1770055,0 |
|
13 |
Бюджеттік кредиттерді өтеу |
82800,0 |
82800,0 |
0 |
0 |
|
14 |
Қарыздарды өтеу |
287088,0 |
306642,1 |
902850,0 |
30170,0 |
|
15 |
Қаржы активтерін сатып алу |
0 |
2572,7 |
0 |
0 |
Салалар бойынша Бурабай ауданы бюджетінің шығындары:
2023 жылдың 1 мамырына арналған Бурабай ауданы бюджетінің құрылымы
|
ШЫҒЫСТАР |
2023 |
2023 жылдың 1 мамырына |
2024 |
2025 |
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер |
3,5 |
2,88 |
7,87 |
9,64 |
|
Қорғаныс |
0,25 |
0,28 |
0,65 |
0,77 |
|
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі |
0,09 |
0,17 |
0,23 |
0,26 |
|
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру |
6,98 |
5,51 |
12,73 |
15,03 |
|
Тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық |
21,17 |
31,85 |
7,27 |
19,36 |
|
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк |
7,35 |
5,82 |
8,78 |
10,42 |
|
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары |
0,52 |
0,40 |
1,42 |
2,62 |
|
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі |
1,05 |
1,13 |
1,15 |
1,35 |
|
Көлiк және коммуникация |
39,74 |
35,82 |
5,69 |
1,96 |
|
Басқалар |
4,99 |
4,48 |
9,08 |
1,83 |
|
Борышқа қызмет көрсету |
1,57 |
1,19 |
3,86 |
4,34 |
|
Трансферттер |
10,38 |
8,54 |
26,87 |
31,88 |
|
Бюджеттік кредиттер |
0,55 |
0,41 |
0 |
0 |
|
Қарыздарды өтеу |
1,86 |
1,51 |
14,4 |
0,54 |
|
Қаржы активтерін сатып алу |
0 |
0,01 |
0 |
0 |
1-кесте
Салалар бойынша Бурабай ауданы бюджетінің шығыстары:
2023 жылға арналған Бурабай ауданы бюджетінің құрылымы
1-1-кесте
Салалар бойынша Бурабай ауданы бюджетінің шығыстары:
2023 жылдың 1 мамырына арналған Бурабай ауданы бюджетінің құрылымы
2-кесте
Салалар бойынша Бурабай ауданы бюджетінің шығыстары:
2024 жылға арналған Бурабай ауданы бюджетінің құрылымы
3-кесте
Салалар бойынша Бурабай ауданы бюджетінің шығыстары:
2025 жылға арналған Бурабай ауданы бюджетінің құрылымы
2023 жылға арналған аудан бюджетін нақтылау Қазақстан Республикасының Бюджет кодексінің 106-бабының 4-тармағына сәйкес, жергілікті атқарушы органның бастамасы бойынша жүргізіледі.
КІРІСТЕР
Аудан бюджетінің кіріс көлемі бекітілген бюджетке қарсы 4922681,6 мың теңгеге артуымен 18706529,6 мың теңге сомасында анықталған, бұл келесі өзгерістермен негізделген:
«Трансферттердің түсімдері» санаты бойынша бекітілген бюджетке қарсы 4922681,6 мың теңгеге артуымен, оның ішінде: 402 «Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер» коды бойынша 4905344,5 мың теңгеге, 401 «Аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, кенттердің, аулдық округтердің бюджеттерінен трансферттер» коды бойынша пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару 17337,1 мың теңгеге артуымен.
ШЫҒЫНДАР
Аудан бюджетінің шығындары бекітілген бюджетке қарсы 4308430,4 мың теңгеге артуымен 19888338,2 мың теңге сомасында анықталды, оның ішінде: 17337,1 мың теңге төмен тұрған бюджеттен трансферттердің түсімдері есбеінен, 129746,2 мың теңге жоғары тұрған бюджетке трансферттерді қайтару есебінен, 30075,0 мың теңге «Ақмола облысы Бурабай ауданы Щучинск қаласындағы Заречный1-линия, 101Б учаскесі мекен-жайы бойынша 5 қабатты көппәтерлі тұрғын үй құрылысы». Түзету (байланыстыру) (толық пайдалану)» жобасы бойынша толық пайдалану есбебінен, 3785000,5 мың теңге жоғары тұрған бюджеттен трансферттердің түсуі есебінен, 346271,6 мың теңге бос қалдықтарды бағыттау есебінен, соның ішінде функционалдық топтар бойынша өзгерістер:
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер
«Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер» 01 функционалдық тобы бойынша шығындар бекітілген бюджетке қарсы 5556,6 мың теңгеге арттырылды және 584199,2 мың теңгені құрады, бұл:
Шығындар көлемін арттыратын өзгерістермен:
аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты бойынша
122.001 «Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер» бос қалдықтар есебінен 2244,1 мың теңге қызметтік автокөліктерді ағымдағы жөндеуге;
122.113 «Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер» бос қалдықтар есебінен 1164,4 мың теңге Веденов, Кенсеары ауылдық округтеріне компьютер сатып алуға, 7610,0 мың теңге «Щучинск қ. қала шаруашылық бөлімі» КММ-нің аппаратына автогрейдерге пышақтарды сатып алуға.
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі бойынша
801.001 «Жергілікті деңгейде жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер» бос қалдықтар есебінен 1096,0 мың теңге перделерді, сахнаға арналған перделерді, креслоларға арналған қақпақтарды тігуге.
Шығындар көлемін кемітетін өзгерістермен:
аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты бойынша
112.001 «Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер» аудандық бюджет қаражаты есебінен 4,1 мың теңге сомасына 2022 ж.31.12. жағдайы бойынша дебиторлық берешек.
Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты бойынша
122.113 «Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер» 6547,9 мың теңге Кенесары а/о ғимаратын ағымдағы жөндеуге мемл.сатып алулардан үнемдеу.
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік, өнеркәсіп және туризм бөлімі бойынша
493.001 «Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті, өнеркәсіпті және туризмді дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер» 5,9 мың теңге сомасына 2022ж.31.12. жағдайы бойынша дебиторлық берешек.
Тиімділікті арттыру және оларды пайдалану мақсатында бюджеттік бағдарламалар шығыстарын қайта бөлу жолымен жүргізілген бюджет шығындарының көлеміне әсер етпейтін өзгерістер:
ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі бойынша
001 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясаттын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер» бағдарламасы 540,0 мың теңгеге азайтылсын және 015 «Мемлекеттік органның күрделі шығыстары» бағдарламасы 1С: Кәсіпорын. Есептер жинағы. бағдарламалық қамтамасыз етуді сатып алу үшін.
Қорғаныс
«Қорғаныс» 02 функционалдық тобы бойынша шығындар бекітілген бюджетке қарсы 19500,0 мың теңгеге арттырылды және 56122,0 мың теңгені құрады, бұл:
Шығындар көлемін арттыратын өзгерістермен:
аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты бойынша
122.006 «Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою» бос қалдықтар есебінен 19500,0 мың теңге аудан аумағында ықтимал ТЖ туралы халықты уақтылы ескерту үшін құлақтандыру жүйесін орнатуға.
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі
«Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі» 03 функционалдық тобы бойынша шығындар бекітілген бюджетке қарсы 20379,2 мың теңгеге арттырылды және 33746,2 мың теңгені құрады, бұл:
Шығындар көлемін арттыратын өзгерістермен:
485.021 «Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету» бос қалдықтар есебінен 22100,0 тысяч тенге Щучинск қаласындағы С.Сейфуллин, Октябрьская, Степная, Луначарский, Разин көшелері бойынша бағдаршам нысандарын сатып алу және орнату үшін.
Шығындар көлемін кемітетін өзгерістермен:
485.021 «Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету» 1720,8 мың теңге бағдаршамдарды күтіп-ұстауға, айыппұл тұрағын күтіп-ұстауға, жол белгілерін орнатуға мемлекеттік сатып алу бойынша үнемдеу.
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру
«Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру» 06 функционалдық тобы бойынша шығындар бекітілген бюджетке қарсы 12817,6 мың теңгеге арттырылды және 1117825,6 мың теңгені құрады, бұл:
Шығындар көлемін арттыратын өзгерістермен:
ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі бойынша
801.011 «Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек» облыстық бюджеттен трансферттер есебінен 7982,8 мың теңге сомасына, оның ішінде: 2898,0 мың теңге басқа елдердің аумағында жауынгерлік іс-қимылдары үшін ардагерлерге біржолғы әлеуметтік көмекті төлеуге, 4084,8 мың теңге Чернобыль атом электр станциясындағы апаттың салдарын жоюға қатысқан адамдарға біржолғы әлеуметтік көмек төлеуге, 1000,0 мың теңге Жеңіс күніне орай Ұлы Отан соғысының ардагерлеріне біржолғы әлеуметтік көмек төлеуге;
801.050 «Қазақстан Республикасында мүгедектігі бар адамдардың құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту» республикалық бюджеттен трансферттер есебінен 1358,0 мың теңге сомасына Қазақстан Республикасында мүгедек адамдардың құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсартуға;
801.061 «Жұмыс күшінің ұтқырлығын арттыру үшін адамдардың ерікті түрде қоныс аударуына жәрдемдесу» бос қалдықтарды бағыттау есебінен 2422,3 мың теңге қандастар үшін көшу шығындарын өтеу бойынша субсидия төлеуге,
облыстық бюджеттен трансферттер есебінен 2422,2 мың теңге қандастар үшін көшу шығындарын өтеу бойынша субсидия төлеуге.
Шығындар көлемін кемітетін өзгерістермен:
ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі бойынша
801.004 «Жұмыспен қамту бағдарламасы» 177,4 мың теңге сомасына 2022 ж.31.12. жағдайы бойынша дебиторлық берешек, оның ішінде: 60,6 мың теңге удандық бюджет қаражаты есбеінен, 78,6 мың теңге Ұлттық қор есебінен, 38,2 мың теңге облыстық бюджеттен трансферттер есебінен;
801.023 «Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету» 1190,3 мың теңге сомасына 2022 ж.31.12. жағдайы бойынша дебиторлық берешек, оның ішінде: 636,8 мың теңге удандық бюджет қаражаты есебінен, 206,1 мың теңге Ұлттық қор есебінен, 8,8 мың теңге республикалық бюджеттен трансферттер есебінен, 338,6 мың теңге облыстық бюджеттен трансферттер есебінен.
Тиімділікті арттыру және оларды пайдалану мақсатында бюджеттік бағдарламалар шығыстарын қайта бөлу жолымен жүргізілген бюджет шығындарының көлеміне әсер етпейтін өзгерістер:
ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі бойынша
004 «Жұмыспен қамту бағдарламасы» бағдарламасы 34894,0 мың теңге сомасына азайтылсын және 061 «Жұмыс күшінің ұтқырлығын арттыру үшін адамдардың ерікті түрде қоныс аударуына жәрдемдесу» бағдарламасы 34774,0 мың теңгеге жұмыс күшінің ұтқырлығын арттыруға-көшуге және тұрғын үйді жалдауға (жалға алуға) арналған субсидияларға, 062 «Біліктілік жүйесін дамыту» 120,0 мың теңгеге арттырылсын.
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
«Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық» 07 функционалдық тобы бойынша шығындар бекітілген бюджетке қарсы 2971077,0 мың теңгеге арттырылды және 6458641,0 мың теңгені құрады, бұл:
Шығындар көлемін арттыратын өзгерістермен:
ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі бойынша
467.003 «Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау» бос қалдықтрады бағыттау есебінен 200113,0 мың теңге сомасына, оның ішінде: 30075,0 мың теңге «Ақмола облысы Бурабай ауданы Щучинск қаласындағы Заречный 1-желі, 101Б учаскесі мекен-жайы бойынша 5 қабатты көппәтерлі тұрғын үй құрылысы». Түзету (байланыстыру) (толық пайдалану)» жобасы бойынша (толық пайдалану), 52654,8 мың теңге «Ақмола облысы Бурабай ауданының Щучиснк қаласы Саяхат көшесі, 5 үй мекенжайы бойныша тұрғын үйге әкімшілік ғимаратты қайта салуға» жобасы бойынша, 105000,8 мың теңге «Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қаласы Қанай би көшесі қиылысы Геологическая көшесі (2-позиция) мекенжайы бойынша бес қабатты 45 пәтерлі тұрғын үй салу. Түзету. Байланыстыру» жобасы бойынша, 12382,4 мың теңге «Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қаласы Қанай би көшесі қиылысы Геологическая көшесі (1-позиция) мекенжайы бойынша бес қабатты 45 пәтерлі тұрғын үй салу. Түзету. Байланыстыру» жобасы бойынша,
облыстық бюджеттен трансферттер есебінен 72502,2 мың теңге «Ақмола облысы Бурабай ауданы Щучинск қаласындағы Заречный1-линия, 101Б учаскесі мекен-жайы бойынша 5 қабатты көппәтерлі тұрғын үй құрылысы». Түзету (байланыстыру)» жобасы бойынша;
467.004 «Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру» облыстық бюджеттен трансферттер есебінен 168472,0 мың теңге сомасына «Ақмола облысы Щучинск қаласындағы Қанай би көшесі (1,2,3 позиция) мекенжайындағы бес қабатты 50 пәтерлі тұрғын үйлерге сыртқы желілер салу және абаттандыру» жобасы бойынша;
467.005 «Коммуналдық шаруашылығын дамыту» бос қалдықтрады бағыттау есебінен 5147,2 мың теңге сомасына "Ақмола облысы Бурабай ауданы Щучинск қаласында бір жағынан ұзындығы 0,6 км Октябрьская көшесін жарықтандыруды салу" жобасы бойынша,
облыстық бюджеттен трансферттер есебінен 378382,0 мың теңге сомасына, соның ішінде: 100000,0 мың теңге «Бурабай ауданы Оқжетпес а. жылу желілерін салу» жобасы бойынша, 278382,0 мың теңге «Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қаласының Ремзавод шағын ауданына жылу желілерін қайта жаңарту» жобасы бойынша,
Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан нысаналы трансферттер есебінен 1419390,0 мың теңге сомасына «Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қаласының Ремзавод шағын ауданына жылу желілерін қайта жаңарту» жобасы бойынша;
467.006 «Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту» бос қалдықтарды бағыттау есебінен 2000,0 мың теңге сомасына «Щучинск қ. нөсер кәрізін салу» жобасын түзетуге;
467.007 «Қала және елді мекендерді абаттандыруды дамыту» бос қалдықтарды бағыттау есебінен 24906,3 мың теңге «Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қаласында ту тіркемесін салу» жобасы бойынша;
467.058 «Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту» бос қалдықтарды бағыттау есебінен 7203,7 мың теңге сомасына «Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Дмитриевка ауылында су құбыры желілерін салу» сараптама жүргізумен ЖСҚ әзірлеу» жобасы бойынша,
Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан нысаналы трансферттер есебінен 704092,0 мың теңге сомасына, соның ішінде: 324881,0 мың теңге «Ақмола облысы Бурабай ауданы Веденов ауылында су құбыры желілерін қайта жаңарту» жобасы бойынша, 379211,0 мың теңге «Ақмола облысы Бурабай ауданы Ұрымқай ауылының 25 текше метріне су құбыры желілері мен үш су мұнарасын қайта жаңарту» жобасы бойынша,
467.098 «Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін сатып алу» Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан нысаналы трансферттер есебінен 76800,0 мың теңге халықтың әлеуметтік осал топтары үшін тұрғын үй коммуналдық тұрғын үй қорын сатып алуға,
республикалық бюджеттен трансферттер есебінен 153600,0 мың теңге халықтың әлеуметтік осал топтары үшін тұрғын үй коммуналдық тұрғын үй қорын сатып алуға.
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және тұрғын үй инспекциясы бөлімі бойынша
487.001 «Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және тұрғын үй қоры саласында жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша қызметтер» бос қалдықтарды бағыттау есебінен 2875,7 мың теңге үйлерге электр есептегіштерін сатып алуға;
487.003 «Мемлекеттік органның күрделі шығыстары» бос қалдықтарды бағыттау есебінен 773,8 мың теңге 1 дана компьютер және 4 дана ҮҚК сатып алуға;
487.005 «Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды ұйымдастыру» бос қалдықтарды бағыттау есебінен 1630,2 мың теңге сомасына Зеленбор а. Сарыарқа ықшам ауданы 22 үй мекенжайы бойынша 38 пәтерді ағымдағы жөндеуге;
487.015 «Шағын қалаларды үздіксіз жылумен жабдықтауды қамтамасыз ету» облыстық бюджеттен трансферттер есебінен 500000,0 мың теңге, оның ішінде: 86237,0 мың теңге Бурабай ауданы Щучинск қаласында № 12 (ТЖ торабы ауданы) қазандықты күрделі жөндеуге, 48054,1 мың теңге Бурабай ауданы Щучинск қаласында № 1 (орталық) қазандықты күрделі жөндеуге, 73850,1 мың теңге Бурабай ауданы Щучинск қаласында № 3 (әскери комитет) қазандықты күрделі жөндеуге, 5667,8 мың теңге Бурабай ауданы Щучинск қаласында № 5 (ІІАБ) қазандықты күрделі жөндеуге, 165117,9 мың теңге Бурабай ауданы Щучинск қаласында № 18 (РСУ-16 ауданы) қазандықты күрделі жөндеуге, 84546,9 мың теңге Бурабай ауданы Щучинск қаласында № 20 (ҚазҚСҒЗИ шағын ауданы) қазандықты күрделі жөндеуге, 36526,2 мың теңге Бурабай ауданы Щучинск қаласында № 4 (Щучье шипажайы кентінде) қазандықты күрделі жөндеуге;
487.016 «Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі» бос қалдықтарды бағыттау есебінен 27605,0 мың теңге, оның ішінде: 13605,0 мың теңге Ақбураға іске қосу-баптау жұмыстары бар сорғы үшін Spare motor Электр қозғалтқышын сатып алуға, 14000,0 мың теңге Ұрымқай а/о Қарашілік ауылындағы № 1 және № 2 су құбыры сорғы станцияларын ағымдағы жөндеуге;
487.026 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі жылу жүйелерін қолдануды ұйымдастыру» облыстық бюджеттен трансферттер есебінен 246950,6 мың теңге, оның ішінде: 10698,0 мың теңге жылумен жабдықтау кәсіпорындарына 2022-2023 жылдарға жылумен жабдықтауды аяқтауға (көмір сатып алуға), 36252,6 мың теңге Бурабай ауданының жылу желілерін техникалық қарауға, 166868,2 мың теңге Бурабай ауданының Зеленобор а. қазандықты ағымдағы жөндеуге (КВТС-5,0 маркалы №2 қазандық, қосалқы жабдық, түтін құбыры, ұсатқыш, көмір беру және шлак күл шығару), 33131,8 мың теңге Бурабай ауданы Зеленобор к. Школьная көшесі бойынша қазандықтың жылу желілерінің учаскесін ағымдағы жөндеуге;
487.113 «Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер» бос қалдықтарды бағыттау есебінен 33281,1 мың теңге, оның ішінде: 12741,1 мың теңге Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Қызылағаш ауылында 1-ші балалар ойын алаңын салуға, 10500,0 мың теңге Щучинск қ. бойынша көшені жарықтандыруды күтіп-ұстауға, 5000,0 мың теңге Савинка а. көше жарықтандыруды ағымдағы жөндеуге, 3000,0 мың теңге Зеленобор ауылдық округін санитарлық тазалауға (қоқыстарды шығару), 2040,0 мың теңге Щучинск қаласы үшін Даңқ аллеясын абаттандыруға (пилондарды қалпына келтіру, жөндеу, орнату),
облыстық бюджеттен трансферттер есебінен 111774,7 мың теңге сомасына Бурабай ауданының Щучинск қаласындағы вокзал маңы алаңы шағын ауданын абаттандыруға (Саяхат "К" учаскесі, 14 "Б" Саяхат учаскесі, 9 "А" Саяхат учаскесі, 7 "А" Саяхат учаскесі).
Шығындар көлемін кемітетін өзгерістермен:
467.003 «Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау» облыстық бюджеттен ішкі қарыздар қаражатынан берілетін кредиттер есебінен 1120344,0 мың теңге, оның ішінде: 560172,0 мың теңге «Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қаласының Геологическая көшесі (1-позиция) қиылысы, Қанай би көшесі мекенжайы бойынша бес қабатты 45 пәтерлі тұрғын үй салу". Түзету (байланыстыру)» жобасы бойынша, 560172,0 мың теңге «Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қаласының Геологическая көшесі (2-позиция) қиылысы, Қанай би көшесі мекенжайы бойынша бес қабатты 45 пәтерлі тұрғын үй салу". Түзету (байланыстыру)» жобасы бойынша;
467.004 «Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру» аудандық бюджет қаражаты есебінен 16272,8 мың теңге «Ақмола облысы Бурабай ауданы Щучинск қаласында 1200 орындық мектепке инженерлік желілер салу және абаттандыруға» сараптама жүргізе отырып, ЖСҚ әзірлеуге;
467.005 «Коммуналдық шаруашылығын дамыту» аудандық бюджет қаражаты есбеніен 1160,2 мың теңге, оның ішінде: 1159,7 мың теңге "Ақмола облысы Бурабай ауданы Сарыарқа, Цой, Садовая, Березовая, Горная, Лесная, Гагарин, С.Сейфуллин, 2 шағын ауданы көшелері бойынша, Зеленый бор ауылындағы жанармай құю станцияларынан Өрт сөндіру бөліміне дейін көше жарығын салуға" сараптама жүргізе отырып, ЖСҚ әзірлеуге үнемдеу, 0,5 мың теңге Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Наурыз, Школьная, Береке көшелері бойынша Жаңаталап ауылында көше жарығын салуға " сараптама жүргізе отырып, ЖСҚ әзірлеуге үнемдеу.
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және тұрғын үй инспекциясы бөлімі бойынша
487.017 «Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету» 8717,0 мың теңге талап етілмеген қаражат;
487.113 «Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер» 19928,5 мың теңге сомасына, оның ішінде: 8454,5 мың теңге Наурызбай батыр ауылында балалар алаңын орнату бойынша үнемдеу, 8502,3 мың теңге Баянбай ауылындағы көпфункционалды алаң құрылғысына Мемлекеттік сатып алу бойынша үнемдеу, 2971,7 мың теңге Кенесары ауылындағы Сарыарқа көшесі мен М. Ғабдуллин ол көшесіндегі көше жарығын ағымдағы жөндеуге мемлекеттік сатып алу бойынша үнемдеу.
Тиімділікті арттыру және оларды пайдалану мақсатында бюджеттік бағдарламалар шығыстарын қайта бөлу жолымен жүргізілген бюджет шығындарының көлеміне әсер етпейтін өзгерістер:
003 «Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау» бағдарламасы бойынша облыстық бюджеттен трансферттер есебінен 127196,0 мың теңге сомасына «Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қаласы, Геологическая көшесінің қиылысы (1-позиция) мекенжайы бойынша 5 қабатты көппәтерлі тұрғын үй салу» жобасы азайтылсын және «Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қаласының Геологическая көшесі (1-позиция) қиылысы, Қанай би көшесі мекенжайы бойынша бес қабатты 45 пәтерлі тұрғын үй салу". Түзету (байланыстыру)» жобасы бойынша арттырылсын, 123798,0 мың теңге сомасына «Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қаласы, Геологическая көшесі (2-позиция) қиылысы, Қанай би көшесі мекенжайы бойынша бес қабатты 45 пәтерлі тұрғын үй салу (сыртқы инженерлік желілерсіз)» жобасы азайтылсын және «Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қаласының Геологическая көшесі (2-позиция) қиылысы, Қанай би көшесі мекенжайы бойынша бес қабатты 45 пәтерлі тұрғын үй салу". Түзету (байланыстыру)» жобасы бойынша арттырылсын.
004 «Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру» бағдарламасы аудандық бюджет қаражаты есебінен 27716,0 мың теңге сомасына азайтылсын және 005 «Коммуналдық шаруашылығын дамыту» бағдарламасы «Щучье-Бурабай курорттық аймағының электр желілерін салуға (3-кезек)" сараптама жүргізе отырып, ЖСҚ әзірлеу» жобасы бойынша арттырылсын.
004 бағдарламасы «Ақмола облысы Щучинск қаласындағы Қанай би көшесі (1,2,3 позиция) мекенжайындағы бес қабатты 50 пәтерлі тұрғын үйлерге сыртқы желілер салу және абаттандыру» конкурс жариялау және шартын жасасу үшін 1,0 мың теңге азайтылсын және 005 бағдарламасы «Ақмола облысы Щучинск қаласындағы Қанай би көшесі (1,2,3 позиция) мекенжайындағы бес қабатты 50 пәтерлі тұрғын үйлерді абаттандыруға» конкурс жариялау және шарт жасасу үшін арттырылсын.
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк
«Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк» 08 функционалдық тобы бойынша шығындар бекітілген бюджетке қарсы 37362,4 мың теңгеге арттырылды және 1181080,8 мың теңгені құрады, бұл:
Шығындар көлемін арттыратын өзгерістермен:
ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі
457.006 «Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi» бос қалдықтар есебінен 1500,0 мың теңге сомасына мерзімді басылымдарға;
457.009 «Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу» бос қалдықтар есебінен 2100,8 мың теңге сомасына Бурабай ауданының құрама командаларына іссапар шығындарына;
457.014 «Мемлекеттік органның күрделі шығыстары» бос қалдықтар есебінен 17603,0 мың теңге спорттық жарыстарға қатысу үшін Газель сатып алу;
457.032 «Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары» бос қалдықтар есебінен 2935,0 мың теңге, оның ішінде: 935,0 мың теңге Тілдерді оқыту орталығына Андройд базасында 75 дюймдік интерактивті панельді және мобильді тірек сатып алу үшін, 2000,0 мың теңге Орталықтандырылған кітапханалық жүйесіне кітаптар сатып алуға.
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі бойынша
467.011 «Мәдениет объектілерін дамыту» бос қалдықтар есебінен 2283,6 мың теңге сомасына, оның ішінде:665,3 мың теңге «Ақмола облысы Бурабай ауданы Златополье ауылында 120 орындық клуб салуға» ЖСҚ әзірлеу, 665,3 мың теңге "Ақмола облысы Бурабай ауданы Кенесары ауылында 120 орындық клуб салуға" ЖСҚ әзірлеуге, 953,0 мың теңге "Ақмола облысы Бурабай ауданы Қатаркөл ауылында 200 орындық клуб салуға" ЖСҚ әзірлеуге.
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат және дін істері бөлімі бойынша
803.001 «Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер» бос қалдықтар есебінен 10940,0 мың теңге сомасына, оның ішінде: 8540,0 мың теңге жазғы каникул кезеңінде мектеп, студент және жұмыссыз жастарды жұмысқа орналастыру бойынша "Жасыл ел" жобасы шеңберінде іс-шараларды іске асыруға "Жасыл ел" жобасына қатысушылар 122 адамға ең төменгі жалақыны төлеуге, 400,0 мың теңге имидждік өнімдерді дайындауға (футболка, қалпақ, күрте және шалбар), 2000,0 мың теңге баннерлер жасауға.
Тиімділікті арттыру және оларды пайдалану мақсатында бюджеттік бағдарламалар шығыстарын қайта бөлу жолымен жүргізілген бюджет шығындарының көлеміне әсер етпейтін өзгерістер:
032 «Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары» бағдарламасы облыстық бюджеттен трансферттер есебінен 1278,6 мың теңге сомасына азайтылсын және 003 «Мәдени-демалыс жұмысын қолдау» бағдарламасы желім сатып алуға және кілем төсеу жұмыстарын жүргізуге арттырылсын.
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары
«Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары» 10 функционалдық тобы бойынша шығындар бекітілген бюджетке қарсы 412,5 мың теңгеге арттырылды және 81452,7 мың теңгені құрады, бұл:
Шығындар көлемін арттыратын өзгерістермен:
ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі бойынша
463.007 «Мемлекеттік органның күрделі шығыстары» бос қалдықтар есебінен 582,2 мың теңге сомасына компьютер сатып алуға;
Шығындар көлемін кемітетін өзгерістермен:
ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі бойынша
459.099 «Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру» аудандық бюджет қаражаты есебінен 4,2 мың теңге сомасына 2022 ж.31.12. жағдайы бойынша дебиторлық берешек.
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы бөлімі бойынша
462.001 «Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер» Ұлттық қор қаражаты есебінен 90,9 мың теңге сомасына 2022 ж.31.12. жағдайы бойынша дебиторлық берешек.
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі бойынша
463.001 «Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер» 74,6 мың теңге сомасына 2022 ж.31.12. жағдайы бойынша дебиторлық берешек, оның ішінде: 16,6 мың теңге аудандық бюджет қаражаты есебінен, 58,0 мың теңге Ұлттық қор қаражаты есебінен.
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі
«Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі» 11 функционалдық тобы бойынша шығындар бекітілген бюджетке қарсы 19077,6 мың теңгеге арттырылды және 229456,9 мың теңгені құрады, бұл:
Шығындар көлемін арттыратын өзгерістермен:
ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі бойынша
467.001 «Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер» бос қалдықтар есебінен 18571,1 мың теңге, оның ішінде: 13822,3 мың теңге "Ақмола облысы Бурабай ауданы Жаңажол ауылының су құбыры желілерін салуға ЖСҚ әзірлеу" «Бурабай ауданы Щучиснк қ. Телемұнараның жанында қарау алаңын салуға сараптамамен ЖСҚ әзірлеу» жобалары бойынша соттың 2023 ж.23.02. № 1112-23-00-2/254 және 2023 ж.16.01. № 1112-22-00-2/3047 шешімдері бойынша берешектерді төлеуге, 3651,8 мың теңге «Ақмола облысы Бурабай ауданы Сотниковка ауылында су құбыры желілерін қайта жаңартуға» ЖСҚ әзірлеу жобасы бойынша атқару актіерін орындауға, 1097,0 мың теңге қызметтік автокөлікті ағымдағы жөндеуге.
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі бойынша
468.004 «Мемлекеттік органның күрделі шығыстары» бос қалдықтар есебінен 1746,6 мың теңге 3 дана компьюерлер сатып алуға.
Шығындар көлемін кемітетін өзгерістермен:
ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі бойынша
468.003 «Аудан аумағында қала құрылысын дамыту схемаларын және елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу» 1240,1 мың теңге Сарыбұлақ ауылының егжей-тегжейлі жоспарлау жобасымен біріктірілген топографиялық түсіріліммен даму және құрылыс схемасын әзірлеуге мемлекеттік сатып алу бойынша үнемдеу.
Көлік және коммуникация
«Көлік және коммуникация» 12 функционалдық тобы бойынша шығындар бекітілген бюджетке қарсы 952696,8 мың теңгеге арттырылды және 7262808,1 мың теңгені құрады, бұл:
Шығындар көлемін арттыратын өзгерістермен:
ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі бойынша
485.003 «Мемлекеттік органның күрделі шығыстары» бос қалдықтар есебінен 582,2 мың теңге компьютер сатып алуға;
485.022 «Көлік инфрақұрылымын дамыту» Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан нысаналы трансферттер есебінен 940000,0 мың теңге сомасына «Ақмола облысы, Бурабай ауданы Бурабай кентінің жол желісін салу және дамытуды қайта жаңарту (III кезек). Автомобиль жолдары. Жамбыл, Қазақстан, Интернациональная көшелері. Түзету» жобасы бойынша;
485.023 «Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету» бос қалдықтар есебінен 22000,0 мың теңге аудандық маңызы бар жоларды күтіп-ұстауға;
485.045 «Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу» бос қалдықтар есебінен 5881,9 мың теңге, оның ішінде: 3534,0 мың теңге Щучинск қ. Мичурин көшесі мекенжайы бойынша тротуарды орташа жөндеуге, 2347,9 мың теңге Щучинск қ. жолдарын (Степная, Лермонтов, Севастопольская, Толкунов, Северная, 6-линия, 7-линия, 8-линия, Абылайхан, Геологическая, Лесная (Коммунистическая көшесінен Уәлиханов көшесіне дейін), Ломоносов (Лесная көшесінен Толкунов көшесіне дейін), Уәлиханов (Лесная көшесінен Толкунов көшесіне дейін), 2-Северная, Товарищеская, М.Ғабдуллин, Меньшикова көшелері (Пугачев көшесінен Луначарский көшесіне дейін), Айнакөл көшелерін орташа жөндеу үшін сараптамамен сметалық құжаттаманы әзірлеуге;
485.113 «Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер» бос қалдықтар есебінен 2825,6 мың теңге Бурабай ауданы Атамекен ауылында Школьная, Жастар көшелері бойынша көше-жол желілерін орташа жөндеуге (Ауыл-Ел бесігі).
Шығындар көлемін кемітетін өзгерістермен:
485.001 «Жергілікті деңгейде жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер» аудандық бюджет қаражаты есебінен 66,9 мың теңге сомасына 2022 ж.31.12. жағдайы бойынша дебиторлық берешек;
485.045 «Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу» 10550,1 мың теңге «Ақмола облысы Бурабай ауданы Щучинск қ. көшелерінің жолдарын орташа жөндеу (2-кезек). 1-желі көшесінен шаңғы базасына дейін 550 м» жобасы бойынша мемл.сатып алулардан үнемдеу;
485.113 «Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер» 7975,9 мың теңге сомасына Ақмола облысы Бурабай ауданы Златоплье ауылының автокөлік жолдарын орташа жөндеу жобасы бойынша үнемдеу.
Тиімділікті арттыру және оларды пайдалану мақсатында бюджеттік бағдарламалар шығыстарын қайта бөлу жолымен жүргізілген бюджет шығындарының көлеміне әсер етпейтін өзгерістер:
Облыстық бюджеттен трансферттер есебінен «Бурабай ауданы Бурабай кентінің жол желісін дамыту құрылысы және қайта жаңарту (3 кезек). Автомобиль жолдары 5 линия көшесі» жобасы 13195,0 мың теңге сомасына азайтылсын және Бурабай ауданы Бурабай кентінің жол желісін дамыту құрылысы және қайта жаңарту (2 кезек). Автомобиль жолдары 5 линия көшесі» жобасы арттырылсын.
Басқалар
«Басқалар» 13 функционалдық тобы бойынша шығындар бекітілген бюджетке қарсы 138955,1 мың теңгеге арттырылды және 909498,1 мың теңгені құрады, бұл:
Шығындар көлемін арттыратын өзгерістермен:
ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі бойынша
459.012 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві» 17337,1 мың теңге сомасына.
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі бойынша
467.085 «Шағын және моноқалаларда бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асыру» Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан нысаналы трансферттер есебінен 400000,0 мың теңге «Ақмола облысы Бурабай ауданы Щучинск қаласы Горный шағын ауданында жылу желілерін салу» жобасы бойынша.
Трансферттер
«Трансферттер» 15 функционалдық тобы бойынша шығындар бекітілген бюджетке қарсы 130595,6 мың теңгеге арттырылды және 1732408,6 мың теңгені құрады, бұл:
Шығындар көлемін арттыратын өзгерістермен:
ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі бойынша
459.006 «Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару» бос қалықтарды бағыттау есебінен 81710,4 мың теңге сомасына;
459.054 «Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару» бос қалықтарды бағыттау есебінен 48885,2 мың теңге.
Бюджет тапшылығы (профициті) - -1237011,3 мың теңге.
Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) –
1237011,3 мың теңге.
Қарыздардың түсімдері – 486976,0 мың теңге.
Қарыздарды өтеу – 306642,1 мың теңге.
Бюджет тапшылығы 771499,7 мың теңге сомасына азайтылды, оның ішінде: 348844,3 мың теңге сомасына бос қалдықтарды бағыттау есебінен, соның ішінде: 2572,7 мың теңге «Бурабай Су Арнасы» ШЖҚ МКК жарғылық капиталына қаражатты қалпына келтіруге, 1120344,0 мың теңге облыстық бюджеттен ішкі қарыздар қаражатынан кредиттерді азайту есебінен.
Қарыздарды өтеу 19554,1 мың теңге сомасына мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін республикалық бюджеттен бөлінген бюджеттік кредиттерді мерзімінен бұрын өтеу (2013 жылдан 2017 жылға дейін) есебінен арттырылды.