Краткая информация
по основным параметрам местного бюджета на 2023-2025 годы
Таблица 1
Основные социальные показатели в 2023 году, принятые Законом Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2023 - 2025 годы»
от 30 ноября 2018 года № 197-V1 ЗРК
|
Показатели |
2023 г. |
|
Прожиточный минимум |
39258
|
|
Минимальный размер пенсий |
53076 |
|
Базовая пенсия |
24341
|
|
Минимальный размер заработной платы |
70000 |
|
Месячный расчетный показатель (МРП) |
3450 |
Таблица 2
Основные параметры местного бюджета на 2023-2025годы
|
Бюджет сельского округа Атамекен Бурабайского района на 2023 -2025 годы
|
|
|
||
|
№ п/п |
Наименование |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
ПОСТУПЛЕНИЯ |
282163,0 |
32856,0 |
33873,0 |
|
1 |
Налоговые поступления |
6595,0 |
6857,0 |
7131,0 |
|
|
Неналоговые поступления |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
|
2 |
Поступления трансфертов |
275543,0 |
25974,0 |
26717,0 |
|
|
субвенция |
24426,0 |
25974,0 |
26717,0 |
|
|
РАСХОДЫ |
282163,0 |
32856,0 |
33873,0 |
|
01 |
Государственные услуги общего характера |
34313,0 |
27993,0 |
28560,0 |
|
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
31630,0 |
2127,0 |
2127,0 |
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
186220,0 |
2736,0 |
3186,0 |
|
13 |
Прочие |
30000,0 |
0,0 |
0,0 |
Расходы бюджета сельского округа Атамекен Бурабайского района по сферам:
Структура бюджета сельского округа Атамекен Бурабайского
района на 2023-2025 годы
|
РАСХОДЫ |
2023 |
2024 |
2025 |
|
Государственные услуги общего характера |
12,2 |
85,2 |
84,3 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
11,2 |
6,5 |
6,3 |
|
Транспорт и коммуникации |
66,0 |
8,3 |
9,4 |
|
Прочие |
10,6 |
0,0 |
0,0 |
График 1
Расходы бюджета сельского округа Атамекен Бурабайского района по сферам:
Структура бюджета сельского округа Атамекен
Бурабайского района на 2023 год
График 2
Расходы бюджета сельского округа Атамекен Бурабайского района по сферам:
Структура бюджета сельского округа Атамекен Бурабайского района на 2024год
График 3
Расходы бюджета сельского округа Атамекен Бурабайского района по сферам:
Структура бюджета сельского округа Атамекен Бурабайского района на 2025 год
Пояснительная записка
к бюджету сельского округа Атамекен на 2023-2025 годы.
Бюджет сельского округа на 2023-2025 годы, запланирован в соответствии с Бюджетным Кодексом Республики Казахстан, Трудовым кодексом РК, Единой бюджетной классификацией, действующими нормативно-правовыми актами, индексом роста потребительских цен и рассчитан, исходя из лимита штатной численности самостоятельных исполнительных органов, утвержденного постановлением акима района от 25 октября 2021 года № а-10/427/1 «Об утверждении штатной численности и структуры местных исполнительных органов Бурабайского района».
Поступления доходов бюджета сельского округа в 2023 году прогнозируются в сумме 282163,0 тысяч тенге, в том числе по основным источникам:
налоговые поступления составят основную долю или 100 % в собственных доходах, планируется поступлений в сумме 6595,0 тысяч тенге, а в налоговых платежах 65,55 % занимает налог на транспортные средства;
неналоговые поступления на 2023 год составляют 25,0 тысяч тенге. Трансферты составили 275543,0 тысяч тенге, в том числе субвенция 24426,0 тысяч тенге.
На плановый период 2023-2025 годы доходы определены в следующих объемах:
в 2023 году – 282163,0 тысяч тенге;
в 2024 году – 32856,0 тысяч тенге.
в 2025 году – 33873,0 тысяч тенге.
Затраты бюджета сельского округа на 2023-2025 годы запланированы:
в 2023 году – 282163,0 тысяч тенге;
в 2024 году – 32856,0 тысяч тенге;
в 2025 году – 33873,0 тысяч тенге.
Расходы по бюджету сельского округа на 2023 год с учетом запланированной субвенции из районного бюджета составили 282163,0 тыс.тенге, в том числе налоги в сумме 6595,0 тысяч тенге, субвенция 24426,0 тысяч тенге.
Расходы на коммунальные услуги предусмотрены согласно норм расходов, утвержденных Постановлением Правительства РК от 02 ноября 1998 года № 1118 «О нормативах потребления электроэнергии, тепла на отопление, горячей и холодной воды и других коммунальных услуг, по организациям, финансируемых из средств местного бюджета» с учетом потребности на 2023 год.
Общий объем текущих расходов бюджета рассчитан от базового показателя 1 апреля 2022 года.
Государственные услуги общего характера
Расходы по функциональной группе 01 «Государственные услуги общего характера» запланированы в сумме 27313,0 тысяч тенге.
По данной функциональной группе за счет средств бюджета сельского округа содержится аппарат сельского округа в количестве 7,5 единиц, в том числе: 5 единиц штатных работников и 2,5 единиц работников осуществляющих техническое обслуживание аппарата. Фонд оплаты труда – 24545,0 тысяч тенге, приобретение угля – 59,4 тыс. тенге, на ГСМ -488,6 тыс. тенге, обучение государственных служащих и на командировочные расходы – 560,2тысяч тенге, на коммунальные услуги – 110,0 тыс. тенге, на обслуживание программного обеспечения – 265,1 тыс. тенге, прочие текущие затраты составляют – 1284,7 тыс. тенге.
022 Капитальные расходы государственного органа на приобретение автомашина 7000,0 тысяч тенге.
Жилищно-коммунальное хозяйство
Расходы по функциональной группе 07 – «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2023 год сложились в сумме 31630,0 тысяча тенге, в том числе трансферты 0 тысяч тенге.
Расходы предусмотрены на освещение улиц в населенных пунктах 920,0 тысяч тенге за техническое обслуживание и оплату за потребляемую электроэнергию для уличного освещения протяженностью 1800 метров; обеспечение санитарии населенных пунктов 277,0 тысяч тенге на вывоз мусора 79,14 куб.м.; благоустройство и озеленение населенных пунктов для устройства многофкнкциональной площадки 30433,0 тысяч тенге.
По функциональной группе 12 «Транспорт и коммуникации» расходы на 2023 год предусмотрены на текущее содержание дорог в сумме 186220,0 тысяч тенге, общая протяженность дорог составляет – 27,6 км.
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах - Средний ремонт улично-дорожной сети по улице Центральная, Въездная в селе Каражар, Бурабайского района, Акмолинской области с общей протяженностью 3130 м. на сумму 113876,0 тысяч тенге.
Средний ремонт улично-дорожной сети по улице Орталык, Школьная в селе Шиели, Бурабайского района, Акмолинской области с общей протяженностью 2106 м. на сумму 68929,0 тысяч тенге.
Прочие расходы
По функциональной группе 13 расходы на 2023 год предусмотрены на Средний ремонт улично-дорожной сети по улице Школьная, Жастар в селе Атамекен, Бурабайского района Акмолинской области в сумме 30000,0 тысяч тенге, общая протяженность дорог составляет – 910 м.
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
Чистое бюджетное кредитование сложилось в сумме - 0,0 тысяч тенге.
Поступление финансовых активов 0,0 тысяч тенге.
Дефицит бюджета составил 0,0 тысяч тенге.
Поступление займов 0,0 тысяч тенге.
Аким сельского
округа Атамекен Қ. Есекей