Очет о реализации ПРО по Бурабайскому району за 2022 год

1. Информация о ходе реализации программы  
№ Наименование Единица измерения Источник информации Ответственные исполнители Исполнение за 2022 г., млн.тенге Источник финансирования Код бюджетной программы Информация об исполнении  (обязательно указывается: исполнено, не исполнено, частично исполнено причины несоответствия планового и фактического значений, расчет показателя с разложением на составляющие)  
Базовое (исходное) значение План Факт  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  
НАПРАВЛЕНИЕ 1:  «БЛАГОПОЛУЧИЕ ГРАЖДАН»  
Цель 1.  Обеспечить достижение целевых показателей общенационального приоритета «Справедливая социальная политика»  
1 Целевой индикатор 2.1                                                   Темп роста налоговых и неналоговых поступлений в местный бюджет % отчет ОЭиФ 107,7 107,4 154,4 * * Исполнено. На 1.01.2023 г. поступило в местный бюджет 12313,4 млн..тенге, на 1.01.2022 г. поступления составляли 7976,1 млн.тенге  
2 Целевой индикатор 3                                                   Уровень безработицы % отчет ОЗСПРАГС 4,8 4,8 4,8 * * Исполнено.  
3 Целевой индикатор 3.1                                 Количество созданных рабочих мест ед отчет ОЗСПРАГС 1546 1546 2241 * * Исполнено.  
4 Целевой индикатор 3.2                                постоянные рабочие места ед отчет ОЗСПРАГС 1030 1030 1818 * * Исполнено.  
5 Целевой индикатор 3.3                                 Удельный вес трудоспособных получателей АСП (обусловленной денежной помощи), занятых и вовлеченных в активные меры содействия занятости (в общем числе трудоспособных получателей ОДП) % отчет ОЗСПРАГС 69,0 70,5 78,6 * * Исполнено.  Трудоспособных получателей АСП 229, из них 158 чел. имеют работу и 22 чел. вовлечены в АМСЗ ((158 чел+ 22 чел) / 229 чел *100% = 78,6%)  
6 Целевой индикатор 143                                                          Создание не менее 100 рабочих мест на каждые 10000 населения в рамках поддержки предпринимательских инициатив ед. отчет ОЗСПРАГС   442 1332 * * Исполнено.  
7 Целевой индикатор 7                                Ввод общей площади жилья тыс.кв.м. статистика ОАГ 21,0 28,6 26,2 * * Не исполнено. Введено 26207 кв.м. жилья или 118,9 % к уровню прошлого года, из них 16990 кв.м. ИЖС.  
7 Целевой индикатор 8                                 Увеличение доли лиц, открывших собственное дело после обучения в рамках проекта «Бастау Бизнес» % отчет ОЗСПРАГС 40 40 44 * * Исполнено. Из  50 человек из числа завершивших обучение "Бастау бизнес" зарегистрированы в качестве предпринимателя 22 чел (22/50*100=44)  
8 Целевой индикатор 9                                Увеличение доли лиц, трудоустроенных на постоянные рабочие места после организации субсидируемых рабочих мест % отчет ОЗСПРАГС 55 55 65,1 * * Исполнено. Из  83 человек трудоустроенных на субсидируемые рабочие места 54 человека трудоустроены на постоянные рабочие места (54/83*100=65,1)  
9 Целевой индикатор 10                                 Увеличение доли частного сектора в составе предприятий, участвующих в организации субсидируемых рабочих мест % отчет ОЗСПРАГС 58 58 61,9 * * Исполнено. Из  118 работадателей - 73 из частного сектора чел (73/118*100=61,9)  
10 Целевой индикатор 11                                 Повышение уровня трудоустройства после краткосрочного профессионального обучения % отчет ОЗСПРАГС 60 60 96,7 * * Исполнено. Из  30 человек проходивших ктаркосрочное профессиональное обучение 29 человек завершили обучение и трудоустроены  (29/30*100=96,7)  
1 Мероприятие 1                                                            Проведение оценки имущества в целях налогообложения млн.тенге отчет ОЭиФ 3,39 4,18 4,18 МБ 459 003 015 Исполнено. Проведена оценка 30947 единиц объектов, в том числе 11038 квартир, 18259 домов, 1354 гаражей, 296 дач.  
2 Мероприятие 2                                                            Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) ОЭиФ млн.тенге отчет ОЭиФ 47,39 64,46 64,46 МБ 459 001 015 Исполнено. Произведено содержание аппарата со штатной численностью 10 человек, 1 ед. автотранспорта. Курсы повышения квалификации прошли 5 специалистов.  
108,00 0,74 0,74 РБ 459 001 011  
  0,30 0,30 ОБ 459 001 028  
  0,64 0,63 НФ 459 001 055  
3 Мероприятие 3                                                            Оказание жилищной помощи млн.тенге отчет ОЗСПРАГС 0,80 0,11 0,11 МБ 801 007 015 Исполнено. Оказана помощь 8 получателям  
4 Мероприятие 4                                                            Государственная адресная социальная помощь млн.тенге отчет ОЗСПРАГС 110,10 79,98 79,98 РБ 801 010 011 Исполнено. Колчинство получателей АСП составило 969 чел., ГСП - 304 чел.   
8,70 28,06 28,05 МБ 801 010 015  
5 Мероприятие 5                                                            Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния млн.тенге отчет ОЗСПРАГС 2,00 0,86 0,86 МБ 801 001 011 Исполнено. Произведено содержание аппарата со штатной численностью 12 гос.служащих, 12,5 внештатных работников, 1 ед. автотранспорта. Курсы повышения квалификации прошли 5 специалистов.  
75,80 81,56 81,56 МБ 801 001 015  
  0,54 0,54 ОБ 801 001 028  
  1,01 1,01 ОБ 801 001 055  
6 Мероприятие 6                                                            Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому млн.тенге отчет ОЗСПРАГС 2,30 2,14 2,14 МБ 801 009 015 Исполнено. Обучение на дому прошли 34 ребенка.  
7 Мероприятие 7                                                            Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов млн.тенге отчет ОЗСПРАГС 64,70 61,55 61,55 МБ 801 011 015 Исполнено. Оказана соц.помощь к 9 мая- 440 чел, ко Дню конституции- 2932 чел, пожары- 9 чел, туббольные - 41 чел, онкобольные-205 чел, комуслуги ВОВ-1 чел, санаторно-курортное приравненным к инвалидам и участникам ВОВ-15 чел, ТЖС-21 чел, освободившимся -32 чел, жервам полит.репрессий-325 чел, афганцам к 15 февраля- 99 чел, ВИЧ-41 чел, топливо педагогам - 68 чел,призы на конкурс инвлидам-100, газоанализаторы для малообеспеченных - 50 чел, ветеранам боевых действий ко Дню Победы-38 чел, льготный проезд-54 чел.  
  50,39 50,39 ОБ 801 011 028  
8 Мероприятие 8                                                            Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому млн.тенге отчет ОЗСПРАГС 89,00 43,50 43,50 РБ 801 014 011 Исполнено. Произведено содержание 5 отделений соц.помощи и оказано услуг на дому  488 чел.  
106,50 123,31 123,31 МБ 801 014 015  
  45,50 45,50 НФ 801 014 055  
9 Мероприятие 9                                                            Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида млн.тенге отчет ОЗСПРАГС 41,30 95,46 95,46 МБ 801 017 015 Исполнено. Обеспечены обязательными гигиническими средствми 222 чел,  услугами специалиста жестового языка-32 человека, услугами индивидуальных помощников-59 человек, санаторно-курортным лечением-11 чел., протезно-ортопедическим - 2 чел.  
10 Меропряитие 10                                             Обеспечение деятельности центров занятости населения млн.тенге отчет ОЗСПРАГС 17,30 9,59 9,59 РБ 801 023 011 Исполнено. Произведено содержание Центра занятости со штатной численностью 24 человека.  
36,90 26,92 26,91 МБ 801 023 015  
20,00 20,16 20,15 ОБ 801 023 028  
  7,71 7,70 НФ 801 023 055  
11 Мероприятие 11                                                   Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат млн.тенге отчет ОЗСПРАГС 0,50 0,50 0,50 МБ 801 018 015 Исполнено.  
12 Мероприятие 12                                              Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях млн.тенге отчет ОЗСПРАГС 42,60 36,50 36,07 РБ 801 020 011 Исполнено. Оказано специальных соц.услуг в НПО в условиях полустационара -33 чел, на дому-33 чел., жертвам бытового насилия 42 чел., лиц с повреждением опорно-двигат.аппарата,охваченных услугами досугового центра- 20 чел.  
12,70 19,74 19,73 МБ 801 020 015  
22,10 21,91 21,91 ОБ 801 020 028  
13 Мероприятие 13                                                        Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы млн.тенге отчет ОЗСПРАГС   26,37 26,37 РБ 801 050 011 Исполнено. Обеспечены гигиен.средствами 179 чел, компенсаторными-107 чел, катетером - 2 чел,окзана услуга спец.жест.языка 32 чел., оказаны услуги Инватакси, по обеспчению прав и улучшению качества жизни инвалидов оказаны услуги 422 чел.  
7,40 13,59 13,59 МБ 801 050 015  
3,60 46,32 46,32 ОБ 801 050 028  
14 Мероприятие 14                                                  Капитальные расходы государственного органа млн.тенге отчет ОЗСПРАГС   7,94 7,94 ОБ 801 003 028 Исполнено. Разработано ПСД на капитальный ремонт здания для досугового центра и приобретен и установлен программный продукт Парус.КАЗ Бюджет  
15 Мероприятие 15                                                  Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций млн.тенге отчет ОЗСПРАГС   0,15 0,15 ОБ 801 032 028 Исполнено. Приобретен и установлен  программный продукт Парус.КАЗ Бюджет для ЦЗ  
16 Мероприятие 20                                         Программа занятости млн.тенге отчет ОЗСПРАГС 54,20 18,6 18,64 РБ 801 004 011 Исполнено. Экономия сложилась в связи с отсутсвием заявок. На социальные рабочие места направлено  -35 чел, молодежную практику - 44 чел, гранты кроме молодежи - 1 , гранты для молодежи-12,  переселение оралманов 20 чел, краткосрочное обучение прошли 30 чел, ПРМ - 3 чел, контракт поколений - 1 чел, первое рабочее место - 6 чел., Серебряный возраст - 8 чел, оплачиваемые общественные работы 144 чел. на профессиональное обучение - 9 чел. Проведено 9 ярмарок вакансий.  
13,40 10,4 10,42 ОБ 801 004 028  
  114,8 77,01 НФ 801 004 055  
19,60 18,7 18,70 МБ 801 004 100  
  0,39 0,39 МБ 801 004 101  
  0,098 0,06 МБ 801 004 102  
17 Мероприятие 16                                            Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда млн.тенге отчет ОС   19,43 19,43 МБ 467 003 015 Частично исполнено.  Выполнение согласно актов выполненных работ  
231,01 533,35 500,77 ОБ 467 003 028  
  627,09 509,70 ОБ кредит 467 003 034  
  Строительство 5-ти этажного многоквартирного жилого дома по адресу Заречный 1-я линия, участок 101Б в г. Щучинск Бурабайского района Акмолинской области». Корректировка (привязка) млн.тенге акт ввода ОС   414,55 352,22 ОБ 467 003 028 Частично исполнено.  Оплата произведена согласно актов выполненных работ  
  Строительство пятиэтажного 45 квартирного жилого дома по  адресу: Улица Канай би пересечение улица Геологическая (позиция 3) город Щучинск, Бурабайский район, Акмолинской области» Корректировка (привязка) млн.тенге акт ввода ОС   118,80 118,70 ОБ 467 003 028 Исполнено.  Акт приемки объекта от 26.12.2022 года   
  Разработка проектно-сметной документации с проведением комплексной вневедомственной  экспертизы, строительство девятиэтажного многоквартирного жилого дома по адресу улица Нижняя (позиция №1), город Щучинск           млн.тенге ГЭ ОС   2,36 2,35 ОБ 467 003 028 Исполнено.  Заключение № 12-0345/22 от 10.11.2022   
  Разработка проектно-сметной документации с проведением комплексной вневедомственной  экспертизы, строительство девятиэтажного многоквартирного жилого дома по адресу улица Нижняя (позиция 3), г. Щучинск                   млн.тенге ГЭ ОС   2,82 2,82 ОБ 467 003 028 Исполнено.  Заключение № 12-0330/22 от 27.10.2022 г.  
  Разработка проектно-сметной документации с проведением комплексной вневедомственной  экспертизы, строительство девятиэтажного многоквартирного жилого дома по адресу: улица 3 линия, города Щучинск (позиция №2)      млн.тенге ГЭ ОС   2,67 2,67 ОБ 467 003 028 Исполнено.   Заключение № 12-0203/22 от 29.06.2022 г.  
  Разработка проектно-сметной  документации с проведением экспертизы на "Строительство пятиэтажного жилого дома по адресу: мкрн Заречный 4-я линия, (позиция 2) г Щучинск, Бурабайского района, Акмолинской области  млн.тенге отчет ОС   2,98 2,97 МБ 467 003 015 Исполнено. Заключение № КОЭ-0057/21 от 07.12.2021 г.  
  Разработка проектно-сметной  документации с проведением экспертизы на "Строительство пятиэтажного жилого дома по адресу: мкрн Заречный 4-я линия, (позиция 1) г Щучинск, Бурабайского района, Акмолинской области  млн.тенге отчет ОС   2,98 2,97 МБ 467 003 015 Исполнено. Заключение № КОЭ-0058/21 от 07.12.2021 г.   
  Разработка проектно-сметной  документации с проведением экспертизы на "Строительство пятиэтажного жилого дома по адресу: мкрн Заречный 3-я линия, (позиция 2) г Щучинск, Бурабайского района, Акмолинской области  млн.тенге отчет ОС   2,66 2,65 МБ 467 003 015 Исполнено. Заключение № КОЭ-0059/21 от 07.12.2021 г.   
Дата публикации
21 февраля 2023