Краткая информация
по основным параметрам местного бюджета на 1 февраля 2023 года
Таблица 1
Основные социальные показатели в 2023 году, принятые Законом Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2023 – 2025 годы»
от 1 декабря 2022 года № 163-VII ЗРК
|
Показатели |
2023 г. |
|
Величину прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат |
40567
|
|
Минимальный размер пенсий |
53076
|
|
Базовая пенсия |
24341
|
|
Минимальный размер заработной платы |
70000 |
|
Месячный расчетный показатель (МРП) |
3450 |
Таблица 2
Основные параметры местного бюджета на 1 февраля 2023 года
|
Районный бюджет на 1 февраля 2023 года
|
|
|
|
||
|
№ п/п |
Наименование |
2023 год |
На 1 февраля 2023 года |
2024 год |
2025 год |
|
1 |
2 |
3 |
|
4 |
5 |
|
|
ПОСТУПЛЕНИЯ |
15421338,0
|
15421338,0
|
6250455,0 |
5552748,0 |
|
1 |
Налоговые поступления |
4444686,0 |
4444686,0 |
4446124,0 |
4863864,0 |
|
2 |
Неналоговые поступления |
63575,0 |
63575,0 |
63960,0 |
64363,0 |
|
3 |
Поступления от продажи основного капитала |
52185,0 |
52185,0 |
388363,0 |
151401,0 |
|
4 |
Поступления трансфертов |
9223402,0 |
9223402,0 |
1321838,0 |
442950,0 |
|
|
поступления целевых трансфертов |
8838378,0 |
8838378,0 |
932957,0 |
50000,0 |
|
|
трансферты из нижестоящих бюджетов |
385024 |
385024 |
388881,0 |
392950,0 |
|
|
субвенция |
|
|
|
|
|
5 |
Поступления займов |
1607320,0 |
1607320,0 |
0 |
0 |
|
6 |
Остатки бюджетных средств на начало финансового года |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Погашение бюджетных кредитов |
30170,0 |
30170,0 |
30170 |
30170 |
|
|
РАСХОДЫ |
15421338,0 |
15949795,8 |
6250455,0 |
5552748,0 |
|
1 |
Государственные услуги общего характера |
545952,0 |
578642,6
|
492193,0 |
535071,0 |
|
2 |
Оборона |
36622,0 |
36622,0 |
39727,0 |
43086,0 |
|
3 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
13367,0 |
13367,0 |
14169,0 |
15019,0 |
|
4 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
1075008,0 |
1105008,0
|
795157,0 |
834288,0 |
|
5 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
3265059,0 |
3487564,0 |
453998,0 |
1075030,0 |
|
6 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
1134257,0 |
1143718,4 |
548000,0 |
578537,0 |
|
7 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
79544,0 |
81040,2 |
88761,0 |
145497,0 |
|
8 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
159307,0 |
210379,3 |
71776,0 |
74820,0 |
|
9 |
Транспорт и коммуникации |
6128879,0 |
6310111,3 |
355648,0 |
108576,0 |
|
10 |
Прочие |
770543,0 |
770543,0 |
567286,0 |
101500,0 |
|
11 |
Обслуживание долга |
241099,0 |
241099,0 |
241099,0 |
241099,0 |
|
12 |
Трансферты |
1601813,0 |
1601813,0 |
1679791,0 |
1770055,0 |
|
13 |
Бюджетные кредиты |
82800,0 |
82800,0 |
0 |
0 |
|
14 |
Погашение займов |
287088,0 |
287088,0 |
902850,0 |
30170,0 |
|
15 |
Приобретение финансовых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
Расходы районного бюджета Бурабайского района по сферам:
Структура районного бюджета Бурабайского
района на 1 февраля 2023 года
|
РАСХОДЫ |
2023 |
На 1 февраля 2023 года |
2024 |
2025 |
|
Государственные услуги общего характера |
3,5 |
3,62 |
7,87 |
9,64 |
|
Оборона |
0,25 |
0,23 |
0,65 |
0,77 |
|
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
0,09 |
0,08 |
0,23 |
0,26 |
|
Социальная помощь и социальное обеспечение |
6,98 |
6,93 |
12,73 |
15,03 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
21,17 |
21,87 |
7,27 |
19,36 |
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
7,35 |
7,17 |
8,78 |
10,42 |
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
0,52 |
0,51 |
1,42 |
2,62 |
|
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
1,05 |
1,32 |
1,15 |
1,35 |
|
Транспорт и коммуникации |
39,74 |
39,57 |
5,69 |
1,96 |
|
Прочие |
4,99 |
4,83 |
9,08 |
1,83 |
|
Обслуживание долга |
1,57 |
1,51 |
3,86 |
4,34 |
|
Трансферты |
10,38 |
10,04 |
26,87 |
31,88 |
|
Бюджетные кредиты |
0,55 |
0,52 |
0 |
0 |
|
Погашение займов |
1,86 |
1,80 |
14,4 |
0,54 |
|
Приобретение финансовых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
График 1
Расходы районного бюджета Бурабайского района по сферам:
Структура районного бюджета Бурабайского района на 2023 год
График 1-1
Расходы районного бюджета Бурабайского района по сферам:
Структура районного бюджета Бурабайского района на 1 февраля 2023 года
График 2
Расходы районного бюджета Бурабайского района по сферам:
Структура районного бюджета Бурабайского района на 2024 год
График 3
Расходы районного бюджета Бурабайского района по сферам:
Структура районного бюджета Бурабайского района на 2025 год
Уточнение районного бюджета на 2023 год производится на основании пункта 4 статьи 106 Бюджетного Кодекса Республики Казахстан, по инициативе местного исполнительного органа.
Затраты районного бюджета определены в сумме 15579907,8 тысяч тенге, с увеличением против утвержденного показателя на 528457,8 тысяч тенге за счет направления свободных остатков, в том числе с изменениями по функциональным группам:
Государственные услуги общего характера
Затраты по функциональной группе расходов 01 – «Государственные услуги общего характера» увеличены против утвержденного бюджета на 32690,6 тысяч тенге и составили 578642,6 тысяч тенге, что обусловлено.
Изменениями, увеличающими объем затрат:
по аппарату акима района (города областного значения)
122.113 «Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам» за счет свободных остатков на сумму 17910,9 тысяч тенге, из них: 14520,9 тысяч тенге на текущий ремонт здания Кенесаринского с/о, 3390,0 тысяч тенге недосаток средств на приобретение служебной автомашины для Веденовского с/о.
по отделу государственных активов и закупок района (города областного значения)
489.001 «Услуги по реализации государственной политики в области управления государственных активов и закупок на местном уровне» за счет свободных остатков на сумму 2839,7 тысяч тенге на текущее содержание отдела (450,6 тысяч тенге за счет экономии по бонусам на приобретение компьютера и МФУ).
Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)
801.003 «Капитальные расходы государственного органа» за счет свободных остатков на сумму 11940,0 тысяч тенге для приобретения автомашины Лада Largus для перевозки инвалидов, также товаров для лиц с инвалидностью.
Социальная помощь и социальное обеспечение
Затраты по функциональной группе расходов 06 – «Социальная помощь и социальное обеспечение» увеличены против утвержденного бюджета на 30000,0 тысяч тенге и составили 1105008,0 тысяч тенге, что обусловлено.
Изменениями, увеличающими объем затрат:
Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения)
487.094 «Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь» за счет свободных остатков на сумму 30000,0 тысяч тенге для предоставления жилищных сертификатов многодетным семьям, семьям, имеющие или воспитывающие детей с инвалидностью, лица с инвалидностью первой и второй групп, детям-сиротам и детям, оставшиеся без попечения родителей (20 гражданам).
Жилищно-коммунальное хозяйство
Затраты по функциональной группе расходов 07 – «Жилищно-коммунальное
хозяйство» увеличены против утвержденного бюджета на 222505,0 тысяч тенге и составили 3487564,0 тысяч тенге, что обусловлено.
Изменениями, увеличающими объем затрат:
по отделу строительства района (города областного значения)
467.004 «Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры» за счет свободных остатков на сумму 16273,8 тысяч тенге, из них: 1,0 тысяч тенге для объявления конкурса и заключения договора "Строительство наружных сетей и благоустройство к пятиэтажным 50 квартирным жилым домам по адресу: улица Канай би (позиция 1,2,3) в городе Щучинск, Акмолинской области", 16272,8 тысяч тенге разработка ПСД с проведением экспертизы на "Строительство инженерных сетей и благоустрйоство к школе на 1200 мест в городе Щучинск Бурабайского района Акмолинской области".
467.005 «Развитие коммунального хозяйства» за счет свободных остатков на сумму 1,0 тысяч тенге для объявления конкурса и заключения договора на "Строительство тепловой сети к пятиэтажному 20-ти квартирному жилому дому и домам малоэтажной застройки в г.Щучинск по улице Щипт Бурабайского района Акмолинской области ".
467.006 «Развитие системы водоснабжения и водоотведения» за счет свободных остатков на сумму 41440,0 тысяч тенге на разработку ПСД с экспертизой "Реконструкция канализационных сооружений производительностью 45000 м3/сутки в г.Щучинск Бурабайского района".
Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения)
487.001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства и жилищного фонда» за счет свободных остатков на сумму 19195,6 тысяч тенге на тех.обслуживание "Щучинская-Санаторная", "Санаторная", "Майбалык", "Aqbura".
487.016 «Функционирование системы водоснабжения в водоотведения» за счет свободных остатков на сумму 62369,0 тысяч тенге, из них: 52463,2 тысяч тенге на услуги по содержанию канализационной насосной станции курортной зоны оз.Боровое (на 4 месяца), 9905,8 тысяч тенге на текущий ремонт коллектора п.Бурабай, Бурабайского района, Акмолинской области.
487.018 «Развитие благоустройства городов и населенных пунктов» за счет свободных остатков на сумму 6511,9 тысяч тенге, из них: 5000,0 тысяч тенге разработка ПСД на строительства сквера в районе улицы Кокмайса и Обозная в п.Бурабай, 1511,9 тысяч тенге работы по проведению экспертизы рабочего проекта "Строительство сквера с балгоустрйоством пешеходной зоны (Променад) в поселке Бурабай Акмолинской области".
487.026 «Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)» за счет свободных остатков на сумму 19000,0 тысяч тенге на прохождение отопительного сезона 2022-2023 годов (для ГКП на ПХВ "Бурабай Тазалык");
467.028 «Развитие коммунального хозяйства» за счет свободных остатков на сумму 17639,6 тысяч тенге разработка проектно-сметной документации с экспертизой на "Строительство мазутохранилища и наружных сооружений к универсальной блочно-модульной котельной в поселке Окжетпес, Бурабайского района, Акмолинской области".
487.113 «Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам» за счет свободных остатков на сумму 40074,1 тысяч тенге, из них: 19000,0 тысяч тенге на устройство многофункциональной площадки в селе Баянбай Бурабайского района Акмолинской области, 15454,5 тысяч тенге устройство детской площадки в селе Наурызбай батыра Бурабайского района, Акмолинской области, 5619,6 тысяч тенге текущий ремонт ул.освещения в селе Кенесары по улице Сарыарка и по ул.Габдуллина.
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
Затраты по функциональной группе расходов 08 – «Культура, спорт, туризм и информационное пространство» увеличены против утвержденного бюджета на 9461,4 тысяч тенге и составили 1143718,4 тысяч тенге, что обусловлено.
Изменениями, увеличающими объем затрат:
по отделу культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения)
457.032 «Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций» за счет свободных остатков на сумму 5726,7 тысяч тенге на разработку ПСД на капитальной ремонт зданий Дома культуры села Урумкай.
Изменения, не влияющие на объем затрат бюджета, произведенные путем перераспределения расходов бюджетных программ, с целью повышения эффективности и их пользования:
по отделу культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения)
уменьшить программу 003 «Поддержка культурно-досуговой работы» и увеличить программу 032 «Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций» на сумму 224904,0 тысяч тенге за счет трансфертов из областного бюджета, из них: 200000,0 тысяч тенге на капитальный ремонт Дома культуры на 320 мест расположенный в селе Зеленый бор Бурабайского района, 24904,0 тысяч тенге на приобретение материально-технической базы для Дома культуры села Окжетпес Бурабайского района, за счет средств районного бюджета 6996,0 тысяч тенге на разработку ПСД на капитальной ремонт зданий Дома культуры села Веденовка и Урумкай. Приведение в соответствие с Единым бюджетным классификацием.
По отделу внутренней политики и по делам религии района (города областного значения)
803.001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан» за счет свободных остатков на сумму 3734,7 тысяч тенге, из них: 1500,0 тысяч тенге услуги по реализации гос. соц.заказа по противодействию религиозному экстремизму и терроризму, 2075,0 тысяч тенге выпуск книги воинов – интернационалистов Бурабайского района к 35 летию Вывода Советских войск из Афганистана, 159,7 тысяч тенге услуги по реализации гос. соц.заказа по антикоррупционному противодействию (840,3 тысяч тенге за счет экономии по бонусам).
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
Затраты по функциональной группе расходов 10 – «Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения» увеличены против утвержденного бюджета на 1496,2 тысяч тенге и составили 81040,2 тысяч тенге, что обусловлено.
Изменениями, увеличающими объем затрат:
по отделу земельных отношений района (города областного значения)
463.001 «Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)» за счет свободных остатков на сумму 1496,2 тысяч тенге на текущее содержание отдела (773,2 тысяч тенге за счет экономии по бонусам).
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
Затраты по функциональной группе расходов 11 – «Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность» увеличены против утвержденного бюджета на 51072,3 тысяч тенге и составили 210379,3 тысяч тенге, что обусловлено.
Изменениями, увеличающими объем затрат:
Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
468.003 «Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов» за счет свободных остатков на сумму 51072,3 тысяч тенге, из них: 8627,0 тысяч тенге для разработки проекта детальной планировки г.Щучинск мкрн.Заречный площадью 120 га (ИЖС входит), 42445,3 тысяч тенге разработка схем и застройки (упрощенного ген.плана) по 7 селам: Карашилик, Клинцы, Красный Кордон, Николаевка, Урумкай, Успеноюрьевка, Корнекты.
Транспорт и коммуникации
Затраты по функциональной группе расходов 12 – «Транспорт и коммуникации» увеличены против утвержденного бюджета на 181232,3 тысяч тенге и составили 6310111,3 тысяч тенге, что обусловлено.
Изменениями, увеличающими объем затрат:
по отделу пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
485.001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог» за счет свободных остатков на сумму 17120,0 тысяч тенге на получение идентификационных документов на дороги районного значения протяженностью 227,7 км;
485.003 «Капитальные расходы государственного органа» за счет свободных остатков на сумму 2088,0 тысяч тенге недостаток средств на приобретение служебного транспорта для отдела;
485.022 «Развитие транспортной инфраструктуры» за счет свободных остатков на сумму 1051,5 тысяч тенге на проведение комплексной вневедомственной экспертизы проекта "Строительство гравийно-щебеночной подъездной дороги к озеру Караунгур Бурабайского района Акмолинской области";
485.045 «Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов» за счет займов ДКЗ 2020 г на сумму 97692,5 тысяч тенге на средний ремонт дорог г.Щучинск (2-очередь), Бурабайского района, Акмолинской области. Улица 1-линия, 15159,2 тысяч тенге за счет займов ДКЗ 2020 г на средний ремонт дорог г.Щучинск (2-очередь), Бурабайского района, Акмолинской области. От улицы 1-линия до лыжной базы, (550 м), за счет свободных остатков на сумму 33631,1 тысяч тенге на средний ремонт дорог г.Щучинск (2-очередь), Бурабайского района, Акмолинской области. От улицы 1-линия до лыжной базы, (550 м), 11056,0 тысяч тенге на услуги по контролю качества дорожно-строительных материалов и работ по среднему ремонту дорог по Бурабайскому району.
485.113 «Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам» за счет свободных остатков на сумму 3434,0 тысяч тенге, из них: 2534,0 тысяч тенге изготовление и установка знаков по внутрипоселковым дорогам Кенесаринского с/о, 900,0 тысяч тенге содержание внутрипоселковых дорог по Зеленоборскому с/о.
Изменения, не влияющие на объем затрат бюджета, произведенные путем перераспределения расходов бюджетных программ, с целью повышения эффективности и их пользования:
по отделу пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
уменьшить программу 045 «Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов» на сумму 400000,0 тысяч тенге за счет трансфертов из областного бюджета по проекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги «Бурабай-Катарколь» км 0-20 Бурабайского района Акмолинской области» и увеличить программу 025 «Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры». Приведение в соответствие с Единым бюджетным классификацием.
Дефицит бюджета 2023 году – -1848689,8 тыс. тенге.
Финансирование дефицита бюджета 2023 году – 1848689,8 тыс. тенге.
Дефицит бюджет увеличился за счет направления свободных остатков на сумму 528457,8 тысяч тенге.