2023 жылдың 1 ақпанына арналған жергілікті бюджеттің негізі параметрлері жөнінде қысқаша ақпарат
1-кесте
«2023-2025 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы» Қазақстан Республикасының 2022 жылғы 1 желтоқсандағы № 163-VII ЗРК Заңымен қабылданған 2023 жылғы негізгі әлеуметтік көрсеткіштер
|
Көрсеткіштер |
2023 ж. |
|
Өмір сүру минимумы |
40567
|
|
Зейнетақының ең төмен мөлшері |
53076
|
|
Базалық зейнетақы |
24341
|
|
Жалақының ең төмен мөлшері |
70000 |
|
Айлық есептік көрсеткіш (АЕК) |
3450 |
2-кесте
2023 жылдың 1 ақпанына арналған жергілікті бюджеттің негізгі параметрлері
|
2023 жылдың 1 ақпанына арналған аудандық бюджет
|
|
|
|
||
|
№ р/р |
Атауы |
2023 жыл |
2023 жылдың 1 ақпанына |
2024 жыл |
2025 жыл |
|
1 |
2 |
3 |
|
4 |
5 |
|
|
ТҮСІМДЕР |
15421338,0
|
15421338,0
|
6250455,0 |
5552748,0 |
|
1 |
Салықтық түсімдер |
4444686,0 |
4444686,0 |
4446124,0 |
4863864,0 |
|
2 |
Салықтық емес түсімдер |
63575,0 |
63575,0 |
63960,0 |
64363,0 |
|
3 |
Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер |
52185,0 |
52185,0 |
388363,0 |
151401,0 |
|
4 |
Трансферттердің түсімдері |
9223402,0 |
9223402,0 |
1321838,0 |
442950,0 |
|
|
Нысаналы трансферттердің түсімдері |
8838378,0 |
8838378,0 |
932957,0 |
50000,0 |
|
|
Төмендегі бюджеттен трансферттер |
385024 |
385024 |
388881,0 |
392950,0 |
|
|
Субвенция |
|
|
|
|
|
5 |
Қарыздар түсімі |
1607320,0 |
1607320,0 |
0 |
0 |
|
6 |
Қаржылық жылдың басына бюджеттің қаражаттың бос қалдықтары |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Бюджеттік кредиттерді өтеу |
30170,0 |
30170,0 |
30170 |
30170 |
|
|
ШЫҒЫСТАР |
15421338,0 |
15949795,8 |
6250455,0 |
5552748,0 |
|
1 |
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер |
545952,0 |
578642,6
|
492193,0 |
535071,0 |
|
2 |
Қорғаныс |
36622,0 |
36622,0 |
39727,0 |
43086,0 |
|
3 |
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі |
13367,0 |
13367,0 |
14169,0 |
15019,0 |
|
4 |
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру |
1075008,0 |
1105008,0
|
795157,0 |
834288,0 |
|
5 |
Тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық |
3265059,0 |
3487564,0 |
453998,0 |
1075030,0 |
|
6 |
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк |
1134257,0 |
1143718,4 |
548000,0 |
578537,0 |
|
7 |
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары |
79544,0 |
81040,2 |
88761,0 |
145497,0 |
|
8 |
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі |
159307,0 |
210379,3 |
71776,0 |
74820,0 |
|
9 |
Көлiк және коммуникация |
6128879,0 |
6310111,3 |
355648,0 |
108576,0 |
|
10 |
Басқалар |
770543,0 |
770543,0 |
567286,0 |
101500,0 |
|
11 |
Борышқа қызмет көрсету |
241099,0 |
241099,0 |
241099,0 |
241099,0 |
|
12 |
Трансферттер |
1601813,0 |
1601813,0 |
1679791,0 |
1770055,0 |
|
13 |
Бюджеттік кредиттерді өтеу |
82800,0 |
82800,0 |
0 |
0 |
|
14 |
Қарыздарды өтеу |
287088,0 |
287088,0 |
902850,0 |
30170,0 |
|
15 |
Қаржы активтерін сатып алу |
0 |
0 |
0 |
0 |
Салалар бойынша Бурабай ауданы бюджетінің шығындары:
2023 жылдың 1 ақпанына арналған Бурабай ауданы бюджетінің құрылымы
|
ШЫҒЫСТАР |
2023 |
2023 жылдың 1 ақпанына |
2024 |
2025 |
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер |
3,5 |
3,62 |
7,87 |
9,64 |
|
Қорғаныс |
0,25 |
0,23 |
0,65 |
0,77 |
|
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі |
0,09 |
0,08 |
0,23 |
0,26 |
|
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру |
6,98 |
6,93 |
12,73 |
15,03 |
|
Тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық |
21,17 |
21,87 |
7,27 |
19,36 |
|
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк |
7,35 |
7,17 |
8,78 |
10,42 |
|
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары |
0,52 |
0,51 |
1,42 |
2,62 |
|
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі |
1,05 |
1,32 |
1,15 |
1,35 |
|
Көлiк және коммуникация |
39,74 |
39,57 |
5,69 |
1,96 |
|
Басқалар |
4,99 |
4,83 |
9,08 |
1,83 |
|
Борышқа қызмет көрсету |
1,57 |
1,51 |
3,86 |
4,34 |
|
Трансферттер |
10,38 |
10,04 |
26,87 |
31,88 |
|
Бюджеттік кредиттер |
0,55 |
0,52 |
0 |
0 |
|
Қарыздарды өтеу |
1,86 |
1,80 |
14,4 |
0,54 |
|
Қаржы активтерін сатып алу |
0 |
0 |
0 |
0 |
1-кесте
Салалар бойынша Бурабай ауданы бюджетінің шығыстары:
2023 жылға арналған Бурабай ауданы бюджетінің құрылымы
1-1-кесте
Салалар бойынша Бурабай ауданы бюджетінің шығыстары:
2023 жылдың 1 ақпанына арналған Бурабай ауданы бюджетінің құрылымы
2-кесте
Салалар бойынша Бурабай ауданы бюджетінің шығыстары:
2024 жылға арналған Бурабай ауданы бюджетінің құрылымы
3-кесте
Салалар бойынша Бурабай ауданы бюджетінің шығыстары:
2025 жылға арналған Бурабай ауданы бюджетінің құрылымы
2023 жылға арналған аудан бюджетін нақтылау Қазақстан Республикасының Бюджет кодексінің 106-бабының 4-тармағына сәйкес, жергілікті атқарушы органның бастамасы бойынша жүргізіледі.
Аудан бюджетінің шығындары бекітілген бюджетке қарсы 528457,8 мың теңгеге артуымен бос қалдықтарды бағыттау есебінен 15579907,8 мың теңге сомасында, соның ішінде функционалдық топтар бойынша өзгерістер:
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер
«Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер» 01 функционалдық тобы бойынша шығындар бекітілген бюджетке қарсы 32690,6 мың теңгеге арттырылды және 578642,6 мың теңгені құрады, бұл:
Шығындар көлемін арттыратын өзгерістермен:
аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты бойынша
112.113 «Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер» бос қалдықтар есебінен 17910,9 мың теңге, оның ішінде: 14520,9 мың теңге Кенесары а/о ғимаратын ағымдағы жөндеуге, 3390,0 мың теңге Веденов а/о қызметтік автокөлікті сатып алуға қаражаттың жетіспеушілігі.
ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік активтер және сатып алу бөлімі бойынша
489.001 «Жергілікті деңгейде мемлекеттік активтер мен сатып алуды басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер» бос қалдықтар есебінен 2839,7 мың теңге бөлімді ағымдағы күтіп-ұстауға (450,6 мың теңге бонустар бойынша үнемдеу есбеінен компьютер және КФҚ сатып алуға).
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі бойынша
801.003 «Мемлекеттік органның күрделі шығыстары» бос қалдықтар есебінен
мүгедек адамдарды, сондай-ақ мүгедек адамдарға арналған тауарларды тасымалдауға арналған Lada Largus автомашинасын сатып алу үшін 11940,0 мың теңге сомасына.
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру
«Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру» 06 функционалдық тобы бойынша шығындар бекітілген бюджетке қарсы 30000,0 мың теңгеге арттырылды және 1105008,0 мың теңгені құрады, бұл:
Шығындар көлемін арттыратын өзгерістермен:
ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және тұрғын үй инспекциясы бөлімі бойынша
487.094 «Әлеуметтік көмек ретінде тұрғын үй сертификаттарын беру» бос қалдықтар есебінен 30000,0 мың теңге көп балалы отбасыларға, мүгедек балалары бар немесе тәрбиелеп отырған отбасыларға, бірінші және екінші топтағы мүгедектігі бар адамдарға, жетім балаларға және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға (20 азаматқа) тұрғын үй сертификаттарын беру үшін.
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
«Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық» 07 функционалдық тобы бойынша шығындар бекітілген бюджетке қарсы 222505,0 мың теңгеге арттырылды және 3487564,0 мың теңгені құрады, бұл:
Шығындар көлемін арттыратын өзгерістермен:
ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі бойынша
467.004 «Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру» бос қалдықтар есебінен 16273,8 мың теңге, оның ішінде: 1,0 мың теңге "Ақмола облысы Щучинск қаласындағы Қанай би көшесі (1,2,3 позиция) мекенжайындағы бес қабатты 50 пәтерлі тұрғын үйлерге сыртқы желілер салу және абаттандыру" конкурс жариялау және шартын жасасу үшін, 16272,8 мың теңге «Ақмола облысы Бурабай ауданы Щучинск қаласында 1200 орындық мектепке инженерлік желілер салу және абаттандыруға» сараптама жүргізе отырып, ЖСҚ әзірлеу.
467.005 «Коммуналдық шаруашылығын дамыту» бос қалдықтар есебінен 1,0 мың теңге "Ақмола облысы Бурабай ауданы Щучинск қаласындағы бес қабатты 20 пәтерлі тұрғын үйге және аз қабатты құрылыс үйлеріне жылу желісін салуға" конкурс жариялау және шарт жасасу үшін.
467.006 «Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту» бос қалдықтар есебінен 41440,0 мың теңге «Бурабай ауданы Щучинск қаласында өнімділігі тәулігіне 45000 м3 кәріз құрылыстарын қайта салуға» сараптамамен ЖСҚ әзірлеуге.
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және тұрғын үй инспекциясы бөлімі бойынша
487.001 «Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және тұрғын үй қоры саласында жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша қызметтер» бос қалдықтар есебінен 19195,6 мың теңге «Щучинск-Санаторная», «Санаторная», «Майбалық», "Aqbura" техникалық қызмет көрсетуге;
487.016 «Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі» бос қалдықтар есебінен 62369,0 мың теңге, онң ішінде: 52463,2 мың теңге Бурабай көлдің курорттық аймағының кәріз сорғы станциясын күтіп-ұстау бойынша қызметтерге (4 айға), 9905,8 мың теңге Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Бурабай кентінің коллекторын ағымдағы жөндеуге.
487.018 «Қала және елді мекендерді абаттандыруды дамыту» бос қалдықтар есебінен 6511,9 мың теңге, оның ішінде: 5000,0 мың теңге Бурабай кентіндегі Көкмайса және Обозная көшелері ауданында сквер құрылысына ЖСҚ әзірлеу, 1511,9 мың теңге "Ақмола облысының Бурабай кентінде жаяу жүргіншілер аймағының (тақтайшаның) абаттандрумен сквер салу" жұмыс жобасына сараптама жүргізу бойынша жұмыстар.
487.026 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі жылу жүйелерін қолдануды ұйымдастыру» бос қалдықтар есебінен 19000,0 мың теңге «Бурабай Тазалық» ШЖҚ МКК 2022-2023 жылдарға жылыту маусымынан өткізуге.
487.028 «Коммуналдық шаруашылықты дамыту» бос қалдықтар есебінен 17639,6 мың теңге сомасына «Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Оқжетпес кентінде әмбебап Блокты-модульді қазандыққа мазут қоймасы мен сыртқы құрылыстар салуға» сараптамамен жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеуге.
487.113 «Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер» бос қалдықтар есебінен 40074,1 мың теңге, оның ішінде: 19000,0 мың теңге Ақмола облысы Бурабай ауданы Баянбай ауылында көпфункционалды алаң орнатуға, 15454,5 мың теңге Ақмола облысы Бурабай ауданы Наурызбай батыр ауылында балалар алаңын орнатуға, 5619,6 мың теңге Кенесары ауылы Сарыарқа және М.Ғабдуллин көшелеріне көше жарықтандыруды ағымдағы жөндеу.
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк
«Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк» 08 функционалдық тобы бойынша шығындар бекітілген бюджетке қарсы 9461,4 мың теңгеге арттырылды және 1143718,4 мың теңгені құрады, бұл:
Шығындар көлемін арттыратын өзгерістермен:
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі бойынша
457.032 «Ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары» бос қалдықтар есебінен 5726,7 мың теңге Ұрымқай ауылының мәдениет үйінің ғимараттарын күрделі жөндеуге ЖСҚ әзірлеуге.
Тиімділікті арттыру және оларды пайдалану мақсатында бюджеттік бағдарламалар шығыстарын қайта бөлу жолымен жүргізілген бюджет шығындарының көлеміне әсер етпейтін өзгерістер:
ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі бойынша
003 «Мәдени-демалыс жұмысын қолдау» бағдарламасы азайтылсын және 032 «Ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары» бағдарламасы облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен 224904,0 мың теңге сомасына, оның ішінде: 200000,0 мың теңге Бурабай ауданы Зеленый бор ауылында орналасқан 320 орындық Мәдениет үйін күрделі жөндеуге, 24904,0 мың теңге Бурабай ауданы Оқжетпес ауылының Мәдениет үйі үшін материалдық-техникалық база сатып алуға, аудандық бюджет қаражаты есебінен 6996,0 мың теңге сомасына Ұрымқай және Веденов ауылының Мәдениет үйінің ғимараттарын күрделі жөндеуге ЖСҚ әзірлеуге арттырылсын. Бірыңғай бюджеттік сыныптамаға сәйкес келтіру.
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат және дін істері бөлімі бойынша
803.001 «Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер» бос қалдықтар есебінен 3734,7 мың теңге, оның ішінде: 1500,0 мың теңге діни экстремизм мен терроризмге қарсы іс – қимыл жөніндегі мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты жүзеге асыру бойынша қызметтерге, 2075,0 мың теңге Кеңес әскерлерінің Ауғанстаннан шығарылғанына 35 жыл толуына орай Бурабай ауданының интернационалист-жауынгерлерінің кітабын шығаруға, 159,7 мың теңге сыбайлас жемқорлыққа қарсы мемлекеттік тапсырысты жүзеге асыруға (840,3 мың теңге бонустар бойынша үнемдеу есебінен).
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары
«Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары» 10 функционалдық тобы бойынша шығындар бекітілген бюджетке қарсы 1496,2 мың теңгеге арттырылды және 81040,2 мың теңгені құрады, бұл:
Шығындар көлемін арттыратын өзгерістермен:
ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі бойынша
463.001 «Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер» бос қалдықтар есебінен 1496,2 мың теңге бөлімді ағымдағы күтіп-ұстауға (773,2 мың теңге бонустар бойынша үнемдеу есебінен).
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі
«Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі» 11 функционалдық тобы бойынша шығындар бекітілген бюджетке қарсы 51072,3 мың теңгеге арттырылды және 210379,3 мың теңгені құрады, бұл:
Шығындар көлемін арттыратын өзгерістермен:
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі бойынша
468.003 «Аудан аумағында қала құрылысын дамыту схемаларын және елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу» бос қалдықтар есебінен 51072,3 мың теңге, оның ішінде: 8627,0 мың теңге Щучинск қ. Заречный шағын ауданы 120 га егжей-тегжейлі жоспарлау жобасын әзірлеу үшін (ЖТҚ кіреді), 42445,3 мың теңге 7 ауыл бойынша схемалар мен құрылыстарды әзірлеу (оңайлатылған бас жоспар): Қарашілік, Клинцы, Красный Кордон, Николаевка, Ұрымқай, Успеноюрьев, Көрнекті.
Көлік және коммуникация
«Көлік және коммуникация» 12 функционалдық тобы бойынша шығындар бекітілген бюджетке қарсы 181232,3 мың теңгеге арттырылды және 6310111,3 мың теңгені құрады, бұл:
Шығындар көлемін арттыратын өзгерістермен:
ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі бойынша
485.001 «Жергілікті деңгейде жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер» бос қалдықтар есебінен 17120,0 мың теңге ұзындығы 227,7 км аудандық маңызы бар жолдарға сәйкестендіру құжаттарын алуға;
485.003 «Мемлекеттік органның күрделі шығыстары» бос қалдықтар есебінен 2088,0 мың теңге бөлімге көлік сатып алуға қаражаттың жетіспеушілігі;
485.022 «Көлік инфрақұрылымын дамыту» бос қалдықтар есебінен 1051,5 мың теңге Ақмола облысы Бурабай ауданы Қараүңгір көліне қиыршық тас-қиыршық тас кірме жолының құрылысы " жобасына ведомстводан тыс кешенді сараптама жүргізуге;
485.045 «Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу» 2020 ж ЖҚЖК қарыздар есебінен 97692,5 мың теңге Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қаласы 1-желі көшесі (2-кезек) жолдарын орташа жөндеуге, 15159,2 мың теңге 2020 ж ЖҚЖК қарыздар есебінен Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қаласының (2-кезек) жолдарын орташа жөндеуге. 1-көшеден шаңғы базасына дейін (550 м) жолды орташа жөндеу, бос қалдықтар есебінен 33631,1 мың теңге Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қаласының (2-кезек) жолдарын орташа жөндеуге. 1-көшеден шаңғы базасына дейін (550 м) жолды орташа жөндеу, бос қалдықтар есебінен 11056,0 тысяч тенге Бурабай ауданы бойынша Жол-құрылыс материалдары мен жолдарды орташа жөндеу жұмыстарының сапасын бақылау жөніндегі қызметтерге.
485.113 «Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер» бос қалдықтар есебінен 3434,0 мың теңге, оның ішінде: 2534,0 мың теңге Кенесары а/о кентішілік жолдары бойынша белгілерді дайындау және орнату, 900,0 мың теңге Зеленобор а / о бойынша кентішілік жолдарды күтіп-ұстау.
Тиімділікті арттыру және оларды пайдалану мақсатында бюджеттік бағдарламалар шығыстарын қайта бөлу жолымен жүргізілген бюджет шығындарының көлеміне әсер етпейтін өзгерістер:
ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі бойынша
045 «Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу» бағдарламасы облыстық бюджеттен трансферттер есебінен 400000,0 мың теңге сомасына «Ақмола облысы Бурабай ауданы Бурабай-Қатаркөл 0-20 км автомобиль жолын күрделі жөндеу» жобасы бойынша азайтылсын және 025 «Көлiк инфрақұрылымының басым жобаларын іске асыру» бағдарламасы арттырылсын. Бірыңғай бюджеттік сыныптамаға сәйкес келтіру.
Бюджет тапшылығы (профициті) - -1848689,8 мың теңге.
Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) - 1848689,8 мың теңге.
528457,8 мың теңге сомасына бос қалдықтарды бағыттау есебінен юджет тапшылығы арттырылды.