2023-2025 жылдарға арналған жергілікті бюджеттің негізі параметрлері жөнінде қысқаша ақпарат
1-кесте
«2023-2025 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы» Қазақстан Республикасының 2022 жылғы 1 желтоқсандағы № 163-VII ЗРК Заңымен қабылданған 2023 жылғы негізгі әлеуметтік көрсеткіштер
|
Көрсеткіштер |
2023 ж. |
|
Өмір сүру минимумы |
40567
|
|
Зейнетақының ең төмен мөлшері |
53076
|
|
Базалық зейнетақы |
24341
|
|
Жалақының ең төмен мөлшері |
70000 |
|
Айлық есептік көрсеткіш (АЕК) |
3450 |
2-кесте
2023-2025 жылдарға арналған жергілікті бюджеттің негізгі параметрлері
|
2023-25 жылға арналған аудандық бюджет
|
|
|
||
|
№ р/р |
Атауы |
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
ТҮСІМДЕР |
15421338,0
|
6250455,0 |
5552748,0 |
|
1 |
Салықтық түсімдер |
4444686,0 |
4446124,0 |
4863864,0 |
|
2 |
Салықтық емес түсімдер |
63575,0 |
63960,0 |
64363,0 |
|
3 |
Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер |
52185,0 |
388363,0 |
151401,0 |
|
4 |
Трансферттердің түсімдері |
9223402,0 |
1321838,0 |
442950,0 |
|
|
Нысаналы трансферттердің түсімдері |
8838378,0 |
932957,0 |
50000,0 |
|
|
Төмендегі бюджеттен трансферттер |
385024 |
388881,0 |
392950,0 |
|
|
Субвенция |
|
|
|
|
5 |
Қарыздар түсімі |
1607320,0 |
0 |
0 |
|
6 |
Қаржылық жылдың басына бюджеттің қаражаттың бос қалдықтары |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Бюджеттік кредиттерді өтеу |
30170,0 |
30170 |
30170 |
|
|
ШЫҒЫСТАР |
15421338,0 |
6250455,0 |
5552748,0 |
|
1 |
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер |
545952,0 |
492193,0 |
535071,0 |
|
2 |
Қорғаныс |
36622,0 |
39727,0 |
43086,0 |
|
3 |
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі |
13367,0 |
14169,0 |
15019,0 |
|
4 |
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру |
1075008,0 |
795157,0 |
834288,0 |
|
5 |
Тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық |
3265059,0 |
453998,0 |
1075030,0 |
|
6 |
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк |
1134257,0 |
548000,0 |
578537,0 |
|
7 |
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары |
79544,0 |
88761,0 |
145497,0 |
|
8 |
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі |
159307,0 |
71776,0 |
74820,0 |
|
9 |
Көлiк және коммуникация |
6128879,0 |
355648,0 |
108576,0 |
|
10 |
Басқалар |
770543,0 |
567286,0 |
101500,0 |
|
11 |
Борышқа қызмет көрсету |
241099,0 |
241099,0 |
241099,0 |
|
12 |
Трансферттер |
1601813,0 |
1679791,0 |
1770055,0 |
|
13 |
Бюджеттік кредиттерді өтеу |
82800,0 |
0 |
0 |
|
14 |
Қарыздарды өтеу |
287088,0 |
902850,0 |
30170,0 |
|
15 |
Қаржы активтерін сатып алу |
0 |
0 |
0 |
Салалар бойынша Бурабай ауданы бюджетінің шығындары:
2023-2025 жылдарға арналған Бурабай ауданы бюджетінің құрылымы
|
ШЫҒЫСТАР |
2023 |
2024 |
2025 |
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер |
3,5 |
7,87 |
9,64 |
|
Қорғаныс |
0,25 |
0,65 |
0,77 |
|
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі |
0,09 |
0,23 |
0,26 |
|
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру |
6,98 |
12,73 |
15,03 |
|
Тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық |
21,17 |
7,27 |
19,36 |
|
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк |
7,35 |
8,78 |
10,42 |
|
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары |
0,52 |
1,42 |
2,62 |
|
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі |
1,05 |
1,15 |
1,35 |
|
Көлiк және коммуникация |
39,74 |
5,69 |
1,96 |
|
Басқалар |
4,99 |
9,08 |
1,83 |
|
Борышқа қызмет көрсету |
1,57 |
3,86 |
4,34 |
|
Трансферттер |
10,38 |
26,87 |
31,88 |
|
Бюджеттік кредиттер |
0,55 |
0 |
0 |
|
Қарыздарды өтеу |
1,86 |
14,4 |
0,54 |
|
Қаржы активтерін сатып алу |
|
0 |
0 |
1-кесте
Салалар бойынша Бурабай ауданы бюджетінің шығыстары:
2023 жылға арналған Бурабай ауданы бюджетінің құрылымы
2-кесте
Салалар бойынша Бурабай ауданы бюджетінің шығыстары:
2024 жылға арналған Бурабай ауданы бюджетінің құрылымы
3-кесте
Салалар бойынша Бурабай ауданы бюджетінің шығыстары:
2025 жылға арналған Бурабай ауданы бюджетінің құрылымы
2023-2025 жылдарға арналған аудандық бюджет облыстық бюджеттен бөлінген нысаналы трансферттерді ескере отырып, Қазақстан Республикасының Бюджет кодексіне, ҚР Еңбек кодексіне, Бірыңғай бюджеттік сыныптамаға, ҚР қолданыстағы нормативтік–құқықтық актілеріне сәйкес жоспарланған.
2023-2025 жылдарға арналған аудандық бюджет кірістері түсімдерінің болжамы Қазақстан Республикасы Салық және Бюджет кодекстерінің, сондай-ақ басқа да нормативтік құқықтық актілердің ережелерін ескере отырып, облыстың әлеуметтік-экономикалық даму болжамы негізінде жергілікті бюджет түсімдерін болжау қағидаларына сәйкес есептелген.
Жоспарлы кезеңге арналған аудандық бюджет кірістерінің болжамын қалыптастыру кезінде 2021 жылғы аудандық бюджетке түсетін кірістердің орындалуы туралы есептің деректері, 2022 жылғы қаңтар-қазан айларындағы бюджетке түсетін түсімдердің динамикасы негізінде ағымдағы жыл бойынша түсімдердің бағасы және уәкілетті органдардың деректері ескерілді.
2023 жылға арналған аудандық бюджеттің кірістер болжамы (трансферттер түсімін есепке алмағанда) 4 560 446,0 мың теңге сомасында айқындалды, 2022 жылғы бағалауға қарсы 4 103 822,0 мың теңгеге немесе 11,1% - ға (ШОБ субъектілерінен корпоративтік табыс салығының облыстық бюджеттен аудан бюджетіне 50 пайыздық берілуіне байланысты-519 296,0 мың теңге), 2024 жылға кірістер 2023 жылға қарағанда 791625,0 мың теңгеге немесе 7,0% - ға, 2025 жылға 5 079 628,0 мың теңгеге, 2024 жылға қарағанда 184181,0 мың теңгеге немесе 3,0% - ға өсумен 4 895 447,0 мың теңгеге жоспарланған.
2023 жылғы аудандық бюджет кірістерінде ең көп үлес салмағын (97,5%) салық түсімдері алады, 4 444 686,0 мың теңге сомасында болжанады. Оның ішінде елеулі үлес ірі кәсіпкерлік субъектілері мен мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, әлеуметтік салыққа 2 334 223,0 мың теңге (52,5%), заңды тұлғалардан алынатын мүлік салығына 1 351 508,0 мың теңге (30,4%), заңды тұлғалардан алынатын корпоративтік табыс салығына 519 296,0 мың теңге (11,7%)тиесілі.
Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын ішкі салықтар 191 953 мың теңге сомасында болжанады, оның ішінде: акциздер – 14 954,0 мың теңге, жер учаскелерін пайдаланғаны үшін төлем 78 826,0 мың теңге; кәсіпкерлік қызметті жүргізгені үшін алымдар 98 173,0 мың теңге.
2023 жылға салықтық емес түсімдер 63 575,0 мың теңге сомасында, мемлекеттік меншіктегі мүлікті жалға беруден түскен кірістер 11 294,0 мың теңге, салынатын айыппұлдар 799,0 мың теңге және басқа да салықтық емес түсімдер 51 072,0 мың теңге есебінен жобаланады.
Негізгі капиталды сатудан түсімдер 52185,0 мың теңге сомасына жоспарлануда.
2023-2025 жылғы жоспарлы кезеңге кірістер келесі көлемдерде анықталды:
2023 жылы – 4 560 446,0 мың теңге;
2024 жылы – 4 805 053,0 мың теңге ;
2025 жылы – 5 079 628,0 мың теңге.
Трансферттердің түсімдері 2023 жылы – 8838378,0 мың теңге, 2024 жылы – 932957,0 мың теңге, 2025 жылы – 50000,0 мың теңге.
Ауылдық бюджеттерден аудандық бюджетке берілетін бюджеттік алып қоюлар клесі көлемдерде анықталды: 2023 жылы – 385024,0 мың теңге, 2024 жылы – 388881,0 мың теңге, 2025 жылы – 392950,0 мың теңге.
2023 - 2025 жылдарға арналған аудандық бюджеттің негізіне ең алдымен бірқатар негізгі әлеуметтік мәселелерді шешуге бағытталған бірінші кезектегі міндеттерді шешу қаланды.
Аудандық бюджет шығыстарының негізгі үлесі әлеуметтік саланы дамытуға тиесілі, яғни бюджет әлеуметтік бағдарланған.
Аудандық бюджеттің шығындарының жалпы көлемі:
2023 жылы – 15051450,0 мың теңгеге;
2024 жылы – 5344605,0 мың теңгеге;
2025 жылы – 5522578,0 мың теңгеге жоспарлануда.
Ауылдық округтерге субвенция 2023 жылы – 211100,0 мың теңге, 2024 жылы – 211107,0 мың теңге, 2025 жылы – 210403,0 мың теңге.
Жоғары тұрған бюджеттен трансферттер 9820439,0 мың теңге, соның ішінде жылдар бойынша:
2023 жылы – 8837482,0 мың теңге;
2024 жылы – 932957,0 мың теңге;
2025 жылы – 50000,0 мың теңге.
2023 жылға арналған қарыздар 1524520,0 мың теңге сомасында.
2023 жылға арналған бюджеттік кредиттер 82800,0 мың теңге сомасында.
Облыстық бюджетке берілетін алып қоюлар 2023 жылы – 1390713,0 мың теңге, 2024 жылы – 1468684,0 мың теңге, 2025 жылы – 1559652,0 мың теңге.
2023-2025 жылдарға арналған аудандық бюджет шығыстарына азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын арттыру енгізілді.
Бюджеттік бағдарламалар әкімшілері бойынша 2023-2025 жылдарға арналған аудандық бюджет шығындары:
Аудандық мәслихат аппаратының шығындары 133469,0 мың теңге сомасында қарастырылды, соның ішінде жылдар бойынша:
2023 жылы – 43198,0 мың теңге;
2024 жылы – 44724,0 мың теңге;
2025 жылы – 45547,0 мың теңге.
112.001 «Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер» бағдарламасы бойынша шығындар 133469,0 мың теңге сомасына қарастырылды, соның ішінде жылдар бойынша:
2023 жылы – 43198,0 мың теңге, оның ішінде мемлекеттік әкімшілік қызметшілерге және штаттан тыс қызметкерлерге еңбекақы төлеуге – 38879,0 мың теңге;
2024 жылы – 44724,0 мың теңге, оның ішінде мемлекеттік әкімшілік қызметшілерге және штаттан тыс қызметкерлерге еңбекақы төлеуге – 39895,0 мың теңге;
2025 жылы – 45547,0 мың теңге, оның ішінде мемлекеттік әкімшілік қызметшілерге және штаттан тыс қызметкерлерге еңбекақы төлеуге –40623,0 мың теңге;
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: мәслихат аппаратының қызметін сапалы және уақтылы қамтамасыз ету.
Бұл шығындар аппараттың 6 бірлігі санында мемлекеттік қызметшілерді, штаттан тыс қызметшілерді 3 бірлікте күтіп-ұстауға бағытталған.
Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппаратының бюджеттік бағдарламалар шығындарына 697275,0 мың теңге қарастырылды, оның ішінде: облыстық бюджеттен трансферттер есебінен 67461,0 мың теңге, соның ішінде жылдар бойынша:
2023 жылы – 288720,0 мың теңге жергілікті бюджет есебінен;
2024 жылы – 200394,0 мың теңге жергілікті бюджет есебінен;
2025 жылы – 208161,0 мың теңге жергілікті бюджет есебінен.
122.001 «Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер» бағдарламасы бойынша жергілікті бюджет есебінен 482379,0 мың теңге сомасына шығындар қарастырылды, соның ішінде жылдар бойынша:
2023 жылы – 156637,0 мың теңге, оның ішінде мемлекеттік әкімшілік қызметшілерге және штаттан тыс қызметкерлерге еңбекақы төлеуге – 139793,0 мың теңге;
2024 жылы – 160667,0 мың теңге, оның ішінде мемлекеттік әкімшілік қызметшілерге және штаттан тыс қызметкерлерге еңбекақы төлеуге –144734,0 мың теңге;
2025 жылы – 165075,0 мың теңге, оның ішінде мемлекеттік әкімшілік қызметшілерге және штаттан тыс қызметкерлерге еңбекақы төлеуге – 139793,0 мың теңге.
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: аудан әкімі аппаратының қызметін сапалы және уақтылы қамтамасыз ету.
Бұл шығындар аппараттың 22 бірлігі санында мемлекеттік қызметшілерді, штаттан тыс қызметшілерді 12 бірлікте күтіп-ұстауға бағытталған.
122.003 «Мемлекеттік органның күрделі шығыстары» бағдарламасы бойынша 2023 жылы облыстық бюджеттен трансферттер есебінен 17461,0 мың теңге сомасында шығындар қарастырылды – осы шығындар матераилдық-техникалық базаны нығайтуға (аудан әкіміне қызметтік автокөлікті сатып алуға) бағытталды.
122.005 «Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар» бағдарламасы бойынша шығындар жалпы сомасы 61344,0 мың теңгеге қарастырылды, соның ішінде жылдар бойынша: 2023 жылы – 18375,0 мың теңге; 2024 жылы – 20385,0 мың теңге; 2025 жылы– 22584,0 мың теңге.
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: азаматтарды әскери қызметке дайындау, шақыру учаскелеріне тіркеуді ұйымдастыру.
Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижесі: ҚР Қорғаныс министрлігінің азаматтарды Қарулы Күштерге шақыруға арналған нарядын орындау болып табылады.
Бұл шығыстар облыстық әскери басқару органдарын жабдықталған әскерге шақыру пункттерімен, дәрі-дәрмектермен, құралдармен қамтамасыз ету жөніндегі жалпыға бірдей әскери міндет шеңберіндегі іс-шараларға, медициналық комиссиялар құруға, әскерге шақырылушыларды күніне үш рет тамақпен қамтамасыз етуге бағытталған.
122.006 «Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою» бағдарламасы бойынша шығындар 44236,0 мың теңге сомаыснда қарастырылды, соның ішінде жылдар бойынша: 2023 жыл-13895,0 мың теңге, 2024 жыл – 14729,0 мың теңге, 2025 жыл – 15612,0 мың теңге.
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: ұлттық қауіпсіздікті нығайту.
Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижесі: 100% табиғи төтенше жағдайлардың ықтимал ошақтарын анықтау және болжау, халықты және ұйымдарды қауіпсіздік қажеттілігі, төтенше жағдайлардың алдын алу және жою жөніндегі шаралар, халықты су тасқынынан қорғау деңгейі, қорғау деңгейі туралы хабардар ету.
122.007 «Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елдi мекендерде өрттердің алдын алу және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар» бағдарламасы бойынша шығындар 13855,0 мың теңге сомасында қарастырылды, соның ішінде: жылдар бойынша: 2023 жыл – 4352,0 мың теңге, 2024 жыл – 4613,0 мың теңге, 2025 жыл -4890,0 мың теңге.
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: ұлттық қауіпсіздікті нығайту.
Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижесі: шалғайдағы ауылдық елді мекендердің халқын өрт сөндіру бекеттерімен қорғау деңгейі.
122.113 «Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер» бағдарламасы бойынша облыстық бюджеттен 50000,0 мың теңге сомасында Қатаркөл ауылында спортзал ғимаратын күрделі жөндеуге трансферттер және аудандық бюджеттен 28000,0 мың теңге сомасында Веденов а/о, Златополье а/о, Атамекен а/о, Бурабай к. үшін қызметтік автокөліктерді сатып алуға трансферттер қарастырылды.
Ауданның экономика және қаржы бөлімінің шығындарына жалпы сомасы 7794498 мың теңгеге шығындар қарастырылды, соның ішінде жылдар бойынша:
2023 жылы – 2404813 мың теңге;
2024 жылы – 3027652 мың теңге;
2025 жылы – 2120934 мың теңге.
459.001 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясаттын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер» бағдарламасы бойынша жалпы сомасы 203501,0 мың теңге сомасына жергілікті бюджет есебінен қарастырылды, соның ішінде жылдар бойынша:
2023 жылы – 65365,0 мың теңге, оның ішінде мемлекеттік әкімшілік қызметшілерге және штаттан тыс қызметкерлерге еңбекақы төлеуге – 55776,0 мың теңге;
2024 жылы – 67748,0 мың теңге, оның ішінде мемлекеттік әкімшілік қызметшілерге және штаттан тыс қызметкерлерге еңбекақы төлеуге – 57837,0 мың теңге;
2025 жылы – 70388,0 мың теңге, оның ішінде мемлекеттік әкімшілік қызметшілерге және штаттан тыс қызметкерлерге еңбекақы төлеуге – 60136,0 мың теңге.
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: бөлімнің қызметін сапалы және уақтылы қамтамасыз ету.
Бұл шығыстар мемлекеттік қызметшілерді 10 бірлікке, штаттан тыс қызметшілерді 7 бірлікке ұстауға бағытталған.
459.003 «Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу» бағдарламасы бойынша 2023 жылы 4431,0 мың теңге, 2024 жылы 4697,0 мың теңге, 2025 жылы 4978,0 мың теңге.
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: салық салынатын базаны ұлғайту.
459.113 «Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер»бағдарламасы бойынша 2023 жылы - 49057,0 мың теңге, 2024 жылы – 77393,0 мың теңге, 2025 жылы – 109366,0 мың теңге қарастырылды.
459.099 «Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру» бағдарламасы бойынша 2023 жылы - 17891,0 мың теңге, 2024 жылы – 19199,0 мың теңге, 2025 жылы – 73377,0 мың теңге қарастырылды.
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: өңірлердің әлеуметтік-экономикалық дамуының тұрақты өсуін қамтамасыз ету жөніндегі өңірлік саясатты іске асыру. Ауданның елді мекендерін тұрақты дамыту үшін жағдайларды қамтамасыз ету.
Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижесі: 25 маманға көтерме жәрдемақы беру, 1 адамға 8625 мың теңгеден (100 АЕК), 2023 жылы ауылдық жерлерде 25 адамнан мамандарды бекіту болып табылады.
459.012 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві» бағдарламасы бойынша 2023 жылы – 55269,0 мың теңге, 2024 жылы – 34329,0 мың теңге, 2025 жылы – 62600,0 мың теңге қарастырылды.
459.021 «Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету» бағдарламасы бойынша 2023 жылы – 241099,0 мың теңге, 2024 жылы –241099,0 мың теңге, 2025 жылы – 241099,0 мың теңге қарастырылды.
459.007 «Бюджеттік алып қоюлар» бағдарламасы бойынша 2023 жылы - 1390713,0 мың теңге, 2024 жылы - 1468684,0 мың теңге, 2025 жылы- 1559652,0 мың теңге қарастырылды.
459.038 «Субвенциялар» бағдарламасы бойынша 2023 жылы – 211100,0 мың теңге, 2024 жылы – 211107,0 мың теңге, 2025 жылы – 210403,0 мың теңге қарастырылды.
459.005 «Жергілікікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджеттің қарызын өтеу» бағдарламасы бойынша 2023 жылы – 287088,0 мың теңге, 2024 жылы – 902850,0 мың теңге, 2025 жылы – 30170,0 мың теңге қарастырылды.
459.018 «Мамандарға әлеуметтік қолдау шараларын жүзеге асрыу үшін бюджеттік кредиттер» бағдарламасы бойынша 2023 жылы 82800,0 мың теңге қарастырылды.
Ауданның мемлекеттік активтер және сатып алулар бөлімі шығындарына жалпы сомасы 78594,0 мың теңге сомасына шығындар қарастырылды, соның ішінде жылдар бойынша:
2023 жылы – 24490,0 мың теңге;
2024 жылы – 26369,0 мың теңге;
2025 жылы – 27735,0 мың теңге.
489.001 «Жергілікті деңгейде мемлекеттік активтер мен сатып алуды басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер» бюджеттік бағдарламасы бойынша жалпы сомасы 73623,0 мың теңге сомасына шығындар қарастырылды, соның ішінде жылдар бойынша:
2023 жылы – 22990,0 мың теңге, оның ішінде мемлекеттік әкімшілік қызметшілерге және штаттан тыс қызметкерлерге еңбекақы төлеуге – 55776,0 мың теңге;
2024 жылы – 24684,0 мың теңге, оның ішінде мемлекеттік әкімшілік қызметшілерге және штаттан тыс қызметкерлерге еңбекақы төлеуге – 57837,0 мың теңге;
2025 жылы – 25949,0 мың теңге, оның ішінде мемлекеттік әкімшілік қызметшілерге және штаттан тыс қызметкерлерге еңбекақы төлеуге – 60136,0 мың теңге.
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: бөлімнің қызметін сапалы және уақтылы қамтамасыз ету.
Бұл шығыстар мемлекеттік қызметшілерді 3 бірлікке, штаттан тыс қызметшілерді 3 бірлікке ұстауға бағытталған.
489.005 «Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу» бағдарламасы бойынша 2023 жылы 1500,0 мың теңге, 2024 жылы 1685,0 мың теңге, 2025 жылы 1786,0 мың теңге қарастырылды.
Мақсаты: аудандық коммуналдық мүлікті сату есебінен салықтық және салықтық емес түсімдердің өсу қарқынын арттыру.
Ауданның кәсіпкерлік, өнеркәсіп және туризм бөлімінің шығындары жалпы сомасы 86779,0 мың теңге сомасына қарастырылды, соның ішінде жылдар бойынша:
2023 жылы – 27832,0 мың теңге;
2024 жылы – 28844,0 мың теңге;
2025 жылы – 30103,0 мың теңге.
493.001 «Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті, өнеркәсіпті және туризмді дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер» 73623,0 мың теңге сомасында жергілікті бюджет қаражты есебінен қарастырылды, соның ішіне жылдар бойынша:
2023 жылы – 27832,0 мың теңге, оның ішінде мемлекеттік әкімшілік қызметшілерге және штаттан тыс қызметкерлерге еңбекақы төлеуге – 22300,0 мың теңге;
2024 жылы – 28844,0 мың теңге, оның ішінде мемлекеттік әкімшілік қызметшілерге және штаттан тыс қызметкерлерге еңбекақы төлеуге – 22935,0 мың теңге;
2025 жылы – 32701,0 мың теңге, оның ішінде мемлекеттік әкімшілік қызметшілерге және штаттан тыс қызметкерлерге еңбекақы төлеуге – 23718,0 мың теңге.
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: бөлімнің қызметін сапалы және уақтылы қамтамасыз ету.
Бұл шығыстар мемлекеттік қызметшілерді 4 бірлікке, штаттан тыс қызметшілерді 3 бірлікке ұстауға бағытталған.
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі бойынша 2947018 мың теңге сомаыснда шығындар қарастырылды, оның ішінде: облыстық бюджеттен трансферттер есебінен 308654,0 мың теңге, соның ішінде жылдар бойынша:
2023 жылы– 1154489,0 мың теңге;
2024 жылы – 876362,0 мың теңге;
2025 жылы – 916167,0 мың теңге.
801.001 «Жергілікті деңгейде жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер» бағдарламасы бойынша шығындар 242565,0 мың теңге сомасында қарастырылды, соның ішінде жылдар бойынша:
2023 жылы – 79481,0 мың теңге, оның ішінде мемлекеттік әкімшілік қызметшілерге және штаттан тыс қызметкерлерге еңбекақы төлеуге – 72295,0 мың теңге;
2024 жылы – 81205,0 мың теңге, оның ішінде мемлекеттік әкімшілік қызметшілерге және штаттан тыс қызметкерлерге еңбекақы төлеуге – 72326,0 мың теңге;
2025 жылы – 81879,0 мың теңге, оның ішінде мемлекеттік әкімшілік қызметшілерге және штаттан тыс қызметкерлерге еңбекақы төлеуге – 72378,0 мың теңге.
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: бөлімнің қызметін сапалы және уақтылы қамтамасыз ету.
Бұл шығыстар мемлекеттік қызметшілерді 12 бірлікке, штаттан тыс қызметшілерді 12,5 бірлікті күтіп-ұстауға бағытталған.
801.004 «Жұмыспен қамту бағдарламасы» шығындар 765970,0 мың теңге сомасында қарастырылды, соның ішінде жылдар бойынша:
2023 жыл - 227782,0 мың теңге, 2024 жыл - 258647,0 мың теңге, 2025 жыл – 279541,0 мың теңге.
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: еңбек нарығындағы ахуалды мониторингтеу және болжау. Қайта құрылымдау, өндіріс көлемін қысқарту және банкроттық салдарынан жұмыс күшін босатудың алдын алу. Кадрлық әлеуетті дамыту, халықтың нысаналы топтарының бәсекеге қабілеттілігін арттыруға жәрдемдесу негізінде кәсіптік білім мен жұмыс күшіне сұраныстың теңгерімділігін қамтамасыз ету. Азаматтардың жұмыссыздықтан қорғау құқықтарын іске асыруды қамтамасыз ету.: жұмысқа орналасуға жәрдемдесу. Халықтың нысаналы топтарын, оның ішінде: аз қамтылғандарды, 16 жастан 29 жасқа дейінгі жастарды жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету.
801.007 «Тұрғын үйге көмек көрсету» бағдарламасы бойынша шығындар жалпы сомасы 2632,0 мың теңгеге жергілікті бюджет есебінен қарастырылды, соның ішінде жылдар бойынша: 2023 жыл – 827,0 мың теңге, 2024 жыл– 876,0 мың теңге, 2025 жыл – 929,0 мың теңге.
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: кедейлік деңгейін төмендетуге жәрдемдесу.
Түпкілікті нәтиже: аз қамтылған отбасыларға (азаматтарға) тұрғын үй көмегін көрсету -100%.
801.009 «Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедектігі бар балаларды материалдық қамтамасыз ету» бағдарламасы бойынша шығындар жалпы сомасы 7863,0 мың теңгеге жергілікті бюджет есебінен қарастырылды, соның ішінде жылдар бойынша: 2023 жыл – 2470,0 мың теңге, 2024 жыл – 2618,0 мың теңге, 2025 жыл – 2775,0 мың теңге.
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: әлеуметтік қамтамасыз ету.қызметтер. Үйде оқитын мүгедек балаларды оңалту және оларды қоғамға біріктіру. Түпкілікті нәтиже: үйде оқитын мүгедек балаларға жәрдемақы тағайындау және төлеу -100%.
801.010 «Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек» бағдарламасы бойынша шығындар 162587,0 мың теңге сомасында қарастырылды, оның ішінде: облыстық бюджеттен трансферттер есебінен 923513,0 мың теңге, соның ішінде жылдар бойынша: 2023 жыл - 113267,0 мың теңге, 2024 жыл– 23154,0 мың теңге, 2025 жыл – 26166,0 мың теңге.
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: адрестік әлеуметтік бағдарламаларды енгізу.еңбекке қабілетті отбасы мүшелерінің жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің белсенді шараларына міндетті түрде қатысуы және отбасының жекелеген санаттары мен объективті себептер бойынша табыс алу мүмкіндігі жоқ азаматтар үшін шартсыз ақшалай көмек көрсету шартымен шартты ақшалай көмек көрсету бойынша жаңа фоматтың көмегін көрсетуі. Кепілдендірілген әлеуметтік қызметті жүзеге асыру.аз қамтылған отбасылардан шыққан балаларға арналған пакеттер. Кедейлік деңгейін төмендетуге жәрдемдесу. Атаулы әлеуметтік көмек тағайындау және төлеу үшін кедейлік шегінен аспайтын табысы бар қала және кент азаматтарын анықтау және есепке қою.
Түпкілікті нәтиже: жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің белсенді шараларына тартылған АӘК алушылардың үлес салмағы (ШАК еңбекке қабілетті алушылардың жалпы санынан) - 22,3 %.
801.011 «Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек» бағдарламасы бойынша шығындар жалпы сомасы 257647,0 мың теңге сомасына қарастырылды, оның ішінде: облыстық бюджеттен трансферттер есебінен 45442,0 мың теңге, соның ішінде жылдар бойынша: 2023 жыл – 113746,0 мың теңге, 2024 жыл - 70897,0 мың теңге, 2025 жыл – 73004,0 мың теңге.
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: әлеуметтік көмек көрсету.жергілікті өкілді органдардың шешімі бойынша мүгедектерге және аз қамтылған азаматтарға көмек көрсету. Әлеуметтік қызметті тағайындау және төлеу. Мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарына көмек көрсету, уом шығындарын өтеу.ҰОС қатысушылары мен мүгедектеріне көрсетілетін қызметтер. Жеңілдікпен жол жүруді қамтамасыз ету, отын сатып алу және ком төлеу.ауылдық жерде тұратын педагогтарға арналған қызметтер.
Түпкілікті нәтиже: әлеуметтік.жергілікті өкілетті органдардың шешімдері бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарына көмек көрсету - 100 %. Жеңілдікпен жол жүруді қамтамасыз ету-100 %. Әлеуметтік.ком төлеген кезде қолдау.педагогтерге қызмет көрсету және отын сатып алу - 100 %.
801.014 «Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету» бағдарламасы бойынша шығындар жалпы сомасы 637958,0 мың теңге сомасына жергілікті бюджет есебінен қарастырылды, соның ішінде жылдар бойынша: 2023 жыл – 210889,0 мың теңге, 2024 жыл – 212716,0 мың теңге, 2025 жыл – 214353,0 мың теңге.
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: арнайы әлеуметтік көмек көрсету.облыстағы қызметтер.мемлекеттік секторда, үйде мұқтаж азаматтарға, жалғыз тұратын қарт азаматтар мен мүгедектерге, мүмкіндігі шектеулі балаларға тұрғылықты жерін қорғауды қамтамасыз ету. Зар-ға қосымша ақы белгілеу.арнайы әлеуметтік қызмет көрсететін қызметкерлерге ақы төлеу.Мемлекеттік әлеуметтік ұйымдардағы қызметтер.халықты қорғау 15% - дан 35% - ға дейін.
Түпкілікті нәтиже: арнайы әлеуметтік көмек көрсету.облыстағы қызметтер.үйде мұқтаж азаматтарға кемінде 100% көлемінде мемлекеттік секторда қоныс аударуды қорғау. Зар-ға қосымша ақы.арнайы әлеуметтік қызмет көрсететін қызметкерлерге ақы төлеу.Мемлекеттік әлеуметтік ұйымдардағы қызметтер.халықты қорғау 15% - дан 35% - ға дейін. Зар көтеру.мемлекеттік ұйымдардың, медициналық-әлеуметтік ұйымдардың упоавленческий, негізгі персоналы қызметкерлерінің ақысы.стационарлық және жартылай стационарлық үлгідегі мекемелер, үйде қызмет көрсету, уақытша келу ұйымдары, зиялы қауым орталықтары 1,5-тен 2,02-ге дейінгі белгіленген мөлшерге түзету коэффициентін қолдана отырып айқындалады. Зар көтеру.азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің төлемдері 1,23-тен 2,0-ге дейінгі белгіленген мөлшерге түзету коэффициентін қолдана отырып айқындалады.
801.017 «Мүгедектігі бар адамды оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектігі бар адамдарды протездік-ортопедиялық көмек, сурдотехникалық, тифлотехникалық құралдармен, арнаулы жүрiп-тұру құралдармен, мiндеттi гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, сондай-ақ санаторий-курорттық емделу, есту бойынша мүгедектігі бар адамдарға қолмен көрсететiн тіл маманының, жеке көмекшінің қызметтерін ұсыну» шығындар жалпы сомасы 355998,0 мың етңге сомасына жергілікті бюджет қаражаты есебінен қарастырылды, соның іішнде жылдар бойынша: 2023 жыл – 111822,0 мың теңге, 2024 жыл – 118532,0 мың теңге, 2025 жыл – 125644,0 мың теңге.
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту.
Түпкілікті нәтиже: әлеуметтік көмек көрсету.мүгедектерді қолдау, мүгедектерді оңалту, мүгедектерді бөлінген қаражат шеңберінде қоғамға интеграциялау-100 %.
801.018 «Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу» бағдарламасы бойынша шығындар жалпы сомасы 1681,0 мың теңге сомасына жергілікті бюджет қаражаты есебінен қарастырылды, соның ішінде жылдар бойынша: 2023 жыл – 528,0 мың теңге, 2024 жыл – 560,0 мың теңге, 2025 жыл – 593,0 мың теңге.
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік қызметтерді есепке алу, төлеу және жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу.төлемдер.
Түпкілікті нәтиже: әлеуметтік төлемдерді уақтылы қабылдау.агент-банкпен ағымдағы жұмысты жүзеге асыру, фин агентіне төлем жасау.шарттарға сәйкес аударылған күні көрсетілетін қызметтер-100 %.
801.020 «Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру» бағдарламасы бойынша шығындар жалпы сомасы 119509,0 мың етңге сомасына қарастырылды, оның ішінде: облыстық бюджеттен трансферттер есбеінен 76716,0 мың теңге, соның ішінде жылдар бойынша: 2023 жыл – 90158,0 мың теңге, 2024 жыл – 14248,0 мың теңге, 2025 жыл – 15103,0 мың теңге.
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: халықтың әлеуметтік осал топтарына қызмет көрсетудің тиімділігін арттыру, мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту. Халықты жартылай стационарлық жағдайда және үйде үкіметтік емес сектормен әлеуметтік қорғау, тұрмыстық зорлық-зомбылық құрбандарын әлеуметтік қорғау.
Соңғы нәтиже: арнайы әлеуметтік қызметтерді ұсыну.100% стандартқа сәйкес тұрмыстық зорлық-зомбылық құрбандарына жартылай стационарлық және үйде қызмет көрсету. Арнайы әлеуметтік көмек көрсету. Қызмет алушылардың жеке қажеттіліктерін ескере отырып, олардың жеке даму, әлеуметтену және интеграция деңгейін арттыруға, ұсынылатын арнайы әлеуметтік қызметтердің сапасы мен тиімділігін арттыруға бағытталған қызметтер.
801.023 «Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету» бағдарламасы бойынша шығындар жалпы сомасы 230685,0 мың теңге сомасына жергілікті бюджет қаражаты есебінен қарастырылды, соның ішінде жылдар бйынша:
2023 жылы – 73052,0 мың теңге жергілікті бюджет есебінен, азаматтық қызметшілерге еңбекақы төлеуге– 48155,0 мың теңге;
2024 жылы – 77639,0 мың теңге жергілікті бюджет есебінен, азаматтық қызметшілерге еңбекақы төлеуге – 39089,0 мың теңге;
2025 жылы – 79994,0 мың теңге жергілікті бюджет есебінен, азаматтық қызметшілерге еңбекақы төлеуге – 39089,0 мың теңге.
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: орталықтың қызметін сапалы және уақтылы қамтамасыз ету.
Бұл шығыстар азаматтық қызметшілерді күтіп-ұстауға 10 бірлікке бағытталған.
801.050 «Қазақстан Республикасында мүгедектігі бар адамдардың құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту» бағдарламасы бойынша шығындар жалпы сомасы 139110,0 мың теңгеге қарастырылды, оның ішінде: облыстық бюджеттен трансферттер есебінен 93249,0 мың теңге, соның ішінде жылдар бойынша: 2023 жыл – 107654,0 мың теңге, 2024 жыл – 15270,0 мың теңге, 2025 жыл – 16186,0 мың теңге.
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: халықтың әлеуметтік осал топтарына қызмет көрсетудің тиімділігін арттыру, мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақс
Түпкілікті нәтиже: мүгедектерді ОЖБ 100% сәйкес әлеуметтік оңалту шараларымен қамтамасыз ету. Мүгедектерді әлеуметтік оңалту шараларымен, автомобиль көлігімен тасымалдау жөніндегі қызметтермен қамтамасыз ету - 100 %, міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету - 100 %, көмекші (компенсаторлық) құралдармен қамтамасыз ету - 100 %, жестау тілі мамандарының қызметтерімен қамтамасыз ету - 100 %.
Ауданның (облыстық маңызы бар қала) құрылыс бөлімінің шығындарына шығындар жалпы сомасы 4147513,0 мың теңге сомасында қарастырылды, соның ішінде: ҚР Ұлттық қорының нысаналы трансферттері есебінен 791942,0 мың теңге, облыстық бюджеттен трансферттер есебінен 1525379,0 мың теңге, соның ішінде жылдар бойынша:
2023 жылы – 3447287,0 мың теңге, оның ішінде ҚР Ұлттық қорының нысаналы трансферттері есебінен 333785,0 мың теңге, облыстық бюджеттен трансферттер есебінен 1350579,0 мың теңге;
2024 жылы – 666196,0 мың теңге, оның ішінде ҚР Ұлттық қорының нысаналы трансферттері есебінен 458157,0 мың теңге, облыстық бюджеттен трансферттер есебінен 174800,0 мың теңге;
2025 жылы – 34030,0 мың теңге.
467.001 «Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер» бағдарламасы бойынша шығындар жалпы сомасы 98109,0 мың теңге сомасына жергілікті бюджет қаражаты есебінен қарастырылды, соның ішінде жылдар бойынша:
2023 жылы – 30840,0 мың теңге, оның ішінде мемлекеттік әкімшілік қызметшілерге және штаттан тыс қызметкерлерге еңбекақы төлеуге – 29148,0 мың теңге;
2024 жылы – 33239,0 мың теңге, оның ішінде мемлекеттік әкімшілік қызметшілерге және штаттан тыс қызметкерлерге еңбекақы төлеуге – 30731,0 мың теңге;
2025 жылы – 34030,0 мың теңге, оның ішінде мемлекеттік әкімшілік қызметшілерге және штаттан тыс қызметкерлерге еңбекақы төлеуге – 31523,0 мың теңге.
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: бөлімнің қызметін сапалы және уақтылы қамтамасыз ету.
Бұл шығыстар мемлекеттік қызметшілерді 6 бірлікте, штаттан тыс қызметшілерді – 3 бірлікте күтіп-ұстауға бағытталған.
467.003 «Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау» бағдарламасы бойынша 2023 жылға шығындар 1877387,0 мың теңге сомасына қарастырылды, оның ішінде: облыстық бюджеттен трансферттер есебінен 1775514,0 мың теңге, соның ішінде:
аудандық бюджет қаражаты есебінен 101873,0 мың теңге «Ақмола облысы Бурабай ауданы Щучинск қ. Саяхат көшесі 5 үй әкімшілік ғимаратын қайта салу» жобасы бойынша;
облыстық бюджеттен трансферттер есебінен 1775514,0 мың теңге сомасына, оның ішінде: 123798,0 мың теңге «Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қаласы, Геологическая көшесінің қиылысы (2-позиция) мекенжайы бойынша (сыртқы инженерлік желілерсіз) бес қабатты 45 пәтерлі тұрғын үй салу» жобасы бойынша, 127196,0 мың теңге «Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қаласы, Геологическая көшесінің қиылысы (1-позиция) мекенжайы бойынша 5 қабатты көппәтерлі тұрғын үй салу» жобасы бойынша.
Мақсаты: тұрғын үйге қолжетімділікті қамтамасыз ету және құрылысты дамыту, тұрғын үйге кезектілікті азайту.
Соңғы нәтиже: 2025 жылға қарай тұрғын үйдің жалпы ауданын іске қосу-31,7 %.
467.004 «Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру» бағддарламасы бойынша 2023 жылға шығындар 160210,0 мың теңге сомасына қарастырылды, оның ішінде: облыстық бюджеттен трансферттер есебінен 107687,0 мың теңге, соның ішінде:
аудандық бюджет қаражаты есебінен 52523,0 мың теңге, оның ішінде: 8915,0 мың теңге "Ақмола облысы Бурабай ауданы Щучинск қаласының Нижний көшесі мекенжайы бойынша тоғыз қабатты үш тұрғын үйге инженерлік-коммуникациялық желілер салу және абаттандыру сараптамасын жүргізе отырып, ЖСҚ әзірлеу", 8914,0 мың теңге "Ақмола облысы Бурабай ауданы Щучинск қаласының Заречный шағынауданы мекенжайы бойынша төрт бес қабатты тұрғын үйге инженерлік-коммуникациялық желілер салу және абаттандыру"сараптамасын жүргізе отырып, ЖСҚ әзірлеу, 6978,0 мың теңге "Ақмола облысы Бурабай ауданы Щучинск қаласының Заречный шағынауданы мекенжайы бойынша бес қабатты тұрғын үйге инженерлік-коммуникациялық желілер салу және абаттандыру"сараптамасын жүргізе отырып, ЖСҚ әзірлеу, 27716,0 мың теңге "Щучье-Бурабай курорттық аймағының электр желілерін салуға сараптама жүргізе отырып ЖСҚ әзірлеу (3-кезек)"";
облыстық бюджеттен трансферттер есебінен 107687,0 мың теңге «Ақмола облысы Бурабай ауданы Бурабай кентінде электр желілерін салу (1-кезек)».
Мақсаты: жеке және көппәтерлі тұрғын үйлерді салу трорияларының инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымын салу және (немесе) жайластыру.
Түпкілікті нәтиже: қалалардағы сумен жабдықтау қызметтеріне халықтың қол жетімділігі-100%.
467.005 «Коммуналдық шаруашылығын дамыту» бағдарламасы бойынша
2023 жылға шығындар 93793,0 мың теңге сомасына қарастырылды, оның ішінде: облыстық бюджеттен трансферттер есебінен 74006,0 мың теңге, соның ішінде:
аудандық бюджет қаражаты есебінен 19787,0 мың теңге келесі жобалар бойынша: 2076,0 мың теңге «"Ақмола облысы Бурабай ауданының Наурыз, Школьная, Береке көшелері бойынша Жаңаталап ауылында көше жарығын салуға" сараптама өткізумен ЖСҚ әзірлеу, 10567,0 мың теңге "Ақмола облысы Бурабай ауданы Щучинск қаласының Заречный шағын ауданына Қылшақты өзені арқылы өтетін жылу желілерін салу "жобасы бойынша сараптама жүргізе отырып, ЖСҚ әзірлеу", 7144,0 мың теңге «Ақмола облысы Бурабай ауданы Сарыарқа, Цой, Садовая, Березовая, Горная, Лесная, Гагарин, С.Сейфуллин, 2 шағын ауданы көшелері бойынша, Зеленый бор ауылындағы жанармай құю станцияларынан Өрт сөндіру бөліміне дейін көше жарығын салуға" сараптама жүргізе отырып, ЖСҚ әзірлеу;
облыстық бюджеттен трансферттер есебінен 74006,0 мың теңге, келесі жобалар бойынша: 34625,0 мың теңге «Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Катаркөл ауылы, Ленин көшесі, сыртқы жарықтандыру», 33851,0 мың теңге «Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Қатаркөл ауылы, Студентная көшесі, Досов көшесі, сыртқы жарықтандыру», 5530,0 мың теңге «Ақмола облысы Бурабай ауданы Щучинск қаласында бір жағынан ұзындығы 0,6 км Октябрьская көшесін жарықтандыруды салу».
Мақсаты: тіршілікті қамтамасыз ететін инфрақұрылымды дамыту. Түпкілікті нәтиже: өңірлік стандарттар жүйесіне сәйкес жаңғыртылған тірек және спутниктік АЕМ саны 2025 жылға қарай-5 (6) бірлік.
467.006 «Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту» бғдарламасы бойынша 2023 жылға шығындар 36403,0 мың теңге сомасында облыстық бюджеттен трансферттер есебінен «Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Қатаркөл көлінің маңында орналасқан балаларды сауықтыру орталықтарына су құбыры желілерін салу» жобасы бойынша қарастырылды.
467.058 «Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту» бағдарламасы бойынша 2023 жылға шығындар аудандық бюджет қаражаты есбебінен 33380,0 мың теңге сомасына қарастырылды, соның ішінде жобалар бойынша: 7010,0 мың теңге "Ақмола облысы Бурабай ауданы Көрнекті ауылында су құбырын салуға сараптама өткізумен ЖСҚ әзірлеу" жобасы бойынша, 8790,0 мың теңге "Ақмола облысы Бурабай ауданы Шиелі ауылында су құбыры желілерін салуға ЖСҚ әзірлеу" жобасы бойынша, 8790,0 мың етңге "Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Жасыл ауылында су құбыры желілерін қайта салуға ЖСҚ әзірлеу " жобасы бойынша, 8790,0 мың теңге "Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Қаражар ауылында су құбыры желілерін салуға сараптама өткізумен ЖСҚ әзірлеу ".
Мақсаты: халықты сапалы ауыз сумен және сумен жабдықтау және су бұру қызметтерімен қамтамасыз ету.
Түпкілікті нәтиже: 2025 жылға қарай ауылдық елді мекендерде тұрғындардың жабдықтау қызметтеріне қолжетімділігі-88,4 %.
467.011 «Мәдениет объектілерін дамыту»бағдарламасы бойынша облыстық бюджеттен трансферттер есебінен 600000,0 мың теңге қарастырылды, соның ішінде жылдар бойынша:
2023 жыл – 500000,0 мың теңге «Ақмола облысы Бурабай ауданының Щучинск қаласында 400 орынға арналған аудандық мәдениет үйін салу» жобасы бойынша,
2024 жыл – 100000,0 «Ақмола облысы Бурабай ауданының Щучинск қаласында 400 орынға арналған аудандық мәдениет үйін салу» жобасы бойынша.
467.079 ««Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту» бағдарламасы бойынша шығындар 866742,0 мың теңге сомасына қарастырылды, оның ішінде: ҚР Ұлттық қорынан трансферттер есебінен 791942,0 мың теңгше, облыстық бюджеттен трансфреттер есебінен 74800,0 мың теңге, соның ішінде жылдар бойынша:
2023 жыл – 333785,0 мың теңге, келесі жобалар бойынша: 205425,0 мың теңге «Ақмола облысы Бурабай ауданы Наурызбай батыр ауылының су тарту су құбыры желілерін қайта жаңарту» (Ауыл-Ел бесігі)», 128360,0 мың теңге «Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Мәдениет ауылы, Жақашев көшесі мекенжайы бойынша спорт кешенің салу (Ауыл-Ел бесігі)»,
2024 жыл – 532957,0 мың теңге келесі жобалар бойынша: 458157,0 мың теңге «Ақмола облысы Бурабай ауданы Наурызбай батыр ауылының су тарту су құбыры желілерін қайта жаңарту (Ауыл-Ел бесігі)», республикалық бюджеттен өзге де шығыстарға берілетін субвенциялар есебінен 74800,0 мың теңге «Ақмола облысы Бурабай ауданы Наурызбай батыр ауылының су тарту су құбыры желілерін қайта жаңарту (Ауыл-Ел бесігі)».
467.085 «Шағын және моноқалаларда бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асыру» бағдарламасы бойынша 2023 жылға шығындар 381489,0 мың теңгеге облыстық бюджеттен трансферттер есбеінен қарастырылды, оның ішінде жобалар бойынша: 278382,0 мың теңге «Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қаласының Ремзавод шағын ауданына жылу желілерін қайта жаңарту» (моно және шағын қалаларды дамыту), 103107,0 мың теңге «Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қаласының Горный шағын ауданына жылу желілерін салу» (моно және шағын қалаларды дамыту).
Түпкілікті нәтиже: халықтың % -. орталық жылумен қамтамасыз ету.
Ауданның тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және тұрғын үй инспекциясы бөлімінің шығындары жалпы сомасы 2647677,0 мың теңге сомасында қарастырылды, оның ішінде: облыстық бюджеттен трансферттер есебінен 490532,0 мың теңге сомасына, соның ішінде жылдар бойынша:
2023 жылы – 1082749,0 мың теңге;
2024 жылы – 450998,0 мың теңге;
2025 жылы – 1113930,0 мың теңге.
487.001 «Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және тұрғын үй қоры саласында жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша қызметтер» бағдарламасы бойынша шығындар жалпы сомасы 234414,0 мың теңге сомасында қарастырылды, оның ішінде: облыстық бюджеттен трансферттер есебінен 20124,0 мың теңге коммуналдық меншік объектілерін жөндеуге, соның ішінде жылдар бойынша:
2023 жылы – 98378,0 мың теңге, оның ішінде мемлекеттік әкімшілік қызметшілерге және штаттан тыс қызметкерлерге еңбекақы төлеуге – 32204,0 мың теңге, облыстық бюджеттен трансферттер есебінен 20124,0 мың теңге коммуналдық меншік объектілерін жөндеуге, 41757,0 мың теңге "Щучиснкая-Санаторная", "Санаторная", "Майбалық", "Aqbura" техникалық қызмет көрсетуге және күзет қызметіне, 1159,0 мың теңге есепке қою процесін автоматтандыру үшін инф сервиске қол жеткізу жөніндегі қызметтерге, 1521,0 мың теңге жер учаскесі бар жылжымайтын мүлікті мемлекеттік тіркеу, жылжымайтын мүлікті (пәтерлерді) тіркеу, техникалық паспорттарды дайындау жөніндегі қызметтер, заңды талаптарды тіркеу қызметтеріне;
2024 жылы – 67256,0 мың теңге, оның ішінде мемлекеттік әкімшілік қызметшілерге және штаттан тыс қызметкерлерге еңбекақы төлеуге – 33480,0 мың теңге;
2025 жылы – 68780,0 мың теңге, оның ішінде мемлекеттік әкімшілік қызметшілерге және штаттан тыс қызметкерлерге еңбекақы төлеуге – 34927,0 мың теңге.
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: басқарманың қызметін сапалы және уақтылы қамтамасыз ету.
Бұл шығыстар аппараттың 6 бірлігі санында мемлекеттік қызметшілерді, штаттан тыс қызметшілерді 5 бірлікте ұстауға бағытталған.
487.004 «Мемлекеттiк қажеттiлiктер үшiн жер учаскелерiн алып қою, оның iшiнде сатып алу жолымен алып қою және осыған байланысты жылжымайтын мүлiктi иелiктен айыру» бағдарламасы бойынша шығындар жалпы сомасы 4927,0 мың теңге сомасында қарастырылды, соның ішінде жылдар бойынша::
2023 жылы – 1548,0 мың теңге;
2024 жылы – 1640,0 мың теңге;
2025 жылы – 1739,0 мың теңге.
Мақсаты: жер учаскелері мен жылжымайтын мүлікті бағалау, сатып алу және алып қою.
Бұл шығыстар 36 жер учаскесін бағалауға бағытталған.
487.005 «Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды ұйымдастыру» бағдарламасы бойынша шығындар жалпы сомасы 27827,0 мың теңге сомасында жергілікті бюджет есебінен қарастырылды, соның ішінде жылдар бойынша:
2023 жылы – 13939,0 мың теңге;
2024 жылы – 6742,0 мың теңге;
2025 жылы – 7146,0 мың теңге.
Мақсаты: тұрғын және тұрғын емес үй-жайларды күтіп ұстау және жөндеу.
Бұл шығыстар Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қаласы, Луговая көшесі, 196а ,тұрғын үйдің жұмсақ шатырын ағымдағы жөндеуге және Ақмола облысы Бурабай ауданы Щучинск қаласындағы Луговая көшесі, 196а, кәсіпқой көшесі, 13 А, магниттік көшесі, 13 А, ботаникалық көшесі, 8 Д тұрғын емес үй-жайларды күтіп-ұстау жөніндегі қызметтерге бағытталған.
487.010 «Кондоминиум объектілеріне техникалық паспорттар дайындау» бағдарламасы бойынша шығындар жалпы сомасы 85000,0 мың теңгеге облыстық бюджеттен трансферттер есебінен Бурабай ауданынында кондоминиумум объектілерін тіркеуге қарастырылды.
487.016 «Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі» бағдарламасы бойынша шығындар аудандық бюджет қаражаты есебінен жалпы сомасы 1126080,0 мың теңге сомасында қарастырылды, соның ішінде жылдар бойынша:
2023 жылы – 375360,0 мың теңге;
2024 жылы – 375360,0 мың теңге;
2025 жылы – 375360,0 мың теңге.
Мақсаты: ЩБКА нысандарын күтіп-ұстау.
Аталған шығыстар ЩБКА объектілерін ұстау бойынша шығыстарға бағытталған.
487.017 «Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету» бағдарламасы бойынша 2023 жылы шығындар жергілікті бюджет қаражаты есебінен жалпы сомасы 8717,0 мың теңге сомасында қарастырылды.
Мақсаты: елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету.
Аталған шығыстар Щучинск қаласында коммуналдық қалдықтардың түзілу және жинақталу нормаларын әзірлеу жөніндегі жұмыстарға және оның әсер ету аймағына бағытталған (2 кезең).
487.026 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі жылу жүйелерін қолдануды ұйымдастыру» шығындар жергілікті бюджет қаражаты есебінен жалпы сомасы 688905,0 мың теңгеге қарастырылды, соның ішінде жылдар бойынша:
2023 жылы – 28000,0 мың теңге;
2025 жылы – 660905,0 мың теңге.
Мақсаты: аудандардың коммуналдық меншігіндегі жылу желілерін пайдалануды ұйымдастыру.
Бұл шығыстар "Бурабай тазалық" ШЖҚ МКК жылыту маусымынан өтуге бағытталған.
487.028 «Коммуналдық шаруашылықты дамыту» бағдарламасы бойынша 2023 жылы шығындар жергілікті бюджет қаражаты есебінен жалпы сомасы 10000,0 мың теңге сомасында қарастырылды.
Мақсаты: халықты жылумен қамтамасыз ету.
Бұл шығыстар "Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Оқжетпес кентіндегі әмбебап Блокты-модульді қазандыққа мазут қоймасы мен сыртқы құрылыстарды салуға" сараптамамен жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеуге бағытталған.
487.030 «Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру» бағдарламасы бойынша 2023 жылы шығындар жергілікті бюджет қаражаты есебінен жалпы сомасы 91399,0 мың теңге сомасында қарастырылды, соның ішінде облыстық бюджеттен трансферттер есебінен 15000,0 мың теңге.
Мақсаты: елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру.
Аталған шығыстар аудандық бюджет қаражаты есебінен 76399,0 мың теңге Щучинск қ. Товарщеская к-сі 1В шағын ауданын абаттандыруға және Бурабай ауданының Щучинск қаласында контейнерлік алаңдарды орнатуға облыстық бюджеттен 15000,0 мың теңге трансферттер есебінен бағытталды.
487.113 «Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер» бағдарламасы бойынша 2023 жылы шығындар облыстық бюджттен трансферттер есебінен жалпы сомасы 370408,0 мың теңге сомасында қарастырылды.
Бұл шығыстар Бурабай кентіне 10000,0 мың теңге абаттандыруға, Бурабай кентінің санитариясын қамтамасыз етуге 20000,0 мың теңге, Бурабай кентіндегі 1-ші желі көшесі бойындағы тұрақ алаңын абаттандыруға (орнатуға) 72044,0 мың теңге, "Ақмола облысы Бурабай ауданы Наурызбай батыр ауылындағы көпфункционалды алаң құрылғысына" 30665,0 мың теңге, "Ақмола облысы Бурабай ауданындағы Наурызбай батыр ауылындағы көпфункционалды алаң құрылғысына" ауылдағы көпфункционалды алаң Ақмола облысы Бурабай ауданының Обалы" 30177,0 мың теңге, "Ақмола облысы Бурабай ауданының Савинка ауылындағы көпфункционалды алаң құрылысы" 29786,0 мың теңге, "Ақмола облысы Бурабай ауданының Атамекен ауылындағы көпфункционалды алаң құрылысы" 30433,0 мың теңге, "Ақмола облысы Бурабай ауданының Көрнекті ауылындағы көпфункционалды алаң құрылысы" 31144,0 мың теңге, "Ақмола облысы Бурабай ауданының Ұрымқай ауылында көпфункционалды алаңды салу" 30111,0 мың теңге, «Бурабай ауданы Бурабай кентінде Интернациональная көшесінде көпфункционалды орнату, абаттандыру» 43024,0 мың теңге, «Бурабай ауданы Оқжетпес ауылында көпфункционалды орнату, абаттандыру» 43024,0 мың теңге.
Ауданның (облыстық маңызы бар қала) мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімінің шығындары 1504883,0 мың теңге сомасында қарастырылды, оның ішінде облыстық бюджеттен трансферттер 224904,0 мың теңге, соның ішінде жылдар бойынша:
2023 жылы – 586606,0 мың теңге;
2024 жылы – 396043,0 мың теңге;
2025 жылы – 522234,0 мың теңге.
457.001 «Жергілікті деңгейде мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер» шығындар жергілікті бюджет қаражаты есебінен жалпы сомасы 77345,0 мың теңгеге қарастырылды, соның ішінде жылдар бойынша:.
2023 жылы – 24913,0 мың теңге, оның ішінде мемлекеттік әкімшілік қызметшілерге және штаттан тыс қызметкерлерге еңбекақы төлеуге –
22087,0 мың теңге;
2024 жылы – 25753,0 мың теңге, оның ішінде мемлекеттік әкімшілік қызметшілерге және штаттан тыс қызметкерлерге еңбекақы төлеуге –
22729,0 мың теңге;
2025 жылы – 26679,0 мың теңге, оның ішінде мемлекеттік әкімшілік қызметшілерге және штаттан тыс қызметкерлерге еңбекақы төлеуге –
23537,0 мың теңге.
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: басқарманың қызметін сапалы және уақтылы қамтамасыз ету.
Аталған шығыстар мемлекеттік қызметшілерді 4 бірлік, штаттан тыс қызметшілерді – 3 бірлік күтіп-ұстауға бағытталды.
457.003 «Мәдени-демалыс жұмысын қолдау» ағдарламасы бойынша шығындар жалпы сомасы 852675,0 мың теңге сомасына қарастырылды, оның ішінде облыстық бюджеттен трансферттер есебінен 224904,0 мың теңге, соның ішінде жылдар бойынша:
2023 жылы – 413686,0 мың теңге, оның ішінде облыстық бюджеттен трансферттер есебінен 224904,0 мың теңге, соның іішнде 200000,0 мың теңге Бурабай адуаны Зеленобор ауылында орналасқан 320 орынды Мәдениет үйінің ғимаратын күрделі жөндеуге, 24904,0 мың теңге Бурабай ауданы Оқжетпес ауылының Мәдениет үйіне материалдық-техникалық базаны сатып алуға, аудандық бюджет қаражаты есебінен 6996,0 мың теңге Веденов және Ұрымқай ауылындағы Мәдениет үйлерінің ғимаратын күрделі жөндеуге ЖСҚ әзірлеуге;
2024 жылы – 201011,0 мың теңге;
2025 жылы – 237978,0 мың теңге.
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: мәдениет саласының отандық өніміне сұраныстың өсуін ынталандыру.
Бұл шығыстар мәдениет және мемлекеттік мерекелер саласындағы мәдени-демалыс және әлеуметтік маңызы бар іс-шараларды ұйымдастыруға және өткізуге бағытталған. Сондай-ақ жергілікті деңгейде мәдениет және тарихи-мәдени мұра саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыруға және мәдениет саласындағы халыққа сапалы және қолжетімді қызметтер көрсетуді қамтамасыз етуге.
Осы бюджеттік бағдарламаны іске асыру нәтижесінде халыққа көрсетілетін қызметтердің сапасын 100% арттыруды қамтамасыз ету жоспарлануда.
457.006 «Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi» бағдарламасы бойынша шығындар жерігікті бюджет қаражаты есебінен 470129,0 мың теңгеге қарастырылды, соның іішнде жылдар бойынша:
2023 жылы – 117604,0 мың теңге;
2024 жылы – 134521,0 мың теңге;
2025 жылы – 218004,0 мың теңге.
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: жаңа ақпараттық технологияларды пайдалана отырып, халықтың мәдени құндылықтарға қолжетімділігін кеңейту. Бұл шығыстар пайдаланушылардың ғаламдық интернет-ресурстарға қолжетімділігін қамтамасыз етуге, оқырмандардың рухани, зияткерлік және мәдени қажеттіліктерін қанағаттандыруға бағытталған мәдени және ағартушылық қызметті іске асыруға, кітапхана пайдаланушыларының жұмысы үшін оңтайлы жағдайлар жасауға бағытталған.
457.007 «Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту» бағдарламасы бойынша шығындар жергілікті бюджет қаражаты есебінен 75524,0 мың теңге сомасында қарастырылды, соның ішінде жылдар бойынша:
2023 жылы – 21228,0 мың теңге;
2024 жылы – 25032,0 мың теңге;
2025 жылы – 29264,0 мың теңге.
Мақсаты: мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының басқа да тілдерін дамыту.
Бұл шығыстар мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының басқа да тілдерін дамытуға бағытталған.
457.009 «Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу» бағдарламасы бойынша шығындар жергілікті бюджет қаражаты есебінен 29210,0 мың теңге сомасында қарастырылды, соның іішнде жылдар бойынша:
2023 жылы – 9175,0 мың теңге;
2024 жылы – 9726,0 мың теңге;
2025 жылы – 10309,0 мың теңге.
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: спортпен шұғылданатын халықты қамтуды ұлғайту. Спорт түрлері бойынша аудан чемпионаттарының спорттық спартакиадаларын өткізу.
Бюджеттік бағдарламаны іске асыру нәтижесінде балалар мен жасөспірімдердің жалпы санынан дене шынықтырумен және спортпен айналысатын балалар мен жасөспірімдерді қамтуды ұлғайту жоспарлануда.
Ауданның (облыстық маңызы бар қала) ішкі саясат және дін істері бөлімінің шығындары жергілікті бюджет қаражаты есебінен 156269,0 мың теңге сомасында қарастырылды, соның іішнде жылдар бойынша:
2023 жылы – 71105,0 мың теңге,
2024 жылы – 30406,0 мың теңге
2025 жылы – 54758,0 мың теңге.
803.001 «Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер»бағдарламасы бойынша шығындары жергілікті бюджет қаражаты есебінен 71105,0 мың теңге сомасында қарастырылды, соның ішінде жылдар бойынша:
2023 жылы – 22574,0 мың теңге, оның ішінде мемлекеттік әкімшілік қызметшілерге және штаттан тыс қызметкерлерге еңбекақы төлеуге – 18425,0 мың теңге;
2024 жылы – 23673,0 мың теңге, оның ішінде мемлекеттік әкімшілік қызметшілерге және штаттан тыс қызметкерлерге еңбекақы төлеуге – 19228,0 мың теңге;
2025 жылы – 24858,0 мың теңге, оның ішінде мемлекеттік әкімшілік қызметшілерге және штаттан тыс қызметкерлерге еңбекақы төлеуге –26203,0 мың теңге.
Бұл шығыстар мемлекеттік ішкі саясатты іске асыруға, қоғамдық-саяси тұрақтылықты нығайтуға, ұлт бірлігін нығайтуға, мемлекет пен азаматтық сектордың әріптестік жүйесін қолдауға, өңірдің ақпараттық кеңістігінің бәсекеге қабілеттілігін арттыруға бағытталған.
Жергілікті атқарушы органдардың халықты мазалайтын проблемалық мәселелерді шешу жөніндегі қызметін оң бағалайтын халықтың үлесі.
Бұл шығыстар мемлекеттік қызметшілерді 3 бірлікке, штаттан тыс қызметшілерді 3 бірлікке күтіп-ұстауға бағытталған.
803.002 «Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер» бағдарламасы бойынша шығындары жергілікті бюджет қаражаты есебінен 30406,0 мың теңге сомасында қарастырылды, соның ішінде жылдар бойынша:
2023 жылы – 9551,0 мың теңге;
2024 жылы – 10124,0 мың теңге;
2025 жылы – 10731,0 мың теңге.
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: мемлекеттік ақпараттық саясатты жетілдіру шеңберінде қазақстандықтардың әлеуметтік оптимизмін қалыптастыру, отандық ақпараттық өнімнің бәсекеге қабілеттілігін арттыру. Бұл шығыстар мемлекеттік емес электрондық және баспа БАҚ айдарларында теледидар, газет-журналдар, мемлекеттік ақпараттық саясат арқылы мемлекеттік ақпараттық саясат көлемін ұлғайтуға бағытталған.
803.003 «Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру» бағдарламасы бойынша шығындар жергілікті бюджет қаражаты есебінен жалпы сомасы 54758,0 мың теңге сомасында қарастырылды, соның ішінде жылдар бойынша:
2023 жылы – 15884,0 мың теңге;
2024 жылы – 18160,0 мың теңге;
2025 жылы – 20714,0 мың теңге.
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: облыс жастарын әлеуметтендіру үдерістеріне қоса, олардың дамуы мен өзін-өзі жүзеге асыруы үшін қажетті жағдайлар жасау.
Бұл шығыстар азаматтық қызметшілерді 7,5 бірлік көлемінде ұстауға, жастар саясаты саласындағы мемлекеттік саясаттың негізгі бағыттарын қалыптастыру және іске асыру жөнінде ұсыныстар әзірлеуге бағытталған.
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы бөлімінің шығындары бюджеттік бағдарлама бойынша жергілікті бюджет қаражаты есебінен 97946,0 мың теңге сомасында қарастырылды, соның ішінде жылдар бойынша:
2023 жылы – 32145,0 мың теңге
2024 жылы – 32591,0 мың теңге
2025 жылы – 33210,0 мың теңге.
462.001 «Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер» бағдарламасы бойынша шығындар жергілікті бюджет қаражаты есебінен жалпы сомасы 97946,0 мың теңге сомасында қарастырылды, соның ішінде жылдар бойынша:
2023 жылы – 32145,0 мың теңге, оның ішінде мемлекеттік әкімшілік қызметшілерге және штаттан тыс қызметкерлерге еңбекақы төлеуге – 29361,0 мың теңге;
2024 жылы – 32591,0 мың теңге, оның ішінде мемлекеттік әкімшілік қызметшілерге және штаттан тыс қызметкерлерге еңбекақы төлеуге – 30836,0 мың теңге;
2025 жылы – 33210,0 мың теңге, оның ішінде мемлекеттік әкімшілік қызметшілерге және штаттан тыс қызметкерлерге еңбекақы төлеуге –31903,0 мың теңге.
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: басқарманың қызметін сапалы және уақтылы қамтамасыз ету.
Аталған шығыстар мемлекеттік қызметшілерді 5 бірлік, штаттан тыс қызметшілерді 5 бірлік күтіп-ұстауға бағытталды.
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімінің шығындары бюджеттік бағдарламалар бойынша жергілікті бюджет қаражаты есебінен 102108,0 мың теңге сомасында қарастырылды, соның ішінде жылдар бойынша:
2023 жылы – 29508,0 мың теңге
2024 жылы – 33690,0 мың теңге
2025 жылы – 38910,0 мың теңге.
463.001 «Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер» бағдарламасы бойынша шығындар жергілікті бюджет қаражаты есебінен 86419,0 мың теңге сомасында қарастырылды, соның ішінде жылдар бойынша:
2023 жылы – 27508,0 мың теңге, оның ішінде мемлекеттік әкімшілік қызметшілерге және штаттан тыс қызметкерлерге еңбекақы төлеуге – 25250,0 мың теңге;
2024 жылы – 32591,0 мың теңге, оның ішінде мемлекеттік әкімшілік қызметшілерге және штаттан тыс қызметкерлерге еңбекақы төлеуге – 26447,0 мың теңге;
2025 жылы – 33210,0 мың теңге, оның ішінде мемлекеттік әкімшілік қызметшілерге және штаттан тыс қызметкерлерге еңбекақы төлеуге –27788,0 мың теңге.
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: басқарманың қызметін сапалы және уақтылы қамтамасыз ету.
Аталған шығыстар мемлекеттік қызметшілерді 4 бірлік, штаттан тыс қызметшілерді 5 бірлік күтіп-ұстауға бағытталды.
463.003 «Елдi мекендердi жер-шаруашылық орналастыру» бағдарламасы бойынша шығындар жергілікті бюджет қаражаты есебінен 15689,0 мың теңге сомасында қарастырылды, соның ішінде жылдар бойынша:
2023 жылы – 2000,0 мың теңге;
2024 жылы – 6645,0 мың теңге;
2025 жылы – 7044,0 мың теңге.
Бұл шығыстар заңды тұлғалар үшін жерге орналастыру жобасына және жерге орналастыру жобасының топырақ бонитетінің балын есептеуге бағытталған.
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімінің шығындары бюджеттік бағдарламалар бойынша жалпы сомасы 200701,0 мың етңге сомасында қарастырылды, оның ішінде облыстық бюджеттен трансферттер есебінен 85107,0 мың теңге, соның ішінде жылдар бойынша:
2023 жылы – 121374,0 мың теңге,
2024 жылы – 38537,0 мың теңге
2025 жылы – 40790,0 мың теңге.
468.001 «Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер» бюджеттік бағдарламасы бойынша шығындар жергілікті бюджет қаражаты есебінен 76111,0 мың теңге сомасында қарастырылды, соның ішінде жылдар бойынша:
2023 жылы – 23865,0 мың теңге, оның ішінде мемлекеттік әкімшілік қызметшілерге және штаттан тыс қызметкерлерге еңбекақы төлеуге – 22312,0 мың теңге;
2024 жылы – 25391,0 мың теңге, оның ішінде мемлекеттік әкімшілік қызметшілерге және штаттан тыс қызметкерлерге еңбекақы төлеуге – 23542,0 мың теңге;
2025 жылы – 26855,0 мың теңге, оның ішінде мемлекеттік әкімшілік қызметшілерге және штаттан тыс қызметкерлерге еңбекақы төлеуге – 24915,0 мың теңге.
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: басқарманың қызметін сапалы және уақтылы қамтамасыз ету.
Аталған шығыстар мемлекеттік қызметшілерді 3 бірлік, штаттан тыс қызметшілерді 5 бірлік күтіп-ұстауға бағытталды.
468.003 «Аудан аумағында қала құрылысын дамыту схемаларын және елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу» бағдарламасы бойынша шығындар жалпы сомасы 124590,0 мың теңгеге қарастырылды, оның ішінде 85107,0 мың теңге облыстық бюджеттен трансферттер есебінен, соның ішінде жылдар бойынша:
2023 жылы – 97509,0 мың теңге, оның ішінде облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен егжей-тегжейлі жоспарлау жобасымен бас жоспарларды, даму және құрылыс схемаларын әзірлеуге, инженерлік желілерді түгендеуге 85107,0 мың теңге (Щучинск қаласы бойынша ІІ кезең);
2024 жылы – 13146,0 мың теңге;
2025 жылы – 13935,0 мың теңге.
Мақсаты: Аудан аумағының қала құрылысын дамыту схемаларын және елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу.
Бұл шығындар бас жоспарларды дамытуға және инженерлік желілерді түгендеуге бағытталған.
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің шығындары 12257366,0 мың теңге сомасында қарастырылды, оның ішінде облыстық бюджеттен трансферттер есебінен 5831356,0 мың теңге, көлік және коммуникацияға республикалық бюджеттен субвенциялар есебінен 496000,0 мың теңге, соның ішінде жылдар бойынша:
2023 жылы – 6142246,0 мың теңге;
2024 жылы – 369817,0 мың теңге;
2025 жылы – 123595,0 мың теңге.
485.001 «Жергілікті деңгейде жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер» бағдарламасы бойынша шығындар жергілікті бюджет қаражаты есебінен жалпы сомасы 62312,0 мың теңгеге қарастырылды, соның ішінде жылдар бойынша:
2023 жылы – 19996,0 мың теңге, оның ішінде мемлекеттік әкімшілік қызметшілерге және штаттан тыс қызметкерлерге еңбекақы төлеуге – 17012,0 мың теңге;
2024 жылы – 20741,0 мың теңге, оның ішінде мемлекеттік әкімшілік қызметшілерге және штаттан тыс қызметкерлерге еңбекақы төлеуге – 17624,0 мың теңге;
2025 жылы – 21575,0 мың теңге, оның ішінде мемлекеттік әкімшілік қызметшілерге және штаттан тыс қызметкерлерге еңбекақы төлеуге –18309,0 мың теңге.
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: басқарманың қызметін сапалы және уақтылы қамтамасыз ету.
Осы шығыстар мемлекеттік қызметшілерді 3 бірлік, штаттан тыс қызметшілерді 2 бірлікті күтіп-ұстауға бағытталды.
485.021 «Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету» бағдарламасы бойныша шығындар жергілікті бюджет қаражаты есебінен 42555,0 мың теңге сгомасында қарастырылды, соның ішінде жылдар бойынша:
2023 жылы – 13367,0 мың теңге;
2024 жылы – 14169,0 мың теңге;
2025 жылы –15019,0 мың теңге.
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: елді мекендерде жол қозғалысы қауіпсіздігін қамтамасыз ету.
Бұл шығыстар белгілерді сатып алуға және бағдаршамдарды, белгілерді орнатуға бағытталған.
485.003 «Мемлекеттік органның күрделі шығыстары» бағдарламасы бойынша 2023 жылға шығындар жергілікті бюджет қаражаты есебінен жалпы сомасы 17400,0 мың теңгеге қызметтік автокөлікті сатып алуға қарастырылды.
485.022 «Көлік инфрақұрылымын дамыту» бағдарламасы бойынша шығындар жоғары тұрған бюджеттен трансферттер есебінен 1136940,0 мың теңге сомасында қарастырылды, соның ішінде жылдар бойынша:
2023 жылы – 786940,0 мың етңге облыстық бюджеттен трансферттер есебінен, оның ішінде: 12684,0 мың теңге «Бурабай кентінің жол желісін дамыту (III кезек) салу және реконструкциялау. Автомобиль жолдары 1-линия көшесі», 13195,0 мың теңге «Бурабай ауданы Бурабай кентінің жол желісін дамыту құрылысы және қайта жаңарту (3 кезек). Автомобиль жолдары 5 линия көшесі» жобасы бойынша, 82997,0 мың теңге «Бурабай ауданының Аудандық ішкі істер басқармасының ғимаратына жол салу» жобасы бойынша, 178064,0 мың теңге «Текекөл көлінің айналасында Бурабай ауданының "Шабақты көлінің солтүстік айналма жолы" автожолына дейін жол салу» жобасы бойынша, 500000,0 мың теңге «Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Бурабай кентінің жол желісін салу және дамытуды реконструкциялау (ІІ-кезек). Жұмабаев көшесі» жобасы бойынша;
2024 жылы – 300000,0 мың теңге облыстық бюджеттен трансферттер есебінен «Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Бурабай кентінің жол желісін салу және дамытуды қайта салу (ІІ-кезек). Жұмабаев көшесі» жобасы бойынша;
2025 жылы – 50000,0 мың теңге көлік және коммуникацияға республикалық бюджеттен субвенциялар есебінен «Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Бурабай кентінің жол желісін салу және дамытуды қайта салу (ІІ-кезек). Жұмабаев көшесі» жобасы бойынша.
485.023 «Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету» бағдарламасы бойынша шығындар 199254,0 мың теңгеге қарастырылды, оның ішінде: облыстық бюджеттен трансферттер есебінен 94415,0 мың етңге, соның ішінде жылдар бойынша:
2023 жылы - 127346,0 мың теңге, соның ішінде облыстық бюджеттен трансферттер есебінен 94415,0 мың теңге, оның ішінде: 29878,0 мың теңге «Бурабай ауданы 5,0 шақырым Исаковка ауылы бағытындағы Веденов ауылынан автомобиль жолының құм-қиыршық тас жабынын ағымдағы жөндеу», 64537,0 мың теңге «Бурабай ауданының Қарабұлақ ауылынан 11 километр Ұялы ауылына қарай автомобиль жолының құм-қиыршық тас жамылғысын ағымдағы жөндеу»;
2024 жылы – 34907,0 мың теңге;
2025 жылы – 37001,0 мың теңге.
Мақсаты: облыстық маңызы бар жалпыға ортақ пайдаланылатын автомобиль жолдарын күтіп ұстау және ағымдағы жөндеу.
Бұл шығыстар аудандық маңызы бар автомобиль жолдары бойынша көлік құралдарының қауіпсіз және үздіксіз өтуін қамтамасыз етуге, аудандық маңызы бар жолдардың техникалық сипаттамалары мен пайдалану сапасын сақтауға бағытталған.
485.037 «Әлеуметтік маңызы бар қалалық (ауылдық), қала маңындағы және ауданішілік қатынастар бойынша жолаушылар тасымалдарын субсидиялау» бағдарламасы бойынша жергілікті бюджет қаражаты есбеніен 20000,0 мың теңгеге қарастырылды.
485.045 «Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу» бағдарламасы бойынша 2023 жылға шығындароблыстық бюджеттен трансферттер есебінен 3607613,0 мың теңге сомасында қарастырылды, соның ішінде: 51010,0 мың теңге «Бурабай ауданы Щучинск қаласының Октябрьская көшесіндегі автомобиль жолын орташа жөндеу», 45564,0 мың теңге «Бурабай ауданы Щучинск қаласының Луначарский көшесіндегі автомобиль жолын орташа жөндеу (Сейфуллин көшесінен "Бурабай"МҰТП шекарасына дейін)», 31000,0 мың етңге «Бурабай ауданы Щучинск қаласы, Луначарский көшесіндегі жолды орташа жөндеу», 35000,0 мың теңге «Бурабай ауданы Щучинск қ. Набережная, Парковая, Коммунистическая, Красноармейская көшелеріндегі жолды орташа жөндеу», 35000,0 мың теңге «Бурабай ауданы Щучинск қаласы Мир-Интернациональная-Бәйтерек көшесінің жолын орташа жөндеу», 10039,0 мың теңге «Бурабай ауданы Щучинск қаласы Красноармейская көшесінің жолын орташа жөндеу», 400000,0 мың теңге «Ақмола облысы Бурабай ауданының 0-20 км "Бурабай-Катаркөл" автомобиль жолын күрделі жөндеу», 3000000,0 мың теңге «Ақмола облысы Бурабай ауданының 0-62,8 км "Щучинск-Николаевка" автомобиль жолын күрделі жөндеу».
Мақсаты: "Даму аумағының теңгерімділігі" жалпыұлттық басымдығын қамтамасыз ету.
Бұл шығыстар аудандық маңызы бар жолдарды күрделі және орташа жөндеуге бағытталған.
Түпкілікті нәтиже: жақсы және қанағаттанарлық жағдайдағы жергілікті маңызы бар жолдардың деңгейі 2023 жылы – 90%, 2024 жылы-94%, 2025 жылы-97 %.
485.113 «Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер» бағдарламасы бойынша 2023 жылға шығындар облыстық бюджеттен трансферттер есбеінен 1549584,0 мың теңге сомасында қарастырылды, соның ішінде: 75693,0 мың теңге «Бурабай ауданы Ақылбай ауылының Школьная, Мир, Комсомольская көшелеріндегі автомобиль жолдарын орташа жөндеу» жобасы бойынша, 83308,0 мың теңге «Бурабай ауданы Қызылағаш ауылындағы Н.Кубенов, Школьная, Қ. Жұбандықов көшелеріндегі автомобиль жолдарын орташа жөндеу» жобасы бойынша, 49802,0 мың теңге «Бурабай ауданы Оқжетпес а. кентішілік жолдарды орташа жөндеу» жобасы бойынша, 61858,0 мың теңге «Бурабай ауданы Веденов ауылы Космическая көшесіндегі автомобиль жолын орташа жөндеу» жобасы бойынша, 90288,0 мың теңге «Бурабай ауданы Веденов ауылы Бережная көшесіндегі автомобиль жолын орташа жөндеу» жобасы бойынша, 42327,0 мың теңге «Бурабай ауданы Веденов ауылы Әлихан Бөкейханов көшесіндегі автомобиль жолын орташа жөндеу» жобасы бойынша, 123109,0 мың теңге «Бурабай ауданы Қатаркөл ауылындағы кентішілік автомобиль жолдарын орташа жөндеу (Сосновкаға шығудан Ленин көшесіне дейінгі № 2 Уасток, Ленин көшесінен №3 учаскесі, Ленин көшесінен № 27 Набережная көшесіне дейін және Калинин көшесінен №32 Озерная көшесіне дейінгі №4 учаскесі №31)» жобасы бойынша, 20057,0 мың теңге «Бурабай ауданы Қарашілік ауылы Целинная көшесіндегі автомобиль жолын орташа жөндеу» жобасы бойынша, 113876,0 мың теңге «Бурабай ауданы Қаражар ауылына Центральная, Въездная көшелеріндегі көше-жол желісін орташа жөндеу» жобасы бойынша, 68929,0 мың етңге «Бурабай ауданы, Атамекен а/о, Шиелі ауылындағы Орталық, Школьная көшелеріндегі көше-жол желісін орташа жөндеу» жобасы бойынша, 63141,0 мың теңге «Бурабай ауданы Златополье а/о Обалы көше-жолының автомобиль жолдарын орташа жөндеу (Тәуелсіздік к-сі, Алтынсарин к-сі)» жобасы бойынша, 250000,0 мың теңге «Бурабай ауданы Бурабай кентінің көше-жол желісін орташа жөндеу» жобасы бойынша,
Көлік және коммуникцияға республикалық бюджеттен субвенциялар есебінен 446000,0 мың теңге "Ауыл-ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыруға, соның іішнде: 120000,0 мың теңге «Бурабай ауданы Успеоюрьев ауылында кентішілік автомоиль жолдарын орташа жөндеу» жобасы бойынша, 134000,0 мың теңге «Бурабай ауданы Златополье ауылы Пролетарская, Морозов, Зеленая, Новостройка, Центральная, Мир көше-жол желілерін кентішілік автомобиль жолдарын орташа жөндеу» жобасы бойынша, 112000,0 «Бурабай ауданы Зеленобор ауылы көшелерінің жолдарын орташа жөндеу» жобасы бойынша, 30000,0 мың теңге «Бурабай ауданы Атамекен ауылында Школьная, Жастар көшелері бойынша көше-жол желілерін орташа жөндеу», 50000,0 мың теңге «Бурабай ауданы Ұрымқай ауылында кентішілік автомобиль жолдарын орташа жөндеу»,
аудандық бюджет қаражаты есебінен 61196,0 мың теңге, оның ішінде: 25512,0 мың теңге «Бурабай ауданы Златополье ауылы Пролетарская, Морозов, Зеленая, Новостройка, Центральная, Мир көше-жол желілерін кентішілік автомобиль жолдарын орташа жөндеу» жобасы бойынша, 35684,0 мың теңге «Бурабай ауданы Ұрымқай ауылында кентішілік автомобиль жолдарын орташа жөндеу».
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: көше-жол желісін дамыту және қалпына келтіру, көлік құралдарының қауіпсіз және үздіксіз жүруін қамтамасыз ету.
Бюджеттік кредиттерді өтеуге 2023 жылға 287088,0 мың теңге қарастырылды.
2023 жылға бюджет тапшылығы - -1320232,0 мың теңге.
2023 жылға бюджет тапшылығын қаржыландыру – 1320232,0 мың теңге.
Бюджет тапшылығын 1607320,0 мың теңге сомасында қарыздар түсімі есебінен қаржыландыру, оның ішінде: 1524520,0 мың теңге облыстың жергілікті атқарушы органдары шығаратын мемлекеттік бағалы қағаздар шығарудан тұрғын үй құрылысын қаржыландыру үшін ішкі нарықта айналысқа түсетін қарыздар, 82800,0 мың теңге Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін республикалық бюджеттен берілетін бюджеттік кредиттер; 287088,0 мың теңге жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу, оның ішінде: 30170,0 мың теңге Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін республикалық бюджеттен берілетін бюджеттік кредиттер, 256918,0 мың теңге тұрғын үй салуға және жылу, сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін реконструкциялау және салу бойынша мемлекеттік эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша, оның ішінде: 100000,0 мың теңге тұрғын үй құрылысына мемлекеттік эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша, 156918,0 мың теңге тұрғын үй құрылысына кредиттер.