Приложение 10
к правилам разработки и
утверждения (переутверждения)
бюджетных программ (подпрограмм)
и требованиям к их содержанию
Форма
Перетверждена
приказом руководителя
ГУ "Отдел жилищно-коммунального
хозяйства и жилишной инспекции
Бурабайского района"
от 30 декабря 2022 года № 01-05/179
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
4870251 Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Бурабайского района»
код и наименование администратора бюджетной программы
на 2022, 2023, 2024 годы
Код и наименование бюджетной программы:
Код и наименование бюджетной программы: 026 – «Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)»
Руководитель бюджетной программы: Абрахманов А.Ш.– руководитель ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Бурабайского района».
Нормативная правовая основа бюджетной программы: Бюджетный Кодекс Республики Казахстан от 04 декабря 2008 года № 95-IV, Закон Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» от 23 января 2001 года № 148, Закон Республики Казахстан «О жилищных отношениях» от 16 апреля 1997 года № 94, Положение ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Бурабайского района», утвержденное постановлением акимата Бурабайского района от 30 июля 2021 года № а-7/321, решение Бурабайского районного маслихата № 7С-32/2 от 26.12.2022 года.
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления: районные
в зависимости от содержания: предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
в зависимости от способа реализации: индивидуальная
текущая/развитие: текущая
Цель бюджетной программы: Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов.
Конечный результат бюджетной программы: Обеспечение на 100% качественными услугами теплоснабжения жителей.
Описание (обоснование) бюджетной программы: Программой предусмотрены расходы на проведение работ по организации эксплуатации тепловых сетей.
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
За счет трансфертов из республиканского бюджета - 011 |
тысяч тенге |
764 263,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
За счет кредитов из областного бюджета из средств внутренних займов - 034 |
тысяч тенге |
608 292,8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
За счет трансфертов из областного бюджета - 028 |
тыс. тенге |
0 |
111 569,3 |
113 293,3 |
0 |
0 |
|
За счет средств местного бюджета - 015 |
тыс. тенге |
30 000,0 |
0 |
249 975,7 |
0 |
0 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
1 402 555,8 |
111 569,3 |
363 269,0 |
0 |
0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 028 – За счет трансфертов из областного бюджета
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: текущая
текущая/развития текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: подпрограммой предусмотрены расходы на проведение работ по организации эксплуатации тепловых сетей, текущий ремонт сетей
|
Показатель прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
Приобретение угля на отопительный сезон 2022-2023 годов |
тонн |
|
|
6 627,5 |
|
|
|
Текущий ремонт котла КВ-ГМ-7,56-115 котельная п. Боровое (котел № 1) Бурабайского района Акмолинской области |
объект |
|
|
1 |
|
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
За счет трансфертов из областного бюджета - 028 |
тысяч тенге |
|
|
78 071,7 |
|
|
|
За счет трансфертов из областного бюджета - 028 |
тысяч тенге |
|
|
35 221,6 |
|
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
0 |
111 569,3 |
113 293,3 |
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 – За счет средств местного бюджета
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: текущая
текущая/развития текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: подпрограммой предусмотрены расходы на приобретение топлива, горюче-смазочных материалов, электроэнергии.
|
Показатель прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
Приобретение угля для села Зеленый бор |
тонн |
|
|
1187,89
|
|
|
|
Услуги по организации эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности района |
кВт |
|
|
492 108,8 |
|
|
|
Услуги по организации эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности района |
кВт |
|
|
634 454,2 |
|
|
|
Текущий ремонт КВ-ГМ-7,56-115 котельная п. Боровое (2 котел) |
объект |
|
|
1 |
|
|
|
Текущий ремонт котла КВТС-5,0 котельная п. Зеленый бор (1 котел) Бурабайского района Акмолинской области |
объект |
|
|
1 |
|
|
|
Услуги по организации эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности района |
услуга |
|
|
1 |
|
|
|
Услуги по организации эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности района |
услуга |
|
|
1 |
|
|
|
Услуги по передаче, распределению горячей воды на коммунально-бытовые нужды |
услуга |
|
|
1 |
|
|
|
Услуги по передаче, распределению горячей воды на коммунально-бытовые нужды |
услуга |
|
|
1 |
|
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
За счет средств местного бюджета - 015 |
тысяч тенге |
|
|
13 993,3 |
|
|
|
За счет средств местного бюджета - 015 |
тысяч тенге |
|
|
15 000,0 |
|
|
|
За счет средств местного бюджета - 015 |
тысяч тенге |
|
|
19 319,2 |
|
|
|
За счет средств местного бюджета - 015 |
тысяч тенге |
|
|
31 389,1 |
|
|
|
За счет средств местного бюджета - 015 |
тысяч тенге |
|
|
35 361,6 |
|
|
|
За счет средств местного бюджета - 015 |
тысяч тенге |
|
|
56 125,0 |
|
|
|
За счет средств местного бюджета - 015 |
тысяч тенге |
|
|
65 638,7 |
|
|
|
За счет средств местного бюджета - 015 |
тысяч тенге |
|
|
10 000,0 |
|
|
|
За счет средств местного бюджета - 015 |
тысяч тенге |
|
|
3 148,4 |
|
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
30 000,0 |
0 |
249 975,7 |
|
|