Приложение 1
Утверждено распоряжением
И.о. Акима КГУ "Аппарат акима города Щучинска Бурабайского района"
№ ____от "__" _______ 2022 года
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
1240288 КГУ «Аппарат акима города Щучинска Бурабайского района»
код и наименование администратора бюджетной программы
на 2022, 2023, 2024 годы
Код и наименование бюджетной программы: 001 «Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа»
Руководитель бюджетной программы: и.о. акима города Щучинска Сергеев Ю. С.
Нормативная правовая основа бюджетной программы: Положение КГУ «Аппарат акима города Щучинска Бурабайского района» утвержденный постановлением акимата Бурабайского района № а-11/430 от 06.12.2017г, Департаментом юстиции Акмолинской области Республики Казахстан от 20 декабря 2017 года. Положение КГУ «Отдел городского хозяйства города Щучинска Бурабайского района» Решение №5 от 15 мая 2020 года.
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления: бюджетные программы района в городе, города районного значения поселка, села, сельского округа.
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации: индивидуальная
текущая/развитие: текущая
Цель бюджетной программы: Информационно – аналитичнское, организационно- правовое, материально – техническое обеспечение деятельности акима, а также решение вопросов местного значения
Конечные результаты бюджетной программы: Обеспечение деятельности аппарата для выполнения возложенных на них функций по оказанию государственных услуг. Обновление и углубление профессиональных знаний и навыков государственных служащих в соответствии с предъявляемыми квалификационными требованиями.
Описание (обоснование) бюджетной программы
1.Выплата заработной платы, компенсационные выплаты, уплата государственных налогов и социальных взносов, возмещение командировочных затрат работникам.
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
Тыс.тенге |
103913,8 |
197081,2 |
231683,8 |
254562,0 |
255866,0 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
Тыс.тенге |
103913,8 |
197081,2 |
234166,8 |
254562,0 |
255866,0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы:
015 – За счёт средств местного бюджета.
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развития текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Содержание аппарата акима, КГУ «Отдел городского хозяйства города Щучинска Бурабайского района»
1.Выплата заработной платы, компенсационные выплаты, уплата государственных налогов и социальных взносов, возмещение командировочных затрат работникам.
3.Обеспечение технического и системного обслуживания вычислительной и оргтехники. Обеспечение запасными частями и расходными материалами для вычислительного оборудования. Курсы повышения квалификации государственных служащих.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||||
|
|
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
Курсы повышения квалификации |
|
- |
- |
1 |
- |
- |
||
|
Содержание аппарата акима с целью выполнения возложенных функций в пределах штатной численности. |
Ед. |
13,5 |
13,5 |
13,5 |
13,5 |
13,5 |
||
|
Гос. служащие |
Ед. |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
||
|
Тех.персонал
|
Ед. |
3,5 |
3,5 |
3,5 |
3,5 |
3,5 |
||
|
Гражданские служащие |
Ед. |
51 |
88 |
92 |
92 |
92 |
||
|
Содержание автотранспорта |
шт. |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
||
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||||
|
За счёт средств из местного бюджета |
тысяч тенге |
103913,8 |
172513,2 |
213451,8 |
197602,0 |
197602,0 |
||
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
103913,8 |
172513,2 |
213451,8 |
197602,0 |
197602,0 |
||
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 029 – За счёт трансфертов из районного бюджета.
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развития текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Содержание аппарата акима. Выплата заработной платы, компенсационные выплаты, уплата государственных налогов и социальных взносов, оплата коммунальных услуг, а так же прочих товаров, работ, услуг.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||||
|
|
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
Содержание аппарата акима с целью выполнения возложенных функций в пределах штатной численности. |
Ед. |
- |
13,5 |
13,5 |
- |
- |
||
|
Гос. служащие |
Ед. |
- |
10 |
- |
- |
- |
||
|
Тех.персонал
|
Ед. |
- |
3,5 |
- |
- |
- |
||
|
Содержание аппарата акима с целью выполнения возложенных функций в пределах штатной численности. |
Ед. |
- |
13,5 |
- |
- |
- |
||
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||||
|
За счёт трансфертов из районного бюджета |
тысяч тенге |
- |
16968,0 |
2964 |
- |
- |
||
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
- |
16968,0 |
2964 |
- |
- |
||
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 028 – За счёт трансфертов из областного бюджета.
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развития текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Содержание аппарата акима. Выплата заработной платы, компенсационные выплаты, уплата государственных налогов и социальных взносов.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||||
|
|
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
Гос. служащие |
Ед. |
- |
10 |
- |
- |
- |
||
|
Тех.персонал
|
Ед. |
- |
3,5 |
- |
- |
- |
||
|
Гражданские служащие |
Ед. |
- |
88 |
- |
- |
- |
||
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||||
|
За счёт трансфертов из областного бюджета |
тысяч тенге |
- |
7600,0 |
- |
- |
- |
||
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
- |
7600,0 |
- |
- |
- |
||
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 – За счёт трансфертов из республиканского бюджета.
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развития текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Содержание аппарата акима. Выплата заработной платы, компенсационные выплаты, уплата государственных налогов и социальных взносов.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||||
|
|
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
Тех.персонал
|
Ед. |
- |
- |
3,5 |
3,5 |
3,5 |
||
|
Гражданские служащие |
Ед. |
- |
- |
92 |
92 |
92 |
||
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||||
|
За счёт трансфертов из республиканского бюджета |
тысяч тенге |
- |
- |
8855,0 |
56960,0 |
58264,0 |
||
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
- |
- |
8855,0 |
56960,0 |
58264,0 |
||
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 055 – За счет гарантированного трансферта Национального фонда Республики Казахстан.
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развития текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Содержание аппарата акима. Выплата заработной платы, компенсационные выплаты, уплата государственных налогов и социальных взносов.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||||
|
|
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
Гражданские служащие |
Ед. |
- |
- |
92 |
- |
- |
||
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||||
|
За счет гарантированного трансферта Национального фонда Республики Казахстан |
тысяч тенге |
- |
- |
8896 |
- |
- |
||
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
- |
- |
8896 |
- |
- |
||
и.о. акима города Щучинска Ю. Сергеев