1-қосымша
"Бурабай ауданының Щучинск
қаласы әкімінің аппараты" КММ
№ ____ _ жылғы "__" _______ 2022 жылғы
өкімімен бекітілген
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА
1240288 "Бурабай ауданының Щучинск қаласы әкімінің аппараты" КММ, бюджеттік бағдарламаның әкімшілері коды және атауы
2022, 2023, 2024 жылдарға арналған
Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы: 001 "аудан әкімінің қызметін қамтамасыз ету қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ"
Бюджеттік бағдарламаның басшысы: Щучинск қаласының Әкімі Қаппасов Е.Т.
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі: "Бурабай ауданының Щучинск қаласы әкімінің аппараты" КММ ережесімен, "Бурабай ауданы әкімдігінің 06.12.2017 жылғы № а-11/430 қаулысымен бекітілген, Ақмола облысы әділет Департаменті Қазақстан Республикасының 20 желтоқсандағы 2017 жылғы, "Бурабай ауданы Щучинск қалалық шаруашылық бөлімі" КММ 2020 жылғы 15 мамырдағы №5 шешімі.
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
қр мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты: бюджеттік бағдарлама қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ.
мазмұнына байланысты: мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
іске асыру тәсіліне байланысты: жеке
ағымдағы/дамыту: ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: Ақпараттық – аналитичнское, ұйымдық - құқықтық, материалдық – техникалық қамтамасыз ету әкімнің қызметін, сондай-ақ жергілікті маңызы бар мәселелерді шешуге
Соңғы нәтижелері, бюджеттік бағдарламаның: Аппаратының қызметін қамтамасыз ету үшін оларға жүктелген функцияларды орындау бойынша мемлекеттік қызмет көрсету. Жаңарту және кәсіптік білімдері мен дағдыларын тереңдету, мемлекеттік қызметшілердің қойылатын біліктілік талаптарына сәйкес.
Сипаттамасы (негіздемесі) бюджеттік бағдарламаның
1.Жалақы төлеу, өтемақы төлемдері, яғни мемлекеттік салықтар және әлеуметтік жарналар өтеу, іссапар шығындарын, қызметкерлерге.
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы |
||||||
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
Әкімінің қызметін қамтамасыз ету қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ |
Мың.теңге |
103913,8 |
197081,2 |
231683,8 |
254562,0 |
255866,0 |
|
Барлығы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Мың.теңге |
103913,8 |
197081,2 |
234647,8 |
254562,0 |
255866,0 |
Коды мен атауы: бюджеттік кіші бағдарламаның:
015 – жергілікті бюджет қаражаты есебінен.
Бюджеттік кіші бағдарламаның:
мазмұнына байланысты: мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
ағымдағы/даму ағымдағы ағымдағы
Сипаттамасы (негіздемесі) бюджеттік кіші бағдарламаның: Әкімі аппаратының мазмұны, "Бурабай ауданы Щучинск қаласы қалалық шаруашылық бөлімі" КММ.
1.Жалақы төлеу, өтемақы төлемдері, яғни мемлекеттік салықтар және әлеуметтік жарналар өтеу, іссапар шығындарын, қызметкерлерге.
3.Техникалық қамтамасыз ету және жүйелі қызмет көрсету, есептеу және ұйымдастыру техникасы. Қосалқы бөлшектермен және шығыс материалдарымен есептеу жабдық. Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру курстары.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||||
|
Біліктілікті арттыру курстары |
Бірлік |
- |
- |
1 |
- |
- |
||
|
Әкім аппаратын жүктелген функцияларды орындау мақсатында штаттық саны шегінде. |
Бірлік |
13,5 |
13,5 |
13,5 |
13,5 |
13,5 |
||
|
Мем. қызметшілер |
Бірлік |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
||
|
Тех.персонал |
Бірлік |
3,5 |
3,5 |
3,5 |
3,5 |
3,5 |
||
|
Азаматтық қызметшілер |
Бірлік |
51 |
88 |
92 |
92 |
92 |
||
|
Автокөлікті күтіп ұстауға |
дана |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
||
|
Шығыстар бойынша бюджеттік кіші бағдарлама |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||||
|
Қаражаты есебінен жергілікті бюджеттен |
мың теңге |
103913,8 |
172513,2 |
213451,8 |
197602,0 |
197602,0 |
||
|
Барлығы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
103913,8 |
172513,2 |
213451,8 |
197602,0 |
197602,0 |
||
Коды мен атауы: бюджеттік кіші бағдарламаның: 029 – берілетін нысаналы трансферттер есебінен аудандық бюджеттен.
Бюджеттік кіші бағдарламаның:
мазмұнына байланысты: мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
ағымдағы/даму ағымдағы ағымдағы
Сипаттамасы (негіздемесі) бюджеттік кіші бағдарламаның: Әкім аппаратын ұстау. Жалақы төлеу, өтемақы төлемдері, яғни мемлекеттік салықтар және әлеуметтік жарналар, коммуналдық қызметтерді төлеу, сондай-ақ өзге де тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||||
|
Әкім аппаратын жүктелген функцияларды орындау мақсатында штаттық саны шегінде. |
Бірлік |
- |
13,5 |
13,5 |
- |
- |
||
|
Мем. қызметшілер |
Бірлік |
- |
10 |
- |
- |
- |
||
|
Тех.персонал |
Бірлік |
- |
3,5 |
- |
- |
- |
||
|
Шығыстар бойынша бюджеттік кіші бағдарлама |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||||
|
Бюджеттен берілетін трансферттер есебінен аудандық бюджет |
мың теңге |
- |
16968,0 |
2964 |
- |
- |
||
|
Барлығы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
- |
16968,0 |
2964 |
- |
- |
||
Коды мен атауы: бюджеттік кіші бағдарламаның: 028 есебінен облыстық бюджеттен берілетін трансферттер.
Бюджеттік кіші бағдарламаның:
мазмұнына байланысты: мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
ағымдағы/даму ағымдағы ағымдағы
Сипаттамасы (негіздемесі) бюджеттік кіші бағдарламаның: Әкім аппаратын ұстау. Жалақы төлеу, өтемақы төлемдері, яғни мемлекеттік салықтар және әлеуметтік жарналар.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||||
|
Әкім аппаратын жүктелген функцияларды орындау мақсатында штаттық саны шегінде. |
Бірлік |
- |
13,5 |
- |
- |
- |
||
|
Мем. қызметшілер |
Бірлік |
- |
10 |
- |
- |
- |
||
|
Тех.персонал |
Бірлік |
- |
3,5 |
- |
- |
- |
||
|
Азаматтық қызметшілер |
Бірлік |
- |
88 |
- |
- |
- |
||
|
Шығыстар бойынша бюджеттік кіші бағдарлама |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||||
|
Бюджеттен берілетін трансферттер есебінен облыстық бюджет |
мың теңге |
- |
7600,0 |
- |
- |
- |
||
|
Барлығы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
- |
7600,0 |
- |
- |
- |
||
Коды мен атауы: бюджеттік кіші бағдарламаның: 011 – республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен республикалық бюджеттен бөлінген.
Бюджеттік кіші бағдарламаның:
мазмұнына байланысты: мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
ағымдағы/даму ағымдағы ағымдағы
Сипаттамасы (негіздемесі) бюджеттік кіші бағдарламаның: Әкім аппаратын ұстау. Жалақы төлеу, өтемақы төлемдері, яғни мемлекеттік салықтар және әлеуметтік жарналар.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||||
|
Тех.персонал |
Бірлік |
- |
- |
3,5 |
3,5 |
3,5 |
||
|
Азаматтық қызметшілер |
Бірлік |
- |
- |
92 |
92 |
92 |
||
|
Шығыстар бойынша бюджеттік кіші бағдарлама |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||||
|
Бюджеттен берілетін трансферттер есебінен республикалық бюджет |
мың теңге |
- |
- |
18232,0 |
56960,0 |
58264,0 |
||
|
Барлығы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
- |
- |
18232,0 |
56960,0 |
58264,0 |
||