Приложение 1
Утверждено распоряжением
КГУ «Аппарат акима Веденовского с/о
Бурабайского района»
.№_______ от____________________20_____ г.
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
1240331 КГУ «Аппарат акима Веденовского сельского округа Бурабайского района»
код и наименование администратора бюджетной программы
на 2022, 2023, 2024 годы
Код и наименование бюджетной программы: 001 «Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа»
Руководитель бюджетной программы: Имамбаев М.И. – аким села.
Нормативная правовая основа бюджетной программы: Положение КГУ «Аппарат акима Веденовского сельского округа Бурабайского района» утвержденный постановлением акимата Бурабайского района № а-1/2 от 05.01.2020г, Департаментом юстиции Акмолинской области Республики Казахстан от 25 декабря 2013 года.
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления :бюджетные программы района в городе, города районного значения поселка, села, сельского округа.
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации: индивидуальная
текущая/развитие: текущая
Цель бюджетной программы: Информационно-аналитическое, организационно-правовое обеспечение деятельности акима сельского округа,способствующее проведению государственной политикив создании благоприятных жизненных условий для повышения благосостояния жителей сельского округа. Содержание автомашины. Обучение.
Конечные результаты бюджетной программы 1.Организационно-правовое обеспечение деятельности акимата и акима сельского округа.
2.Инфармационно-аналетическое обеспечение деятельности акимата и акима сельского округа.
3.Материально-техническое обеспечение деятельности акимата и акима сельского округа.
Описание (обоснование) бюджетной программы 1.Содержание аппарата акимата. Выплата заработной платы, компенсационные выплаты, уплата государственных налогов и социальных взносов, возмещение командировочных затрат работникам.
5.Приобретение компьютерной техники
Причины отклонения:
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского за счет трансфертов из республиканского бюджета подпрограмма 124001011 |
Тыс.тенге |
|
|
179,8 |
813 |
1610 |
|
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского за счет средств местного бюджета подпрограмма 124001015 |
Тыс.тенге |
14838,0 |
13975 |
28679,4 |
27772 |
27772
|
|
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского за счет средств местного бюджета подпрограмма 124001028 |
Тыс.тенге |
|
|
74 |
|
|
|
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского за счет средств местного бюджета подпрограмма 124001055 |
Тыс.тенге |
|
|
175..8 |
|
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
Тыс.тенге |
14838,0 |
13975 |
29109 |
28585 |
29382
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 – За счет трансфертов республиканского бюджета.
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развития текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы. 1. Направление расходов на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащих за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
|||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||||
|
Повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащих за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий : |
единиц |
|
|
2,5 |
|
|
|||
|
Технический персонал |
единиц |
|
|
2,5 |
|
|
|||
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
|||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||||
|
За счет трансфертов республиканского бюджета. |
тысяч тенге |
|
|
179,8 |
813 |
1610 |
|||
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме 011 |
тысяч тенге |
|
|
179,8 |
813 |
1610 |
|||
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 – За счёт средств местного бюджета.
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развития текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы. 1.Содержание аппарата акимата. Выплата заработной платы, компенсационные выплаты, уплата государственных налогов и социальных взносов, возмещение командировочных затрат работникам.
5.Обучение.
6.Приобретение компьютерной техники
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
|||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||||
|
1.Содержание аппарата акима с целью выполнения возложенных функций в пределах штатной численности, в том числе: |
единиц |
7,5 |
7,5 |
7,5 |
7,5 |
7,5 |
|||
|
государственные служащие |
единиц |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|||
|
внештатные работники |
единиц |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
|||
|
2.Курсы повышения квалификации |
человек |
2 |
3 |
3 |
0 |
3 |
|||
|
3.Содержание автотранспорта |
единица |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||
|
4.Приобретение компьютерной техники |
единица |
|
|
1 |
|
|
|||
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
|||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||||
|
За счёт средств местного бюджета 015 |
тысяч тенге |
14838,0 |
13975 |
29123,4 |
28585 |
29382 |
|||
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме 015 |
тысяч тенге |
14838,0 |
13975 |
29123,4 |
28585 |
29382 |
|||
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 028 – За счет трансфертов областного бюджета.
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развития текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы. 1. Направление расходов на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащих за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
|||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||||
|
Повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащих за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий : |
единиц |
|
|
2,5 |
|
|
|||
|
Технический персонал |
единиц |
|
|
2,5 |
|
|
|||
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
|||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||||
|
За счет трансфертов областного бюджета. |
тысяч тенге |
|
|
74,0 |
|
|
|||
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме 028 |
тысяч тенге |
|
|
74,0 |
|
|
|||
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 055 – За счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан.
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развития текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы. 1. Направление расходов на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащих за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
|||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||||
|
Повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащих за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий : |
единиц |
|
|
2,5 |
|
|
|||
|
Технический персонал |
единиц |
|
|
2,5 |
|
|
|||
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
|||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||||
|
За счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан |
тысяч тенге |
|
|
175.8 |
|
|
|||
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме 055 |
тысяч тенге |
|
|
175.8 |
|
|
|||