Приложение 1
КГУ «Аппарат акима Кенесаринского
сельского округа Бурабайского района»
№__ _ от « » 20 « » год
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
1240283 КГУ «Аппарат акима Кенесаринского сельского округа Бурабайского района»
код и наименование администратора бюджетной программы
на 2022, 2023, 2024 годы
Код и наименование бюджетной программы: 001 «Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа»
Руководитель бюджетной программы Ахметов А.А. – аким села
Нормативная правовая основа бюджетной программы:
Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 04 декабря 2008 года № 95-IV.
Ст. 35 Закон Республики Казахстан от 23 января 2001 года №148 «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан».
Закон Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК «О государственных закупках».
Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 4 декабря 2014 года № 540. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 5 декабря 2014 года № 9934 «Об утверждении Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания».
Положение КГУ «Аппарат акима Кенесаринского сельского округа Бурабайского района» утвержденный постановлением акимата Бурабайского района №а-11/430 от 06.12.2017г, Департаментом юстиции Акмолинской области Республики Казахстан от 21.12.2017 года.
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления: бюджетные программы района в городе, города районного значения поселка, села, сельского округа
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации: индивидуальная
текущая/развитие: текущая
Цель бюджетной программы: Информационно-аналитическое, организационно-правовое обеспечение деятельности акима сельского округа, способствующее проведению государственной политики в создании благоприятных жизненных условий для повышения благосостояния жителей сельского округа
Конечные результаты бюджетной программы:
1) Организационно-правовое обеспечение деятельности акима сельского округа;
2) Информационно-аналитическое обеспечение деятельности акима сельского округа;
3) Материально-техническое обеспечение деятельности акима сельского округа.
Описание (обоснование) бюджетной программы Содержание аппарата акимата
1.Выплата заработной платы согласно утвержденному лимиту штатной численности, компенсационные выплаты, уплата государственных налогов и социальных взносов, возмещение командировочных затрат работникам
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
тыс. тенге |
15 338,6 |
12 900,0 |
27 311,1 |
14 973,0 |
14 973,0 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тыс. тенге |
15 338,6 |
12 900,0 |
27 311,1 |
14 973,0 |
14 973,0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 – За счёт средств местного бюджета.
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развития текущая
Описание (обоснование) бюджетной программы Содержание аппарата акимата
1.Выплата заработной платы согласно утвержденному лимиту штатной численности, компенсационные выплаты, уплата государственных налогов и социальных взносов, возмещение командировочных затрат работникам
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||||||
|
1.Курсы переподготовки и повышения квалификации |
единиц |
1 |
2 |
2 |
х |
х |
||||
|
2.Содержание аппарата акима с целью выполнения возложенных функций в пределах штатной численности. В том числе Госслужащие Внештатная численность |
единиц |
8,5
5 3,5 |
7,5
4 3,5 |
7,5
4 3,5 |
7,5
4 3,5 |
7,5
4 3,5 |
||||
|
Содержание автомашины |
единиц |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Кассовый расход 2020 |
План 2021 |
Плановый период |
||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
||||||||
|
за счёт средств местного бюджета |
тысяч тенге |
15 338,6 |
12 900,0 |
24803,5 |
14 973,0 |
14 973,0 |
||||
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
15 338,6 |
12 900,0 |
24803,5 |
14 973,0 |
14 973,0 |
||||
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 – За счёт трансфертов из республиканского бюджета
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации: индивидуальная
текущая/развитие: текущая
Описание (обоснование) бюджетной программы повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
Оплата труда тех.персонала |
единиц |
|
|
3,5 |
|
|
|
Расходы по бюджетной программе |
единица измерения |
Кассовый расход 2020 |
План 2021 |
Плановый период |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
||||
|
За счёт трансфертов из республиканского бюджета |
тыс.тенге |
|
|
258,9 |
|
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
|
|
258,9 |
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 028 – За счёт трансфертов областного бюджета
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации: индивидуальная
текущая/развитие: текущая
Описание (обоснование) бюджетной программы повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
тех.персонал |
единиц |
|
|
3,5 |
|
|
|
Расходы по бюджетной программе |
единица измерения |
Кассовый расход 2020 |
План 2021 |
Плановый период |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
||||
|
За счёт трансфертов из областного бюджета |
тыс.тенге |
|
|
74,0 |
|
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
|
|
74,0 |
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 055 – За счёт гарантированного трансферта из Национального фонда РК
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации: индивидуальная
текущая/развитие: текущая
Описание (обоснование) бюджетной программы повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
тех.персонал |
единиц |
|
|
3,5 |
|
|
|
Расходы по бюджетной программе |
единица измерения |
Кассовый расход 2020 |
План 2021 |
Плановый период |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
||||
|
За счёт гарантированного трансферта из Национального фонда РК |
тыс.тенге |
|
|
237,1 |
|
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
|
|
237,1 |
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 029 – За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения).
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развития текущая
Описание (обоснование) бюджетной программы: Текущий ремонт внутренних помещений здания аппарата Кенесаринского сельского округа
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
|
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|
Работы по текущему ремонту внутренних помещений здания аппарата Кенесаринского сельского округа |
услуга |
|
|
1 |
|
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
единица измерения |
Кассовый расход |
План |
Плановый период |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) |
тысяч тенге |
|
|
1937,6 |
х |
х |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
|
|
1937,6 |
|
|