Қосымша 1
"Кенесары әкімі аппараты" КММ
Бурабай ауданының ауылдық округі"
№ ______________2022 жыл
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА
1240283 "Бурабай ауданы Кенесары ауылдық округі әкімінің аппараты" КММ
бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды және атауы
2022, 2023, 2024 жылдарға арналған
Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы: 001 "Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер"
Бюджеттік бағдарламаның басшысы: Ахметов А. а. - ауыл әкімі
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі: Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 04 желтоқсандағы № 95-IV Бюджет кодексі.
35-бап "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы"Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы №148 Заңы.
"Мемлекеттік сатып алу туралы"Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 4 желтоқсандағы № 434-V ҚРЗ Заңы.
Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2014 жылғы 4 желтоқсандағы № 540 бұйрығы. "Бюджеттің атқарылуы және оған кассалық қызмет көрсету қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2014 жылғы 5 желтоқсанда № 9934 болып тіркелді.
Бурабай ауданы әкімдігінің 06.12.2017 ж. №а-11/430, Қазақстан Республикасы Ақмола облысының Әділет департаментімен 21.12.2017 жылғы қаулысымен бекітілген "Бурабай ауданы Кенесары ауылдық округі әкімінің аппараты" КММ ережесі.
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты: қаладағы ауданның, аудандық маңызы бар қаланың, кенттің, ауылдың, ауылдық округтің бюджеттік бағдарламалары.
мазмұнына қарай: мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
іске асыру әдісіне байланысты: жеке
ағымдағы / даму: ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: әкімнің қызметін ақпараттық-талдамалық, ұйымдық-құқықтық қамтамасыз ету, сондай-ақ жергілікті маңызы бар мәселелерді шешу.
Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижелері
1.Аппарат пен ауыл әкімінің қызметін ұйымдық-құқықтық қамтамасыз ету;
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) әкім аппаратының мазмұны.
1.Еңбекақы төлеу, өтемақы төлемдері, мемлекеттік салықтар мен әлеуметтік жарналарды төлеу, қызметкерлерге іссапар шығындарын өтеу.
Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру курстары.
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы |
||||||
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер |
мың. теңге |
15 338,6 |
12 900,0 |
27 311,1 |
14 973,0 |
14 973,0 |
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны |
мың. теңге |
15 338,6 |
12 900,0 |
27 311,1 |
14 973,0 |
14 973,0 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы: 015 – Жергілікті бюджет қаражаты есебінен.
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына қарай: мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
іске асыру әдісіне байланысты: жеке
ағымдағы / даму: ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) әкім аппаратының мазмұны.
1.Еңбекақы төлеу, өтемақы төлемдері, мемлекеттік салықтар мен әлеуметтік жарналарды төлеу, қызметкерлерге іссапар шығындарын өтеу.
Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру курстары.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
||||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||||||
|
1.Қайта даярлау және арттыру курстары біліктілік |
бірліктер |
1 |
2 |
2 |
0 |
0 |
||||
|
2.Штат саны шегінде жүктелген функцияларды орындау мақсатында әкім аппаратын ұстау. Оның ішінде Мемлекеттік қызметшілер Штаттан тыс Сан |
бірліктер |
8,5
5 3,5 |
7,5
4 3,5 |
7,5
4 3,5 |
7,5
4 3,5 |
7,5
4 3,5 |
||||
|
Автокөлікті ұстау |
бірліктер |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||||
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Кассалық шығыс 2020 |
Жоспар 2021 |
Жоспарлы кезең |
||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
||||||||
|
Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
|
мың теңге |
15 338,6 |
12 900,0 |
24803,5 |
14 973,0 |
14 973,0 |
||||
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны |
мың теңге |
15 338,6 |
12 900,0 |
24803,5 |
14 973,0 |
14 973,0 |
||||
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы: 011 – Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен.
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына қарай: мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
іске асыру әдісіне байланысты: жеке
ағымдағы / даму: ағымдағы
"Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2021 жылғы 6 желтоқсандағы № 864 қаулысы" негізінде азаматтық қызметшілердің жалақысын арттыру
бюджеттік бағдарламасының сипаттамасы (негіздемесі). "Азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесі туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 31 желтоқсандағы № 1193 қаулысына өзгеріс енгізу туралы
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
||||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||||||
|
Азаматтық қызметшілердің еңбегіне ақы төлеу |
бірліктер |
|
|
3,5 |
|
|
||||
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
өлшем бірлігі |
Кассалық шығыс 2020 |
Жоспар 2021 |
Жоспарлы кезең |
||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
||||||||
|
Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен |
мың теңге |
|
|
258,9 |
|
|
||||
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны |
мың теңге |
|
|
258,9 |
|
|
||||
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы: 028-облыстық бюджет трансферттері есебінен
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына қарай: мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
іске асыру әдісіне байланысты: жеке
ағымдағы / даму: ағымдағы
бюджеттік бағдарламасының сипаттамасы (негіздемесі). азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын арттыру
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
||||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||||||
|
техникалық персонал |
қызмет |
|
|
3,5 |
|
|
||||
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Кассалық шығыс 2020 |
Жоспар 2021 |
Жоспарлы кезең |
||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
||||||||
|
Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен |
|
|
|
74,0 |
|
|
||||
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны |
мың теңге |
|
|
74,0 |
|
|
||||
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы: 055- ҚР Ұлттық қорынан кепілдендірілген трансферт есебінен
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына қарай: мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
ағымдағы / даму ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі). азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын арттыру
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
||||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||||||
|
Штаттан тыс Сан |
бірліктер |
|
|
3,5 |
|
|
||||
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Кассалық шығыс 2020 |
Жоспар 2021 |
Жоспарлы кезең |
||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
||||||||
|
ҚР Ұлттық қорынан кепілдендірілген трансферт есебінен |
|
|
|
237,1 |
|
|
||||
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны |
мың теңге |
|
|
237,1 |
|
|
||||
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы: 029-аудандық бюджеттен (облыстық маңызы бар қаладан) берілетін трансферттер есебінен.
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына қарай: мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
ағымдағы / даму ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі). Кенесары ауылдық округі аппараты ғимаратының ішкі үй-жайларын ағымдағы жөндеу
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
||||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||||||
|
Кенесары ауылдық округі аппараты ғимаратының ішкі үй-жайларын ағымдағы жөндеу |
қызмет |
|
|
1 |
|
|
||||
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Кассалық шығыс 2020 |
Жоспар 2021 |
Жоспарлы кезең |
||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
||||||||
|
Аудандық бюджеттен (облыстық маңызы бар қаладан)берілетін трансферттер есебінен |
мың теңге |
|
|
1937,6 |
|
|
||||
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны |
мың теңге |
|
|
1937,6 |
|
|
||||