Приложение 1
Утверждено распоряжением
КГУ «Аппарат акима Урумкайского с/о
Бурабайского района»
.№__43 от 07 июня_2022г
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
1240287 КГУ «Аппарат акима Урумкайского сельского округа Бурабайского района»
код и наименование администратора бюджетной программы
на 2022- 2024 годы
Код и наименование бюджетной программы: 001 «Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа»
Руководитель бюджетной программы: Оспанов Ж.К. – аким сельского округа, распоряжение акима Бурабайского района от №238 от 27.07.2021г.
Нормативная правовая основа бюджетной программы: Положение КГУ «Аппарат акима Урумкайского сельского округа Бурабайского района» утвержденный постановлением акимата Бурабайского района № а-11/430 от 06.12.2017г, Департаментом юстиции Акмолинской области Республики Казахстан от 20 декабря 2017 года.
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления :бюджетные программы района в городе, города районного значения поселка, села, сельского округа.
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации: индивидуальная
текущая/развитие: текущая
Цель бюджетной программы: Информационно-аналитическое , организационно-правовое обеспечение деятельности акима , а также решение вопросов местного значения.
Конечные результаты бюджетной программы:
Описание (обоснование) бюджетной программы Содержание аппарата акимата.
1.Выплата заработной платы, компенсационные выплаты, уплата государственных налогов и социальных взносов, возмещение командировочных затрат работникам.
Причины отклонения:
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского за счет трансфертов из республиканского бюджета подпрограмма 124001011 |
Тыс.тенге |
|
|
170 |
732 |
1449 |
|
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского за счет средств местного бюджета подпрограмма 124001015 |
Тыс.тенге |
14048,0 |
14614,2 |
26898 |
27108 |
27108
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
Тыс.тенге |
14048,0 |
14614,2 |
27068 |
27840 |
28557
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 – За счет трансфертов республиканского бюджета.
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развития текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы. 1. Направление расходов на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащих за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
|||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||||
|
Повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащих за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий : |
единиц |
|
|
2,25 |
|
|
|||
|
Технический персонал |
единиц |
|
|
2,25 |
|
|
|||
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
|||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||||
|
За счет трансфертов республиканского бюджета. |
тысяч тенге |
|
|
170 |
732 |
1449 |
|||
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме 011 |
тысяч тенге |
|
|
170 |
732 |
1449 |
|||
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 – За счёт средств местного бюджета.
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развития текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы. 1.Содержание аппарата акимата. Выплата заработной платы, компенсационные выплаты, уплата государственных налогов и социальных взносов, возмещение командировочных затрат работникам.
5.Обучение.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
|||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||||
|
1.Содержание аппарата акима с целью выполнения возложенных функций в пределах штатной численности, в том числе: |
единиц |
7,5 |
7,25 |
7,25 |
7,25 |
7,25 |
|||
|
государственные служащие |
единиц |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|||
|
внештатные работники |
единиц |
2,5 |
2,25 |
2,25 |
2,25 |
2,25 |
|||
|
2.Курсы повышения квалификации |
человек |
1 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|||
|
3.Содержание автотранспорта |
единица |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
|||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||||
|
За счёт средств местного бюджета 015 |
тысяч тенге |
14048,0 |
14614,2 |
26898 |
27108 |
27108 |
|||
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме 015 |
тысяч тенге |
14048,0 |
14614,2 |
26898 |
27108 |
27108 |
|||