Приложение 7
Утверждено распоряжением
КГУ «Аппарат акима Урумкайского
сельского округа Бурабайского района»
№ 72 от 10 августа 2022_г.
Согласовано
Руководитель ГУ «Аппарат акима Бурабайского района»
_________________Смаилов А.Д.
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
1240287 КГУ «Аппарат акима Урумкайского сельского округа Бурабайского района» на 2022 -2024 годы
Код и наименование бюджетной программы: 022 «Капитальные расходы государственного органа»
Руководитель бюджетной программы: Оспанов Ж.К. – аким сельского округа распоряжение акима Бурабайского района №238 от 27.07.2021г
Нормативная правовая основа бюджетной программы: Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 1 июля 2021 года № 633, Положение КГУ «Аппарат акима Урумкайского сельского округа Бурабайского района» утвержденный постановлением акимата Бурабайского района № а-11/430 от 06.12.2017г, Департаментом юстиции Акмолинской области Республики Казахстан от 20 декабря 2017 года. Согласно решению акима Бурабайского района «О лимитах пробега и нормативах положенности служебных автомобилей государственных органов, финансируемых из районного бюджета» №10 от 12.05.2020г
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления: бюджетные программы района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа.
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации: индивидуальная
текущая/развитие: текущая
Цель бюджетной программы: создание условий для достижения максимально эффективного выполнения возложенных на акимат функции.
Конечные результаты бюджетной программы: Укрепление материально - технической
базы учреждения в рамках утвержденных лимитов-1 ед. служебного автотранспорта-100%
Описание (обоснование) бюджетной программы: Капитальные расходы государственного органа на приобретение основного средства для полноценного и безопасного передвижения специалистов
Основание изменение плана финансирования: уменьшение на сумму 800,0 тысяч тенге в связи с экономией по гос.закупкам
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
Капитальные расходы государственного органа
|
Тысяч тенге |
|
|
6689,4 |
|
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
|
|
6689,4 |
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 – За счёт средств местного бюджета.
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации: индивидуальная
текущая/развитие: текущая
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
Приобретение компьютерной техники |
Шт |
|
|
1 |
|
|
|
Операционная система |
шт |
|
|
1 |
|
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
За счет средств из местного бюджета |
тысяч тенге |
|
|
399,4 |
|
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
|
|
399,4 |
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 029 – За счет трансфертов из районого бюджета.
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.
текущая/развитая: текущая
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
1.Приобретение автомашины |
единиц |
|
|
1 |
|
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
За счёт трансфертов из районного бюджета |
тысяч тенге |
|
|
6290,0 |
Х |
Х |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
|
|
6290,0 |
Х |
Х |
7 қосымша
Бұйрықпен бекітілген
«Бурабай ауданының Ұрымқай а/о
әкімінің аппараты» ҚММ
10.07.2022 ж. .№_72__
бұйрығымен бекітілген
Келісілді
«Бурабай ауданы әкімінің аппараты»
мемлекеттік мекемесінің
басшысы
_________________ Смайылов А.Д.
1240287 «Бурабай ауданы Ұрымқай ауылдық округі әкімінің аппараты» КММ
бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды және атауы
2022, 2023, 2024 жылдарға арналған
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА ЖОБАСЫ
Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы: 022 «Мемлекеттік органның күрделі шығыстары»
Бюджеттік бағдарламаның басшысы: Оспанов Ж.Қ. –Ұрымқай ауылдық округінің әкімі, Бурабай ауданының 27.07.2021ж. № 238 қаулысы.
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі: Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2021 жылғы 1 шілдедегі No 633 бұйрығы, Бурабай ауданы әкімдігінің 06.12.2017 ж. № а-11/430 қаулысымен бекітілген «Бурабай ауданы Ұрымқай ауылдық округі әкімінің аппараты» КММ Ережесі. Қазақстан Республикасы Ақмола облысының Әділет департаментімен 20.12.2017 ж. «Аудандық бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік органдарды қызметтік автокөліктермен қамтамасыз етудің жүгіріс шегі мен нормативтері туралы» Бурабай ауданының әкімінің 12.05.2020 жылғы № 10 шешіміне сәйкес.
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
мемлекеттік басқару деңгейіне қарай: қаладағы ауданның, аудандық маңызы бар қаланың, кенттің, ауылдың, ауылдық округтің бюджеттік бағдарламалары.
жүзеге асыру тәсіліне қарай: жеке
мазмұнына қарай: мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
ағымдағы/даму: ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты әкімдікке жүктелген функцияларды барынша тиімді орындауға қол жеткізу үшін жағдай жасау.
Бюджеттік бағдарламаны іске асырудың түпкілікті нәтижесі: Бекітілген шектерде мекеменің материалдық-техникалық базасын нығайту – 1 бірлік қызметтік көлік
Бюджеттік бағдарламаның сипаттау (негіздеу) Мемлекеттiк органның мамандардың толық және қауiпсiз қозғалысы үшiн негiзгi құралды сатып алуға жұмсайтын күрделi шығыстары
Қаржыландыру жоспарын өзгерту себебі: мемлекеттік сатып алуды үнемдеу есебінен 800,0 мың теңгеге азайту
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл 2020 |
Ағымдағы жылдың жоспары 2021 |
Жоспарланған кезең |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
||||
|
Автокөлік сатып алу |
Мың тенге |
|
|
6689,4 |
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша жалпы шығыстар |
Мың. тенге |
|
|
6689,4 |
|
|
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы: 015 – Жергілікті бюджет қаражаты есебінен.
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына қарай: мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
жүзеге асыру тәсіліне қарай: жеке
ағымдағы/даму: ағымдағы
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жылдың жоспары |
Жоспарланған кезең |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
Компьютерлік техниканы алу |
дана |
|
|
1 |
|
|
|
Операциялық жүйе |
дана |
|
|
1 |
|
|
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жылдың жоспары |
Жоспарланған кезең |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
Жергілікті бюджет қаражаты есебінен |
Мың. тенге |
|
|
399,4 |
|
|
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша жалпы шығыстар |
Мың. тенге |
|
|
399,4 |
|
|
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы: 029 - Аудандық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен.
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына қарай: мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету.
ағымдағы/дамыған: ағымдағы
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымды жылдың жоспары |
Жоспарланған кезең |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
1.Автокөлік сатып алу |
бірлік |
|
|
1 |
|
|
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жылдың жоспары |
Жоспарланған кезең |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
Аудандық бюджеттен трансферттер арқылы |
Мың. тенге |
|
|
6290,0 |
Х |
Х |
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша жалпы шығыстар |
Мың. тенге |
|
|
6290,0 |
Х |
Х |