Приложение 1
Утверждено распоряжением
КГУ «Аппарат акима Урумкайского
сельского округа Бурабайского района»
№ 69 от 14.07. 2022 г.
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
1240287 КГУ «Аппарат акима Урумкайского сельского округа Бурабайского района» на 2022-2024годы
Код и наименование бюджетной программы: 001 «Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа»
Руководитель бюджетной программы: Оспанов Ж.К. – аким сельского округа распоряжения акима Бурабайского района №238 от 27.07.2021 года
Нормативная правовая основа бюджетной программы: Положение КГУ «Аппарат акима Урумкайского сельского округа Бурабайского района» утвержденный постановлением акимата Бурабайского района № а-1/1 от 05.01.2020г, Департаментом юстиции Акмолинской области Республики Казахстан от 10.01.2020 года.
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления: бюджетные программы района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа.
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации: индивидуальная
текущая/развитие: текущая
Цель бюджетной программы: Информационно-аналитическое, организационно-правовое обеспечение деятельности акима сельского округа, способствующее проведению государственной политики в создании благоприятных жизненных условий для повышения благосостояния жителей сельского округа. Содержание автомашины. Обучение.
Конечные результаты бюджетной программы
1.Организационно-правовое обеспечение деятельности аппарата и акима села;
Описание (обоснование) бюджетной программы Содержание аппарата акима.
1.Выплата заработной платы, компенсационные выплаты, уплата государственных налогов и социальных взносов, возмещение командировочных затрат работникам.
Курсы повышения квалификации государственных служащих.
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
||||||
|
Расходы по бюджетной программе
|
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского за счет трансфертов из республиканского бюджета подпрограмма 124001011 |
тыс. тенге
|
|
|
170,0 |
|
|
|
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского за счет трансфертов из областного бюджета подпрограмма 124001028 |
тыс. тенге
|
|
|
69,0 |
|
|
|
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского За счет гарантированного трансферта национального фонда Республики Казахстан |
тыс. тенге
|
|
|
167,0 |
|
|
|
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского за счет средств местного бюджета подпрограмма 124001015 |
тыс. тенге |
14048,0 |
14614,2 |
26898,0 |
27108,0 |
27108,0 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тыс. тенге |
14048,0 |
14614,2 |
27304,0 |
27108,0 |
27108,0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 – За счет трансфертов республиканского бюджета.
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развития текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы. 1. Направление расходов на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащих за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
|||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||||
|
Повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащих за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий: |
единиц |
|
|
2,25 |
|
|
|||
|
Технический персонал |
единиц |
|
|
2,25 |
|
|
|||
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
|||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||||
|
За счет трансфертов республиканского бюджета. |
тысяч тенге |
|
|
170,0 |
|
|
|||
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме 011 |
тысяч тенге |
|
|
170,0 |
|
|
|||
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 – За счёт средств местного бюджета.
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развития текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы. 1.Содержание аппарата акимата. Выплата заработной платы, компенсационные выплаты, уплата государственных налогов и социальных взносов, возмещение командировочных затрат работникам.
5.Обучение.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
|||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||||
|
1.Содержание аппарата акима с целью выполнения возложенных функций в пределах штатной численности, в том числе: |
единиц |
7,25 |
7,25 |
7,25 |
7,25 |
7,25 |
|||
|
государственные служащие |
единиц |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|||
|
внештатные работники |
единиц |
2,25 |
2,25 |
2,25 |
2,25 |
2,25 |
|||
|
2.Курсы повышения квалификации |
человек |
1 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|||
|
3.Содержание автотранспорта |
единица |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
|||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||||
|
За счёт средств местного бюджета 015 |
тысяч тенге |
14048,0 |
14614,2 |
26898,0 |
27108,0 |
27108,0 |
|||
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме 015 |
тысяч тенге |
14048,0 |
14614,2 |
26898,0 |
27108,0 |
27108,0 |
|||
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 028 – За счет трансфертов областного бюджета.
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развития текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы. 1. Направление расходов на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащих за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
|||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||||
|
Повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащих за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий: |
единиц |
|
|
2,25 |
|
|
|||
|
Технический персонал |
единиц |
|
|
2,25 |
|
|
|||
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
|||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||||
|
За счет трансфертов областного бюджета |
тысяч тенге |
|
|
69,0 |
|
|
|||
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме 028 |
тысяч тенге |
|
|
69,0 |
|
|
|||
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 055– За счет гарантированного трансферта национального фонда Республики Казахстан.
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развития текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы. 1. Направление расходов на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащих за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
|||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||||
|
Повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащих за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий: |
единиц |
|
|
2,25 |
|
|
|||
|
Технический персонал |
единиц |
|
|
2,25 |
|
|
|||
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
|||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||||
|
За счет гарантированного трансферта национального фонда Республики Казахстан. |
тысяч тенге |
|
|
167,0 |
|
|
|||
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме 055 |
тысяч тенге |
|
|
167,0 |
|
|
|||