Приложение 1
Утверждено распоряжением
КГУ «Аппарат акима Урумкайского
сельского округа Бурабайского района»
№ 69 от 14.07. 2022 г.
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
1240287 КГУ «Аппарат акима Урумкайского сельского округа Бурабайского района» на 2022-2024годы
Код и наименование бюджетной программы: 001 «Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа»
Руководитель бюджетной программы: Оспанов Ж.К. – аким сельского округа распоряжения акима Бурабайского района №238 от 27.07.2021 года
Нормативная правовая основа бюджетной программы: Положение КГУ «Аппарат акима Урумкайского сельского округа Бурабайского района» утвержденный постановлением акимата Бурабайского района № а-1/1 от 05.01.2020г, Департаментом юстиции Акмолинской области Республики Казахстан от 10.01.2020 года.
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления: бюджетные программы района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа.
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации: индивидуальная
текущая/развитие: текущая
Цель бюджетной программы: Информационно-аналитическое, организационно-правовое обеспечение деятельности акима сельского округа, способствующее проведению государственной политики в создании благоприятных жизненных условий для повышения благосостояния жителей сельского округа. Содержание автомашины. Обучение.
Конечные результаты бюджетной программы
1.Организационно-правовое обеспечение деятельности аппарата и акима села;
Описание (обоснование) бюджетной программы: Содержание аппарата акима.
1.Выплата заработной платы, компенсационные выплаты, уплата государственных налогов и социальных взносов, возмещение командировочных затрат работникам.
Курсы повышения квалификации государственных служащих.
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
||||||
|
Расходы по бюджетной программе
|
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского за счет трансфертов из республиканского бюджета подпрограмма 124001011 |
тыс. тенге
|
|
|
170,0 |
|
|
|
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского за счет трансфертов из областного бюджета подпрограмма 124001028 |
тыс. тенге
|
|
|
69,0 |
|
|
|
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского За счет гарантированного трансферта национального фонда Республики Казахстан |
тыс. тенге
|
|
|
167,0 |
|
|
|
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского за счет средств местного бюджета подпрограмма 124001015 |
тыс. тенге |
14048,0 |
14614,2 |
26898,0 |
27108,0 |
27108,0 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тыс. тенге |
14048,0 |
14614,2 |
27304,0 |
27108,0 |
27108,0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 – За счет трансфертов республиканского бюджета.
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развития текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы. 1. Направление расходов на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащих за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
|||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||||
|
Повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащих за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий: |
единиц |
|
|
2,25 |
|
|
|||
|
Технический персонал |
единиц |
|
|
2,25 |
|
|
|||
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
|||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||||
|
За счет трансфертов республиканского бюджета. |
тысяч тенге |
|
|
170,0 |
|
|
|||
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме 011 |
тысяч тенге |
|
|
170,0 |
|
|
|||
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 – За счёт средств местного бюджета.
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развития текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы. 1.Содержание аппарата акимата. Выплата заработной платы, компенсационные выплаты, уплата государственных налогов и социальных взносов, возмещение командировочных затрат работникам.
5.Обучение.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
|||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||||
|
1.Содержание аппарата акима с целью выполнения возложенных функций в пределах штатной численности, в том числе: |
единиц |
7,25 |
7,25 |
7,25 |
7,25 |
7,25 |
|||
|
государственные служащие |
единиц |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|||
|
внештатные работники |
единиц |
2,25 |
2,25 |
2,25 |
2,25 |
2,25 |
|||
|
2.Курсы повышения квалификации |
человек |
1 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|||
|
3.Содержание автотранспорта |
единица |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
|||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||||
|
За счёт средств местного бюджета 015 |
тысяч тенге |
14048,0 |
14614,2 |
26898,0 |
27108,0 |
27108,0 |
|||
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме 015 |
тысяч тенге |
14048,0 |
14614,2 |
26898,0 |
27108,0 |
27108,0 |
|||
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 028 – За счет трансфертов областного бюджета.
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развития текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы. 1. Направление расходов на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащих за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
|||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||||
|
Повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащих за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий: |
единиц |
|
|
2,25 |
|
|
|||
|
Технический персонал |
единиц |
|
|
2,25 |
|
|
|||
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
|||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||||
|
За счет трансфертов областного бюджета |
тысяч тенге |
|
|
69,0 |
|
|
|||
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме 028 |
тысяч тенге |
|
|
69,0 |
|
|
|||
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 055– За счет гарантированного трансферта национального фонда Республики Казахстан.
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развития текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы. 1. Направление расходов на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащих за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
|||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||||
|
Повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащих за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий: |
единиц |
|
|
2,25 |
|
|
|||
|
Технический персонал |
единиц |
|
|
2,25 |
|
|
|||
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
|||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||||
|
За счет гарантированного трансферта национального фонда Республики Казахстан. |
тысяч тенге |
|
|
167,0 |
|
|
|||
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме 055 |
тысяч тенге |
|
|
167,0 |
|
|
|||
1 қосымша
Бұйрықпен бекітілген
«Бурабай ауданының Ұрымқай а/о
әкімінің аппараты» ҚММ
14.07. 2022ж. .№_69__
бұйрығымен бекітілген
1240287 «Бурабай ауданы Ұрымқай ауылдық округі әкімінің аппараты» КММ
бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды және атауы
2022, 2023, 2024 жылдарға арналған
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА ЖОБАСЫ
Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы: 001 "Қалада, аудандық маңызы бар қалада, кентте, ауылда, ауылдық округте аудан әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер"
Бюджеттік бағдарламаның басшысы: Оспанов Ж.Қ. - ауыл әкімі. Бурабай ауданы әкімінің 27.07.2021 № 238 бұйрығы.
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі : Бурабай ауданы әкімдігінің 05.01.2020 жылғы № а-1/1 қаулысымен бекітілген «Бурабай ауданы Ұрымқай ауылдық округі әкімінің аппараты» КММ Ережесі. Әділет департаменті. Қазақстан Республикасы Ақмола облысы 10.01.2020 ж.
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
мемлекеттік басқару деңгейіне қарай: қаладағы ауданның, аудандық маңызы бар қаланың, кенттің, ауылдың, ауылдық округтің бюджеттік бағдарламалары.
мазмұнына қарай: мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
ағымдағы/даму: ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: Ауылдық округ тұрғындарының әл-ауқатын жақсарту үшін қолайлы өмір сүру жағдайларын жасауда мемлекеттік саясатты жүзеге асыруға ықпал ете отырып, ауылдық округ әкімінің қызметін ақпараттық-талдау, ұйымдастырушылық және құқықтық қамтамасыз ету. Автокөлікке техникалық қызмет көрсету. Білім алу.
Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижесі:
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) Әкім аппаратын қаржыландыру.
Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру курстары.
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы |
||||||
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жылдың жоспары |
Жоспарланған кезең |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
Аудан әкімінің қаладағы, аудандық маңызы бар қаладағы, кенттегі, ауылдағы, ауылдық округтегі қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер 124001011 кіші бағдарламасы республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен |
Мың. тенге |
|
|
170,0 |
|
|
|
Аудан әкімінің қаладағы, аудандық маңызы бар қаладағы, кенттегі, ауылдағы, ауылдық округтегі қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен 124001028 кіші бағдарламасы |
Мың. тенге |
|
|
69,0 |
|
|
|
Аудан әкімінің қаладағы, аудандық маңызы бар қаладағы, кенттегі, ауылдағы, ауылдық округтегі қызметін жергілікті бюджеттің 124001015 кіші бағдарламасы есебінен қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер |
Мың. тенге |
14048,0 |
14614,2 |
26898,0 |
27108,0 |
27108,0 |
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша жалпы шығыстар |
Тыс.тенге |
14048,0 |
14614,2 |
26898,0 |
27108,0 |
27108,0 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы: 011 – республикалық бюджет қаражаты есебінен.
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына қарай: мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
ағымдағы/даму: ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) 1. Азаматтық қызметшiлердiң жекелеген санаттарының, мемлекеттiк бюджет қаражаты есебiнен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерiнiң, қазыналық кәсiпорындар қызметкерлерінің жалақысын арттыруға шығыстарды бөлу
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
|
Ағымдағы жылдың жоспары |
Жоспарланған кезең |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
Азаматтық қызметшiлердiң жекелеген санаттарының, мемлекеттiк бюджет қаражаты есебiнен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерiнiң, қазыналық кәсiпорын қызметкерлерінің жалақысын арттыру: |
бірлік. |
|
|
2,25 |
|
|
|
Техникалық персонал |
бірлік |
|
|
2,25 |
|
|
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жылдың жоспары |
Жоспарланған кезең |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
Республикалық бюджеттен трансферттер арқылы. 011 |
Мың. тенге |
|
|
170,0 |
|
|
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша жалпы шығыстар |
Мың тенге |
|
|
170,0 |
|
|
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы: 015 – жергілікті бюджет қаражаты есебінен.
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына қарай: мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
ағымдағы/даму: ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) Әкім аппаратын қаржыландыру.
Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру курстары.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
|
Ағымдағы жылдың жоспары |
Жоспарланған кезең |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
1. Кадрлық деңгейде жүктелген функцияларды орындау мақсатында әкім аппаратын ұстау, оның ішінде: |
бірлік. |
7,25 |
7,25 |
7,25 |
7,25 |
7,25 |
|
мемлекеттік қызметкерлер |
бірлік |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
Штаттан тыс қызметкелер |
бірлік |
2,25 |
2,25 |
2,25 |
2,25 |
2,25 |
|
2. Біліктілікті арттыру курстары |
бірлік |
1 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
3. Көлік құралдарына техникалық қызмет көрсету |
бірлік |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жылдың жоспары |
Жоспарланған кезең |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
Жергілікті бюджеттен арқылы. 015 |
Мың. тенге |
14048,0 |
14614,0 |
26898,0 |
27108,0 |
27108,0 |
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша жалпы шығыстар 015 |
Мың тенге |
14048,0 |
14614,0 |
26898,0 |
27108,0 |
27108,0 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы: 028 – облыстық бюджет қаражаты есебінен.
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына қарай: мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
ағымдағы/даму: ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) 1. Азаматтық қызметшiлердiң жекелеген санаттарының, мемлекеттiк бюджет қаражаты есебiнен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерiнiң, қазыналық кәсiпорындар қызметкерлерінің жалақысын арттыруға шығыстарды бөлу.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
|
Ағымдағы жылдың жоспары |
Жоспарланған кезең |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
Азаматтық қызметшiлердiң жекелеген санаттарының, мемлекеттiк бюджет қаражаты есебiнен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерiнiң, қазыналық кәсiпорын қызметкерлерінің жалақысын арттыру: |
бірлік. |
|
|
2,25 |
|
|
|
Техникалық персонал |
бірлік |
|
|
2,25 |
|
|
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жылдың жоспары |
Жоспарланған кезең |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
Облыстық бюджеттен трансферттер арқылы 028 |
Мың. тенге |
|
|
69,0 |
|
|
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша жалпы шығыстар 028 |
Мың тенге |
|
|
69,0 |
|
|
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы: 055 - Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының кепілдік берілген трансфертіне байланысты.
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына қарай: мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
ағымдағы/даму ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі). 1. Азаматтық қызметшiлердiң жекелеген санаттарының, мемлекеттiк бюджет қаражаты есебiнен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерiнiң, қазыналық кәсiпорындар қызметкерлерінің жалақысын арттыруға шығыстарды бөлу.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
|
Ағымдағы жылдың жоспары |
Жоспарланған кезең |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
Азаматтық қызметшiлердiң жекелеген санаттарының, мемлекеттiк бюджет қаражаты есебiнен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерiнiң, қазыналық кәсiпорын қызметкерлерінің жалақысын арттыру: |
бірлік. |
|
|
2,25 |
|
|
|
Техникалық персонал |
бірлік |
|
|
2,25 |
|
|
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жылдың жоспары |
Жоспарланған кезең |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
055 - Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының кепілдік берілген трансфертіне байланысты. |
Мың. тенге |
|
|
167,0 |
|
|
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша жалпы шығыстар 055 |
Мың тенге |
|
|
167,0 |
|
|