Приложение 1
Утверждено распоряжением
Акима КГУ "Аппарат акима Зеленоборского
сельского округа
Бурабайского района"
№ 94 от "18" июля 2022 года
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
1240284 КГУ «Аппарат акима Зеленоборского сельского округа Бурабайского района»
код и наименование администратора бюджетной программы
на 2022, 2023, 2024 годы
Код и наименование бюджетной программы: 001 «Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа»
Руководитель бюджетной программы: Баженов М.А. – аким сельского округа, распоряжение акима Бурабайского района №189 от 17 июня 2019 года.
Нормативная правовая основа бюджетной программы: Положение КГУ «Аппарат акима Зеленоборского сельского округа Бурабайского района» утвержденный постановлением акимата Бурабайского района № а-11/430 от 06.12.2017г, Департаментом юстиции Акмолинской области Республики Казахстан от 20 декабря 2017 года.
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления : бюджетные программы района в городе, города районного значения поселка, села, сельского округа.
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации: индивидуальная
текущая/развитие: текущая
Цель бюджетной программы: Информационно – аналитичнское, организационно- правовое, материально – техническое обеспечение деятельности акима, а также решение вопросов местного значения
Конечные результаты бюджетной программы:
Описание (обоснование) бюджетной программы Содержание аппарата акимата.
1.Выплата заработной платы, компенсационные выплаты, уплата государственных налогов и социальных взносов, возмещение командировочных затрат работникам.
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
Тыс.тенге |
22 606,0 |
31 253,6 |
41 715,6 |
42 494,0 |
42 494,0 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
Тыс.тенге |
22 606,0 |
31 253,6 |
41 715,6 |
42 494,0 |
42 494,0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 – За счет средств местного бюджета Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развития текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Содержание аппарата акима. 1.Выплата заработной платы, компенсационные выплаты, уплата государственных налогов и социальных взносов, возмещение командировочных затрат работникам.
3.Обеспечение технического и системного обслуживания вычислительной и оргтехники. Обеспечение запасными частями и расходными материалами для вычислительного оборудования. Курсы повышения квалификации государственных служащих.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||||
|
|
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
Курсы повышения квалификации
|
человек |
4 |
2 |
2 |
Х |
Х |
||
|
Содержание аппарата акима с целью выполнения возложенных функций в пределах штатной численности. |
Ед. |
13,5 |
11 |
11 |
11 |
11 |
||
|
Гос. служащие |
Ед. |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
||
|
Тех.персонал
|
Ед. |
5,5 |
3 |
3 |
3 |
3 |
||
|
Содержание автотранспорта |
шт. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
План текущего года |
План текущего года |
Плановый период |
||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||||
|
За счёт средств местного бюджета |
тысяч тенге |
22 606,0 |
23 122,4 |
41 405,0 |
42 494,0 |
42 494,0 |
||
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
22 606,0 |
23 122,4 |
41 405,0 |
42 494,0 |
42 494,0 |
||
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 – За трансфертов из республиканского бюджета.
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развития текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Содержание аппарата акима. 1.Выплата заработной платы, компенсационные выплаты, уплата государственных налогов и социальных взносов, возмещение командировочных затрат работникам.
3.Обеспечение технического и системного обслуживания вычислительной и оргтехники. Обеспечение запасными частями и расходными материалами для вычислительного оборудования. Курсы повышения квалификации государственных служащих.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||||
|
|
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
Повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащих за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий |
Ед. |
5,5 |
3,75 |
3, 75 |
3,75 |
3,75 |
||
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||||
|
За счёт средств из республиканского бюджета |
тысяч тенге |
|
|
228,6 |
|
|
||
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
|
|
228,6 |
|
|
||
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 028 – За трансфертов из областного бюджета.
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развития текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Содержание аппарата акима. 1.Выплата заработной платы, компенсационные выплаты, уплата государственных налогов и социальных взносов, возмещение командировочных затрат работникам.
3.Обеспечение технического и системного обслуживания вычислительной и оргтехники. Обеспечение запасными частями и расходными материалами для вычислительного оборудования. Курсы повышения квалификации государственных служащих.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||||
|
|
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
Повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащих за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий |
Ед. |
5,5 |
3,75 |
3, 75 |
3,75 |
3,75 |
||
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||||
|
За счёт трансфертов из областного бюджета |
тысяч тенге |
|
|
82,0 |
|
|
||
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
|
|
82,0 |
|
|
||
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 055 – За счет гарантированного трансферта из Национального Фонда Республики Казахстан.
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развития текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Содержание аппарата акима. 1.Выплата заработной платы, компенсационные выплаты, уплата государственных налогов и социальных взносов, возмещение командировочных затрат работникам.
3.Обеспечение технического и системного обслуживания вычислительной и оргтехники. Обеспечение запасными частями и расходными материалами для вычислительного оборудования. Курсы повышения квалификации государственных служащих.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||||
|
|
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
Повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащих за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий |
Ед. |
5,5 |
3,75 |
3, 75 |
3,75 |
3,75 |
||
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||||
|
За счет гарантированного трансферта из Национального Фонда Республики Казахстан. |
тысяч тенге |
|
|
185,4 |
|
|
||
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
|
|
185,4 |
|
|
||