Қосымша 5
«Бурабай ауданы Зеленобор ауылдық округі әкімінің аппараты" КММ әкімінің 2022 жылғы 18 шілде №94 өкімімен бекітілген
1240284 "Бурабай ауданы Зеленобор ауылдық округі әкімінің аппараты" КММ-нің
бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды және атауы
2022, 2023, 2024 жылдарға арналған
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ
Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы: 001 «Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер»
Бюджеттік бағдарламаның басшысы: Баженов М. А. – ауылдық округ әкімі, Бурабай ауданы әкімінің 2019 жылғы 17 маусымдағы №189 өкімі.
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі: Бурабай ауданы әкімдігінің 06.12.2017 ж. № а-11/430, Қазақстан Республикасы Ақмола облысының Әділет департаментімен 2017 жылғы 20 желтоқсандағы қаулысымен бекітілген "Бурабай ауданы Зеленобор ауылдық округі әкімінің аппараты" КММ ережесі.
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты: қаладағы ауданның, аудандық маңызы бар қаланың, кенттің, ауылдың, ауылдық округтің бюджеттік бағдарламалары.
мазмұнына қарай: мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
іске асыру әдісіне байланысты: жеке
ағымдағы / даму: ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: Әкімнің қызметін ақпараттық-талдамалық, ұйымдық-құқықтық, материалдық – техникалық қамтамасыз ету, сондай-ақ жергілікті маңызы бар мәселелерді шешу
Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижелері:
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) Әкімдік аппаратын ұстау
1.Еңбекақы төлеу, өтемақы төлемдері, мемлекеттік салықтар мен әлеуметтік жарналарды төлеу, қызметкерлерге іссапар шығындарын өтеу.
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар, барлығы |
||||||
|
Бюджеттік бағдарламалар бойынша шығындар |
Өлшем бірлігі |
Есепті |
Ағымдағы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер |
Мың теңге |
22 606,0 |
31 253,6 |
41 715,6 |
42 494,0 |
42 494,0 |
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар барлығы |
Мың теңге |
22 606,0 |
31 253,6 |
41 715,6 |
42 494,0 |
42 494,0 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы: : 015 – Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
Кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына қарай: мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
ағымдағы / даму: ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) :
Әкім аппаратын ұстау.
1.Еңбекақы төлеу, өтемақы төлемдері, мемлекеттік салықтар мен әлеуметтік жарналарды төлеу, қызметкерлерге іссапар шығындарын өтеу.
3.Есептеу және ұйымдастыру техникасына техникалық және жүйелік қызмет көрсетуді қамтамасыз ету. Есептеу жабдықтары үшін қосалқы бөлшектермен және шығын материалдарымен қамтамасыз ету. Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру курстары.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті
|
Ағымдағы жылдың жоспары
|
Жоспарлы кезең |
||||
|
|
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
Біліктілікті арттыру курстары |
адам |
4 |
2 |
2 |
Х |
Х |
||
|
Штат саны шегінде жүктелген функцияларды орындау мақсатында әкім аппаратын ұстау. |
бірл. |
13,5 |
11 |
11 |
11 |
11 |
||
|
Мемлекеттік қызметшілер
|
бірл. |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
||
|
Техникалық қызметкерлер
|
бірл. |
5,5 |
3 |
3 |
3 |
3 |
||
|
Автокөлікті ұстау |
дана |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығындар
|
Өлшем бірлігі |
Есепті
|
Ағымдағы жылдың жоспары
|
Жоспарлы кезең |
||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||||
|
Жергілікті бюджет қаражаты есебінен |
мың теңге |
22 606,0 |
23 122,4 |
41 405,0 |
42 494,0 |
42 494,0 |
||
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығындар барлығы |
мың теңге |
22 606,0 |
23 122,4 |
41 405,0 |
42 494,0 |
42 494,0 |
||
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы: 011 – Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына қарай: мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
ағымдағы / даму: ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): әкім аппаратын ұстау.
1.Еңбекақы төлеу, өтемақы төлемдері, мемлекеттік салықтар мен әлеуметтік жарналарды төлеу, қызметкерлерге іссапар шығындарын өтеу.
3.Есептеу және ұйымдастыру техникасына техникалық және жүйелік қызмет көрсетуді қамтамасыз ету. Есептеу жабдықтары үшін қосалқы бөлшектермен және шығын материалдарымен қамтамасыз ету. Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру курстары.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті
|
Ағымдағы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
||||
|
|
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
Азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын арттыру |
бірл. |
5,5 |
3,75 |
3, 75 |
3,75 |
3,75 |
||
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығындар |
Өлшем бірлігі |
Есепті
|
Ағымдағы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||||
|
Республикалық бюджет қаражаты есебінен |
мың теңге |
|
|
228,6 |
|
|
||
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығындар барлығы |
мың теңге |
|
|
228,6 |
|
|
||
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы: 028 – Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен.
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына қарай: мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
ағымдағы / даму:ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Әкім аппаратын ұстау.
1.Еңбекақы төлеу, өтемақы төлемдері, мемлекеттік салықтар мен әлеуметтік жарналарды төлеу, қызметкерлерге іссапар шығындарын өтеу.
3.Есептеу және ұйымдастыру техникасына техникалық және жүйелік қызмет көрсетуді қамтамасыз ету. Есептеу жабдықтары үшін қосалқы бөлшектермен және шығын материалдарымен қамтамасыз ету. Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру курстары.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті
|
Ағымдағы жылдың жоспары
|
Жоспарлы кезең |
||||
|
|
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
Азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын арттыру |
бірл. |
5,5 |
3,75 |
3, 75 |
3,75 |
3,75 |
||
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығындар
|
Өлшем бірлігі |
Есепті
|
Ағымдағы жылдың жоспары
|
Жоспарлы кезең |
||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||||
|
Облыстық бюджет қаражаты есебінен |
мың теңге |
|
|
82,0 |
|
|
||
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығындар барлығы |
мың теңге |
|
|
82,0 |
|
|
||
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы: 055 – Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан кепілдендірілген трансферт есебінен.
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына қарай: мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
ағымдағы / даму:ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Әкім аппаратын ұстау.
1.Еңбекақы төлеу, өтемақы төлемдері, мемлекеттік салықтар мен әлеуметтік жарналарды төлеу, қызметкерлерге іссапар шығындарын өтеу.
3.Есептеу және ұйымдастыру техникасына техникалық және жүйелік қызмет көрсетуді қамтамасыз ету. Есептеу жабдықтары үшін қосалқы бөлшектермен және шығын материалдарымен қамтамасыз ету. Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру курстары.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті
|
Ағымдағы жылдың жоспары
|
Жоспарлы кезең |
||||
|
|
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
Азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын арттыру |
бірл. |
5,5 |
3,75 |
3, 75 |
3,75 |
3,75 |
||
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығындар
|
Өлшем бірлігі |
Есепті
|
Ағымдағы жылдың жоспары
|
Жоспарлы кезең |
||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||||
|
Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан кепілдендірілген трансферт есебінен. |
мың теңге |
|
|
185,4 |
|
|
||
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығындар барлығы |
мың теңге |
|
|
185,4 |
|
|
||
Приложение 1
Утверждено распоряжением
Акима КГУ "Аппарат акима Зеленоборского
сельского округа
Бурабайского района"
№ 94 от "18" июля 2022 года
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
1240284 КГУ «Аппарат акима Зеленоборского сельского округа Бурабайского района»
код и наименование администратора бюджетной программы
на 2022, 2023, 2024 годы
Код и наименование бюджетной программы: 001 «Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа»
Руководитель бюджетной программы: Баженов М.А. – аким сельского округа, распоряжение акима Бурабайского района №189 от 17 июня 2019 года.
Нормативная правовая основа бюджетной программы: Положение КГУ «Аппарат акима Зеленоборского сельского округа Бурабайского района» утвержденный постановлением акимата Бурабайского района № а-11/430 от 06.12.2017г, Департаментом юстиции Акмолинской области Республики Казахстан от 20 декабря 2017 года.
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления : бюджетные программы района в городе, города районного значения поселка, села, сельского округа.
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации: индивидуальная
текущая/развитие: текущая
Цель бюджетной программы: Информационно – аналитичнское, организационно- правовое, материально – техническое обеспечение деятельности акима, а также решение вопросов местного значения
Конечные результаты бюджетной программы:
Описание (обоснование) бюджетной программы Содержание аппарата акимата.
1.Выплата заработной платы, компенсационные выплаты, уплата государственных налогов и социальных взносов, возмещение командировочных затрат работникам.
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
Тыс.тенге |
22 606,0 |
31 253,6 |
41 715,6 |
42 494,0 |
42 494,0 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
Тыс.тенге |
22 606,0 |
31 253,6 |
41 715,6 |
42 494,0 |
42 494,0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 – За счет средств местного бюджета Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развития текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Содержание аппарата акима. 1.Выплата заработной платы, компенсационные выплаты, уплата государственных налогов и социальных взносов, возмещение командировочных затрат работникам.
3.Обеспечение технического и системного обслуживания вычислительной и оргтехники. Обеспечение запасными частями и расходными материалами для вычислительного оборудования. Курсы повышения квалификации государственных служащих.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||||
|
|
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
Курсы повышения квалификации
|
человек |
4 |
2 |
2 |
Х |
Х |
||
|
Содержание аппарата акима с целью выполнения возложенных функций в пределах штатной численности. |
Ед. |
13,5 |
11 |
11 |
11 |
11 |
||
|
Гос. служащие |
Ед. |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
||
|
Тех.персонал
|
Ед. |
5,5 |
3 |
3 |
3 |
3 |
||
|
Содержание автотранспорта |
шт. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
План текущего года |
План текущего года |
Плановый период |
||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||||
|
За счёт средств местного бюджета |
тысяч тенге |
22 606,0 |
23 122,4 |
41 405,0 |
42 494,0 |
42 494,0 |
||
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
22 606,0 |
23 122,4 |
41 405,0 |
42 494,0 |
42 494,0 |
||
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 – За трансфертов из республиканского бюджета.
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развития текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Содержание аппарата акима. 1.Выплата заработной платы, компенсационные выплаты, уплата государственных налогов и социальных взносов, возмещение командировочных затрат работникам.
3.Обеспечение технического и системного обслуживания вычислительной и оргтехники. Обеспечение запасными частями и расходными материалами для вычислительного оборудования. Курсы повышения квалификации государственных служащих.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||||
|
|
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
Повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащих за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий |
Ед. |
5,5 |
3,75 |
3, 75 |
3,75 |
3,75 |
||
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||||
|
За счёт средств из республиканского бюджета |
тысяч тенге |
|
|
228,6 |
|
|
||
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
|
|
228,6 |
|
|
||
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 028 – За трансфертов из областного бюджета.
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развития текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Содержание аппарата акима. 1.Выплата заработной платы, компенсационные выплаты, уплата государственных налогов и социальных взносов, возмещение командировочных затрат работникам.
3.Обеспечение технического и системного обслуживания вычислительной и оргтехники. Обеспечение запасными частями и расходными материалами для вычислительного оборудования. Курсы повышения квалификации государственных служащих.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||||
|
|
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
Повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащих за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий |
Ед. |
5,5 |
3,75 |
3, 75 |
3,75 |
3,75 |
||
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||||
|
За счёт трансфертов из областного бюджета |
тысяч тенге |
|
|
82,0 |
|
|
||
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
|
|
82,0 |
|
|
||
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 055 – За счет гарантированного трансферта из Национального Фонда Республики Казахстан.
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развития текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Содержание аппарата акима. 1.Выплата заработной платы, компенсационные выплаты, уплата государственных налогов и социальных взносов, возмещение командировочных затрат работникам.
3.Обеспечение технического и системного обслуживания вычислительной и оргтехники. Обеспечение запасными частями и расходными материалами для вычислительного оборудования. Курсы повышения квалификации государственных служащих.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||||
|
|
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
Повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащих за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий |
Ед. |
5,5 |
3,75 |
3, 75 |
3,75 |
3,75 |
||
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||||
|
За счет гарантированного трансферта из Национального Фонда Республики Казахстан. |
тысяч тенге |
|
|
185,4 |
|
|
||
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
|
|
185,4 |
|
|
||