Қосымша 1
Өкіммен бекітілген
"Зеленоборский әкімінің аппараты" КММ әкімі
ауылдық округі
Бурабай ауданы"
2022 жылғы " 11 " шілдедегі № 90
1240284 "Бурабай ауданы Зеленобор ауылдық округі әкімінің аппараты" КММ-нің
бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды және атауы
2022, 2023, 2024 жылдарға арналған
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ
Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы: 001 «Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер»
Бюджеттік бағдарламаның басшысы: Баженов М. А. – ауылдық округ әкімі, Бурабай ауданы әкімінің 2019 жылғы 17 маусымдағы №189 өкімі.
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі: Бурабай ауданы әкімдігінің 06.12.2017 ж. № а-11/430, Қазақстан Республикасы Ақмола облысының Әділет департаментімен 2017 жылғы 20 желтоқсандағы қаулысымен бекітілген "Бурабай ауданы Зеленобор ауылдық округі әкімінің аппараты" КММ ережесі.
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты: қаладағы ауданның, аудандық маңызы бар қаланың, кенттің, ауылдың, ауылдық округтің бюджеттік бағдарламалары.
мазмұнына қарай: мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
іске асыру әдісіне байланысты: жеке
ағымдағы / даму: ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: Әкімнің қызметін ақпараттық-талдамалық, ұйымдық-құқықтық, материалдық – техникалық қамтамасыз ету, сондай-ақ жергілікті маңызы бар мәселелерді шешу
Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижелері:
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) Әкімдік аппаратын ұстау
1.Еңбекақы төлеу, өтемақы төлемдері, мемлекеттік салықтар мен әлеуметтік жарналарды төлеу, қызметкерлерге іссапар шығындарын өтеу.
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар, барлығы |
||||||
|
Бюджеттік бағдарламалар бойынша шығындар |
Өлшем бірлігі |
Есепті |
Ағымдағы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер |
Мың теңге |
22 606,0 |
31 253,6 |
41 715,6 |
42 494,0 |
42 494,0 |
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар барлығы |
Мың теңге |
22 606,0 |
31 253,6 |
41 715,6 |
42 494,0 |
42 494,0 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы: : 015 – Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
Кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына қарай: мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
ағымдағы / даму: ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) :
Әкім аппаратын ұстау.
1.Еңбекақы төлеу, өтемақы төлемдері, мемлекеттік салықтар мен әлеуметтік жарналарды төлеу, қызметкерлерге іссапар шығындарын өтеу.
3.Есептеу және ұйымдастыру техникасына техникалық және жүйелік қызмет көрсетуді қамтамасыз ету. Есептеу жабдықтары үшін қосалқы бөлшектермен және шығын материалдарымен қамтамасыз ету. Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру курстары.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті
|
Ағымдағы жылдың жоспары
|
Жоспарлы кезең |
||||
|
|
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
Біліктілікті арттыру курстары |
адам |
4 |
2 |
2 |
Х |
Х |
||
|
Штат саны шегінде жүктелген функцияларды орындау мақсатында әкім аппаратын ұстау. |
бірл. |
13,5 |
11 |
11 |
11 |
11 |
||
|
Мемлекеттік қызметшілер
|
бірл. |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
||
|
Техникалық қызметкерлер
|
бірл. |
5,5 |
3 |
3 |
3 |
3 |
||
|
Автокөлікті ұстау |
дана |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығындар
|
Өлшем бірлігі |
Есепті
|
Ағымдағы жылдың жоспары
|
Жоспарлы кезең |
||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||||
|
Жергілікті бюджет қаражаты есебінен |
мың теңге |
22 606,0 |
23 122,4 |
41 405,0 |
42 494,0 |
42 494,0 |
||
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығындар барлығы |
мың теңге |
22 606,0 |
23 122,4 |
41 405,0 |
42 494,0 |
42 494,0 |
||
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы: 011 – Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына қарай: мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
ағымдағы / даму: ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): әкім аппаратын ұстау.
1.Еңбекақы төлеу, өтемақы төлемдері, мемлекеттік салықтар мен әлеуметтік жарналарды төлеу, қызметкерлерге іссапар шығындарын өтеу.
3.Есептеу және ұйымдастыру техникасына техникалық және жүйелік қызмет көрсетуді қамтамасыз ету. Есептеу жабдықтары үшін қосалқы бөлшектермен және шығын материалдарымен қамтамасыз ету. Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру курстары.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті
|
Ағымдағы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
||||
|
|
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
Азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын арттыру |
бірл. |
5,5 |
3,75 |
3, 75 |
3,75 |
3,75 |
||
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығындар |
Өлшем бірлігі |
Есепті
|
Ағымдағы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||||
|
Республикалық бюджет қаражаты есебінен |
мың теңге |
|
|
228,6 |
|
|
||
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығындар барлығы |
мың теңге |
|
|
228,6 |
|
|
||
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы: 028 – Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен.
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына қарай: мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
ағымдағы / даму:ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Әкім аппаратын ұстау.
1.Еңбекақы төлеу, өтемақы төлемдері, мемлекеттік салықтар мен әлеуметтік жарналарды төлеу, қызметкерлерге іссапар шығындарын өтеу.
3.Есептеу және ұйымдастыру техникасына техникалық және жүйелік қызмет көрсетуді қамтамасыз ету. Есептеу жабдықтары үшін қосалқы бөлшектермен және шығын материалдарымен қамтамасыз ету. Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру курстары.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті
|
Ағымдағы жылдың жоспары
|
Жоспарлы кезең |
||||
|
|
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
Азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын арттыру |
бірл. |
5,5 |
3,75 |
3, 75 |
3,75 |
3,75 |
||
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығындар
|
Өлшем бірлігі |
Есепті
|
Ағымдағы жылдың жоспары
|
Жоспарлы кезең |
||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||||
|
Облыстық бюджет қаражаты есебінен |
мың теңге |
|
|
82,0 |
|
|
||
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығындар барлығы |
мың теңге |
|
|
82,0 |
|
|
||