Приложение 1
Утверждено распоряжением
КГУ «Аппарат акима Катаркольского с/о
Бурабайского района»
.№34 от_14.07.2022г.
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
1240281 КГУ «Аппарат акима Катаркольского сельского округа Бурабайского района»
код и наименование администратора бюджетной программы
на 2022, 2023, 2024 годы
Код и наименование бюджетной программы: 001 «Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа»
Руководитель бюджетной программы: Кусаинов М.С. – аким сельского округа распоряжения акима Бурабайского района №236 от 27.07.2021 года
Нормативная правовая основа бюджетной программы: Положение КГУ «Аппарат акима Катаркольского сельского округа Бурабайского района» утвержденный постановлением акимата Бурабайского района № а-11/430 от 06.12.2017г, Департаментом юстиции Акмолинской области Республики Казахстан от 20 декабря 2017 года.
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления: бюджетные программы района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа.
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации: индивидуальная
текущая/развитие: текущая
Цель бюджетной программы: Информационно-аналитическое, организационно-правовое обеспечение деятельности акима сельского округа,способствующее проведению государственной политикив создании благоприятных жизненных условий для повышения благосостояния жителей сельского округа. Содержание автомашины.
Конечные результаты бюджетной программы 1.Организационно-правовое обеспечение деятельности акимата и акима сельского округа.
2.Инфармационно-аналетическое обеспечение деятельности акимата и акима сельского округа.
3.Материально-техническое обеспечение деятельности акимата и акима сельского округа.
Описание (обоснование) бюджетной программы 1.Содержание аппарата акимата. Выплата заработной платы, компенсационные выплаты, уплата государственных налогов и социальных взносов, возмещение командировочных затрат работникам.
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского за счет трансфертов из республиканского бюджета подпрограмма 124001011 |
Тыс.тенге |
|
|
371,1 |
|
|
|
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского За счет трансфертов из областного бюджета подпрограмма 124001028 |
|
|
|
128,0 |
|
|
|
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского За счет средств местного бюджета подпрограмма 124001015 |
|
19179,4 |
19165,0 |
36200,0 |
37141,0 |
37141,0 |
|
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского За счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан 124001055 |
|
|
|
541,9 |
|
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
Тыс.тенге |
19179,4 |
19165,0 |
37241,0 |
37141,0 |
37141,0
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 – За счет трансфертов республиканского бюджета.
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развития текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы. 1. Направление расходов на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащих за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
|||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||||
|
Повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащих за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий : |
единиц |
|
|
6.5 |
|
|
|||
|
Технический персонал |
единиц |
|
|
6.5 |
|
|
|||
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
|||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||||
|
За счет трансфертов республиканского бюджета. |
тысяч тенге |
|
|
371.1 |
|
|
|||
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме 011 |
тысяч тенге |
|
|
371.1 |
|
|
|||
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 – За счёт средств местного бюджета.
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развития текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы. 1.Содержание аппарата акимата. Выплата заработной платы, компенсационные выплаты, уплата государственных налогов и социальных взносов, возмещение командировочных затрат работникам.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
|||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||||
|
1.Содержание аппарата акима с целью выполнения возложенных функций в пределах штатной численности, в том числе: |
единиц |
11.5 |
12.5 |
12,5 |
12,5 |
12,5 |
|||
|
государственные служащие |
единиц |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
|||
|
внештатные работники |
единиц |
5.5 |
6.5 |
6.5 |
6.5 |
6.5 |
|||
|
2.Содержание автотранспорта |
единица |
1 |
2 |
2 |
1 |
1 |
|||
|
3. Содержание здание |
здание |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
|||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||||
|
За счёт средств местного бюджета 015 |
тысяч тенге |
19179.4 |
19165.0 |
36200.0 |
37141.0 |
37141.0 |
|||
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме 015 |
тысяч тенге |
19179.4 |
19165.0 |
36200.0 |
37141.0 |
37141.0 |
|||
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 028 – За счет трансфертов областного бюджета.
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развития текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы. 1. Направление расходов на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащих за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
|||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||||
|
Повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащих за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий : |
единиц |
|
|
6.5 |
|
|
|||
|
Технический персонал |
единиц |
|
|
6.5 |
|
|
|||
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
|||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||||
|
За счет трансфертов областного бюджета. |
тысяч тенге |
|
|
128,0 |
|
|
|||
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме 028 |
тысяч тенге |
|
|
128,0 |
|
|
|||
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 055 – За счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развития текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы. 1. Направление расходов на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащих за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
|||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||||
|
Повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащих за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий : |
единиц |
|
|
6.5 |
|
|
|||
|
Технический персонал |
единиц |
|
|
6.5 |
|
|
|||
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
|||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||||
|
За счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан 055 |
тысяч тенге |
|
|
541,9 |
|
|
|||
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме 055 |
тысяч тенге |
|
|
541,9 |
|
|
|||