Қосымша 1
Өкіммен бекітілген
Катаркөл ауданы
әкімінің аппараты " КММ
.№ ______________20_____ г.
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА
1240281 "Бурабай ауданы Катаркөл ауылдық округі әкімінің аппараты" КММ
бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды және атауы
2022, 2023, 2024 жылдарға арналған
Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы: 001 "Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер"
Бюджеттік бағдарламаның басшысы:Кусаинов М.С. - ауылдық округ әкімі Бурабай ауданы әкімінің 27.07.2021 жылғы №236 өкімдері
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі: Бурабай ауданы әкімдігінің 06.12.2017 ж. № а-11/430 қаулысымен бекітілген "Бурабай ауданы Катаркөл ауылдық округі әкімінің аппараты" КММ ережесі, Қазақстан Республикасы Ақмола облысының Әділет департаменті 2017 жылғы 20 желтоқсанда.
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты: қаладағы ауданның, аудандық маңызы бар қаланың, кенттің, ауылдың, ауылдық округтің бюджеттік бағдарламалары.
мазмұнына қарай: мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
іске асыру әдісіне байланысты: жеке
ағымдағы / даму: Ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: ауылдық округ тұрғындарының әл-ауқатын арттыру үшін қолайлы өмірлік жағдайлар жасауда мемлекеттік саясатты жүргізуге ықпал ететін ауылдық округ әкімінің қызметін ақпараттық-талдамалық, ұйымдық-құқықтық қамтамасыз ету. Автокөлікті ұстау.
Бюджеттік бағдарламаның соңғы нәтижелері: 1.Әкімдіктің және ауылдық округ әкімінің қызметін ұйымдық-құқықтық қамтамасыз ету.
2.Әкімдіктің және ауылдық округ әкімінің қызметін ақпараттық-аналитикалық қамтамасыз ету.
3.Әкімдіктің және ауылдық округ әкімінің қызметін материалдық-техникалық қамтамасыз ету.
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) 1.Әкімдік аппаратының мазмұны. Еңбекақы төлеу, өтемақы төлемдері, мемлекеттік салықтар мен әлеуметтік жарналарды төлеу, қызметкерлерге іссапар шығындарын өтеу.
Ауытқу себептері:
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы |
||||||
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарлама 124001011 |
Мың теңге |
|
|
371,1 |
||
|
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен 124001028 кіші бағдарламасы |
|
|
|
128,0 |
|
|
|
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер Жергілікті бюджет қаражаты есебінен 124001015 кіші бағдарламасы |
|
19179,4 |
19165,0 |
36200,0 |
37141,0 |
37141,0 |
|
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан кепілдендірілген трансферт есебінен 055 |
|
|
|
541,9 |
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны |
Мың теңге |
|
37241,0 |
39018,0 |
39018,0
|
|
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы: 011 – Республикалық бюджет трансферттері есебінен.
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына қарай: мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
ағымдағы / даму Ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі).1. Азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын арттыруға арналған шығыстарды Жолдау
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
|||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|
|||
|
Азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын арттыру: |
бірліктер |
|
|
6.5 |
|
|
|
|
Техникалық персонал |
бірліктер |
|
|
6.5 |
|
|
|
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
ағымдағы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
|||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|
|||
|
Республикалық бюджет трансферттері есебінен. 011 |
Мың теңге |
|
|
371.1 |
|
|
|
|
011 бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар жиыны |
Мың теңге |
|
|
371.1 |
|
|
|
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы:015 – Жергілікті бюджет қаражаты есебінен.
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына қарай: мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
ағымдағы / даму Ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі).
1.Әкімдік аппаратының мазмұны. Еңбекақы төлеу, өтемақы төлемдері, мемлекеттік салықтар мен әлеуметтік жарналарды төлеу, қызметкерлерге іссапар шығындарын өтеу.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
|||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||||
|
1.Штат саны шегінде жүктелген функцияларды орындау мақсатында әкім аппаратын ұстау, оның ішінде: |
бірліктер |
11.5 |
12.5 |
12,5 |
12,5 |
12,5 |
|||
|
мемлекеттік қызметшілер |
бірліктер |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
|||
|
штаттан тыс жұмысшылар |
бірліктер |
5.5 |
6.5 |
6.5 |
6.5 |
6.5 |
|||
|
2.Автокөлікті ұстау |
бірлік |
1 |
2 |
2 |
1 |
1 |
|||
|
3. Мазмұны ғимарат |
ғимарат |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
|||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||||
|
Жергілікті бюджет қаражаты есебінен 015 |
Мың теңге |
19179.4 |
19165.0 |
36200.0 |
37141.0 |
37141.0 |
|||
|
015 бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар жиыны |
Мың теңге |
19179.4 |
19165.0 |
36200.0 |
37141.0 |
37141.0 |
|||
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы:028 – облыстық бюджет трансферттері есебінен.
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына қарай: мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
ағымдағы / даму Ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі).
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
|||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||||
|
Азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын арттыру: |
бірліктер |
|
|
6.5 |
|
|
|||
|
Техникалық персонал |
бірліктер |
|
|
6.5 |
|
|
|||
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
|||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||||
|
Облыстық бюджет трансферттері есебінен. 028 |
мың теңге |
|
|
128,0 |
|
|
|||
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар жиыны 028 |
мың теңге |
|
|
128,0 |
|
|
|||
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы: 055-Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан кепілдендірілген трансферт есебінен
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі: мазмұнына қарай: мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету ағымдағы / даму Ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі).
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
|||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||||
|
Азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын арттыру: |
бірліктер |
|
|
6.5 |
|
|
|||
|
Техникалық персонал |
бірліктер |
|
|
6.5 |
|
|
|||
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
|||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||||
|
Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан кепілдендірілген трансферт есебінен 055 |
мың теңге |
|
|
541,9 |
|
|
|||
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны 055 |
мың теңге |
|
|
541,9 |
|
|
|||