Приложение 1
Қосымша 1
Өкіммен бекітілген
Катаркөл ауданы әкімінің аппараты " КММ
.№ ____________________20_____ г.
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА
1240281 "Бурабай ауданы Катаркөл ауылдық округі әкімінің аппараты" КММ
бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды және атауы
2022, 2023, 2024 жылдарға арналған
Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы: 001 "Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер"
Бюджеттік бағдарламаның басшысы:Кусаинов М.С. - ауылдық округ әкімі Бурабай ауданы әкімінің 27.07.2021 жылғы №236 өкімдері
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі: Бурабай ауданы әкімдігінің 06.12.2017 ж. № а-11/430 қаулысымен бекітілген "Бурабай ауданы Катаркөл ауылдық округі әкімінің аппараты" КММ ережесі, Қазақстан Республикасы Ақмола облысының Әділет департаменті 2017 жылғы 20 желтоқсанда.
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты: қаладағы ауданның, аудандық маңызы бар қаланың, кенттің, ауылдың, ауылдық округтің бюджеттік бағдарламалары.
мазмұнына қарай: мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
іске асыру әдісіне байланысты: жеке
ағымдағы / даму: Ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: ауылдық округ тұрғындарының әл-ауқатын арттыру үшін қолайлы өмірлік жағдайлар жасауда мемлекеттік саясатты жүргізуге ықпал ететін ауылдық округ әкімінің қызметін ақпараттық-талдамалық, ұйымдық-құқықтық қамтамасыз ету. Автокөлікті ұстау.
Бюджеттік бағдарламаның соңғы нәтижелері: 1.Әкімдіктің және ауылдық округ әкімінің қызметін ұйымдық-құқықтық қамтамасыз ету.
2.Әкімдіктің және ауылдық округ әкімінің қызметін ақпараттық-аналитикалық қамтамасыз ету.
3.Әкімдіктің және ауылдық округ әкімінің қызметін материалдық-техникалық қамтамасыз ету.
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) 1.Әкімдік аппаратының мазмұны. Еңбекақы төлеу, өтемақы төлемдері, мемлекеттік салықтар мен әлеуметтік жарналарды төлеу, қызметкерлерге іссапар шығындарын өтеу.
Ауытқу себептері:
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы |
||||||
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарлама 124001011 |
Мың теңге |
|
|
371,1 |
|
|
|
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер Жергілікті бюджет қаражаты есебінен 124001015 кіші бағдарламасы |
|
19179,4 |
19165,0 |
36200,0 |
37141,0 |
37141,0 |
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны |
Мың теңге |
|
36571,1 |
39018,0 |
39018,0
|
|
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы: 011 – Республикалық бюджет трансферттері есебінен.
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына қарай: мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
ағымдағы / даму Ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі).1. Азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын арттыруға арналған шығыстарды Жолдау
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
|||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|
|||
|
Азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын арттыру: |
бірліктер |
|
|
6.5 |
|
|
|
|
Техникалық персонал |
бірліктер |
|
|
6.5 |
|
|
|
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
ағымдағы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
|||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|
|||
|
Республикалық бюджет трансферттері есебінен. 011 |
Мың теңге |
|
|
371.1 |
|
|
|
|
011 бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар жиыны |
Мың теңге |
|
|
371.1 |
|
|
|
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы:015 – Жергілікті бюджет қаражаты есебінен.
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына қарай: мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
ағымдағы / даму Ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі).
1.Әкімдік аппаратының мазмұны. Еңбекақы төлеу, өтемақы төлемдері, мемлекеттік салықтар мен әлеуметтік жарналарды төлеу, қызметкерлерге іссапар шығындарын өтеу.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
|||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||||
|
1.Штат саны шегінде жүктелген функцияларды орындау мақсатында әкім аппаратын ұстау, оның ішінде: |
бірліктер |
11.5 |
12.5 |
12,5 |
12,5 |
12,5 |
|||
|
мемлекеттік қызметшілер |
бірліктер |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
|||
|
штаттан тыс жұмысшылар |
бірліктер |
5.5 |
6.5 |
6.5 |
6.5 |
6.5 |
|||
|
2.Автокөлікті ұстау |
бірлік |
1 |
2 |
2 |
1 |
1 |
|||
|
3. Мазмұны ғимарат |
ғимарат |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
|||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||||
|
Жергілікті бюджет қаражаты есебінен 015 |
Мың теңге |
19179.4 |
19165.0 |
36200.0 |
37141.0 |
37141.0 |
|||
|
015 бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар жиыны |
Мың теңге |
19179.4 |
19165.0 |
36200.0 |
37141.0 |
37141.0 |
|||
Утверждено распоряжением
КГУ «Аппарат акима Катаркольского с/о
Бурабайского района»
.№_______ от____________________20_____ г.
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
1240281 КГУ «Аппарат акима Катаркольского сельского округа Бурабайского района»
код и наименование администратора бюджетной программы
на 2022, 2023, 2024 годы
Код и наименование бюджетной программы: 001 «Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа»
Руководитель бюджетной программы: Кусаинов М.С. – аким сельского округа распоряжения акима Бурабайского района №236 от 27.07.2021 года
Нормативная правовая основа бюджетной программы: Положение КГУ «Аппарат акима Катаркольского сельского округа Бурабайского района» утвержденный постановлением акимата Бурабайского района № а-11/430 от 06.12.2017г, Департаментом юстиции Акмолинской области Республики Казахстан от 20 декабря 2017 года.
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления: бюджетные программы района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа.
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации: индивидуальная
текущая/развитие: текущая
Цель бюджетной программы: Информационно-аналитическое, организационно-правовое обеспечение деятельности акима сельского округа,способствующее проведению государственной политикив создании благоприятных жизненных условий для повышения благосостояния жителей сельского округа. Содержание автомашины.
Конечные результаты бюджетной программы 1.Организационно-правовое обеспечение деятельности акимата и акима сельского округа.
2.Инфармационно-аналетическое обеспечение деятельности акимата и акима сельского округа.
3.Материально-техническое обеспечение деятельности акимата и акима сельского округа.
Описание (обоснование) бюджетной программы 1.Содержание аппарата акимата. Выплата заработной платы, компенсационные выплаты, уплата государственных налогов и социальных взносов, возмещение командировочных затрат работникам.
Причины отклонения:
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского за счет трансфертов из республиканского бюджета подпрограмма 124001011 |
Тыс.тенге |
|
|
36571.1 |
39018,0 |
39018,0 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
Тыс.тенге |
|
36571.1 |
39018,0 |
39018,0
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 – За счет трансфертов республиканского бюджета.
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развития текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы. 1. Направление расходов на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащих за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
|||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||||
|
Повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащих за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий : |
единиц |
|
|
6.5 |
|
|
|||
|
Технический персонал |
единиц |
|
|
6.5 |
|
|
|||
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
|||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||||
|
За счет трансфертов республиканского бюджета. |
тысяч тенге |
|
|
371.1 |
|
|
|||
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме 011 |
тысяч тенге |
|
|
371.1 |
|
|
|||
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 – За счёт средств местного бюджета.
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развития текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы. 1.Содержание аппарата акимата. Выплата заработной платы, компенсационные выплаты, уплата государственных налогов и социальных взносов, возмещение командировочных затрат работникам.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
|||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||||
|
1.Содержание аппарата акима с целью выполнения возложенных функций в пределах штатной численности, в том числе: |
единиц |
11.5 |
12.5 |
12,5 |
12,5 |
12,5 |
|||
|
государственные служащие |
единиц |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
|||
|
внештатные работники |
единиц |
5.5 |
6.5 |
6.5 |
6.5 |
6.5 |
|||
|
2.Содержание автотранспорта |
единица |
1 |
2 |
2 |
1 |
1 |
|||
|
3. Содержание здание |
здание |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
|||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||||
|
За счёт средств местного бюджета 015 |
тысяч тенге |
19179.4 |
19165.0 |
36200.0 |
37141.0 |
37141.0 |
|||
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме 015 |
тысяч тенге |
19179.4 |
19165.0 |
36200.0 |
37141.0 |
37141.0 |
|||
Приложение 1
Утверждено распоряжением
КГУ «Аппарат акима Катаркольского с/о
Бурабайского района»
.№_______ от____________________20_____ г.
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
1240281 КГУ «Аппарат акима Катаркольского сельского округа Бурабайского района»
код и наименование администратора бюджетной программы
на 2022, 2023, 2024 годы
Код и наименование бюджетной программы: 001 «Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа»
Руководитель бюджетной программы: Кусаинов М.С. – аким сельского округа распоряжения акима Бурабайского района №236 от 27.07.2021 года
Нормативная правовая основа бюджетной программы: Положение КГУ «Аппарат акима Катаркольского сельского округа Бурабайского района» утвержденный постановлением акимата Бурабайского района № а-11/430 от 06.12.2017г, Департаментом юстиции Акмолинской области Республики Казахстан от 20 декабря 2017 года.
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления: бюджетные программы района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа.
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации: индивидуальная
текущая/развитие: текущая
Цель бюджетной программы: Информационно-аналитическое, организационно-правовое обеспечение деятельности акима сельского округа,способствующее проведению государственной политикив создании благоприятных жизненных условий для повышения благосостояния жителей сельского округа. Содержание автомашины.
Конечные результаты бюджетной программы 1.Организационно-правовое обеспечение деятельности акимата и акима сельского округа.
2.Инфармационно-аналетическое обеспечение деятельности акимата и акима сельского округа.
3.Материально-техническое обеспечение деятельности акимата и акима сельского округа.
Описание (обоснование) бюджетной программы 1.Содержание аппарата акимата. Выплата заработной платы, компенсационные выплаты, уплата государственных налогов и социальных взносов, возмещение командировочных затрат работникам.
Причины отклонения:
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского за счет трансфертов из республиканского бюджета подпрограмма 124001011 |
Тыс.тенге |
|
|
36571.1 |
39018,0 |
39018,0 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
Тыс.тенге |
|
36571.1 |
39018,0 |
39018,0
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 – За счет трансфертов республиканского бюджета.
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развития текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы. 1. Направление расходов на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащих за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
|||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||||
|
Повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащих за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий : |
единиц |
|
|
6.5 |
|
|
|||
|
Технический персонал |
единиц |
|
|
6.5 |
|
|
|||
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
|||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||||
|
За счет трансфертов республиканского бюджета. |
тысяч тенге |
|
|
371.1 |
|
|
|||
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме 011 |
тысяч тенге |
|
|
371.1 |
|
|
|||
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 – За счёт средств местного бюджета.
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развития текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы. 1.Содержание аппарата акимата. Выплата заработной платы, компенсационные выплаты, уплата государственных налогов и социальных взносов, возмещение командировочных затрат работникам.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
|||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||||
|
1.Содержание аппарата акима с целью выполнения возложенных функций в пределах штатной численности, в том числе: |
единиц |
11.5 |
12.5 |
12,5 |
12,5 |
12,5 |
|||
|
государственные служащие |
единиц |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
|||
|
внештатные работники |
единиц |
5.5 |
6.5 |
6.5 |
6.5 |
6.5 |
|||
|
2.Содержание автотранспорта |
единица |
1 |
2 |
2 |
1 |
1 |
|||
|
3. Содержание здание |
здание |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
|||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||||
|
За счёт средств местного бюджета 015 |
тысяч тенге |
19179.4 |
19165.0 |
36200.0 |
37141.0 |
37141.0 |
|||
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме 015 |
тысяч тенге |
19179.4 |
19165.0 |
36200.0 |
37141.0 |
37141.0 |
|||