Приложение 1
Утверждено распоряжением
КГУ «Аппарат акима Златопольского
сельского округа Бурабайского района»
№ от г.
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
1240285 КГУ «Аппарат акима Златопольского сельского округа Бурабайского района» на 2022-2024годы
Код и наименование бюджетной программы: 001 «Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа»
Руководитель бюджетной программы: Сипульдин С.С. – аким сельского округа №237 от 27.07.2021г.
Нормативная правовая основа бюджетной программы: Положение КГУ «Аппарат акима Златопольского сельского округа Бурабайского района» утвержденный постановлением акимата Бурабайского района № а-1/1 от 05.01.2020г, Департаментом юстиции Акмолинской области Республики Казахстан от 10.01.2020 года.
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления: бюджетные программы района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа.
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации: индивидуальная
текущая/развитие: текущая
Цель бюджетной программы: Информационно-аналитическое, организационно-правовое обеспечение деятельности акима, а также решение вопросов местного значения.
Конечные результаты бюджетной программы
1.Организационно-правовое обеспечение деятельности аппарата и акима села;
Описание (обоснование) бюджетной программы Содержание аппарата акима.
1.Выплата заработной платы, компенсационные выплаты, уплата государственных налогов и социальных взносов, возмещение командировочных затрат работникам.
Курсы повышения квалификации государственных служащих.
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
тыс. тенге |
17487,7 |
22090,3 |
31897,0 |
31730,0 |
31730,0 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тыс. тенге |
17487,7 |
22090,3 |
31897,0 |
31730,0 |
31730,0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 – За счёт трансфертов из ресспубликанского бюджета.
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации: индивидуальная
текущая/развитие: текущая
Описание (обоснование) бюджетной программы повышение заработной платы гражданских служащихна на основании «Постановления правительства Республики Казахстан от 6 декабря 2021 года № 864. О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1193 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий»
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||||||
|
Оплата труда гражданских служащих |
единиц |
|
|
3 |
|
|
||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Кассовый расход 2020 |
План 2021 |
Плановый период |
||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
||||||||
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
|
|
227,0 |
|
|
||||
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 – За счёт средств местного бюджета.
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации: индивидуальная
текущая/развитие: текущая
Описание (обоснование) бюджетной программы Содержание аппарата акима.
1.Выплата заработной платы, компенсационные выплаты, уплата государственных налогов и социальных взносов, возмещение командировочных затрат работникам.
Курсы повышения квалификации государственных служащих.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||||||
|
1.Курсы переподготовки и повышения квалификации
|
единиц |
7 |
2 |
2 |
0 |
0 |
||||
|
2.Содержание аппарата акима с целью выполнения возложенных функций в пределах штатной численности. В том числе Госслужащие Внештатная численность |
единиц |
9,5
5 4,5 |
9,0
6 3,0 |
9,0
6 3,0 |
9,0
6 3,0 |
9,0
6 3,0 |
||||
|
Содержание автомашины |
единиц |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Кассовый расход 2020 |
План 2021 |
Плановый период |
||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
||||||||
|
За счёт средств местного бюджета |
тысяч тенге |
17487,7 |
22090,3 |
31579,0 |
31730,0 |
31730,0 |
||||
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
17487,7 |
22090,3 |
31579,0 |
31730,0 |
31730,0 |
||||
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 028 – За счет трансфертов областного бюджета.
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развития текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы. 1. Направление расходов на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащих за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||||||
|
Повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащих за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий |
единиц |
|
|
3 |
|
|
||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Кассовый расход 2020 |
План 2021 |
Плановый период |
||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
||||||||
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
|
|
91,0 |
|
|
||||