Қосымша 1
Өкіммен бекітілген
«Бурабай ауданы
Златополье ауылдық
округі әкімінің
аппараты» КММ
№__________ ж.
1240285 "Бурабай ауданы Златополье ауылдық округі әкімінің аппараты" КММ
2022-2024 жылдарға арналған
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА
Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы: 001 "Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер".
Бюджеттік бағдарламаның басшысы: Сипульдин С.С. – ауылдық округ әкімі 27.07.2021 ж. №237.
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі: "Бурабай ауданы Златополье ауылдық округі әкімінің аппараты" КММ Бурабай ауданы әкімдігінің 05.01.2020 Ж. № а-1/1, Қазақстан Республикасы Ақмола облысының Әділет департаментінің 10.01.2020 жылғы қаулысымен бекітілген Ереже.
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты: қаладағы ауданның, аудандық маңызы бар қаланың, кенттің, ауылдың, ауылдық округтің бюджеттік бағдарламалары.
мазмұнына қарай: мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
іске асыру әдісіне байланысты: жеке
ағымдағы / даму: Ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: әкімнің қызметін ақпараттық-талдамалық, ұйымдық-құқықтық қамтамасыз ету, сондай-ақ жергілікті маңызы бар мәселелерді шешу.
Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижелері
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) әкім аппаратының мазмұны.
1.Еңбекақы төлеу, өтемақы төлемдері, мемлекеттік салықтар мен әлеуметтік жарналарды төлеу, қызметкерлерге іссапар шығындарын өтеу.
Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру курстары.
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы |
||||||
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер |
мың. теңге |
17487,7 |
22090,3 |
31806,0 |
31730,0 |
31730,0 |
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны |
мың. теңге |
17487,7 |
22090,3 |
31806,0 |
31730,0 |
31730,0 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы: 011 – Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен.
мазмұнына қарай: мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
іске асыру әдісіне байланысты: жеке
ағымдағы / даму: ағымдағы
"Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2021 жылғы 6 желтоқсандағы № 864 қаулысы" негізінде азаматтық қызметшілердің жалақысын арттыру бюджеттік бағдарламасының сипаттамасы (негіздемесі). "Азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесі туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 31 желтоқсандағы № 1193 қаулысына өзгеріс енгізу туралы
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
||||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||||||
|
Азаматтық қызметшілердің еңбегіне ақы төлеу |
бірліктер |
|
|
3 |
|
|
||||
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Кассалық шығыс 2020 |
Жоспар 2021 |
Жоспарлы кезең |
||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
||||||||
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны |
мың теңге |
|
|
227,0 |
|
|
||||
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы: 015 – Жергілікті бюджет қаражаты есебінен.
мазмұнына қарай: мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
іске асыру әдісіне байланысты: жеке
ағымдағы / даму: ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) әкім аппаратының мазмұны.
1.Еңбекақы төлеу, өтемақы төлемдері, мемлекеттік салықтар мен әлеуметтік жарналарды төлеу, қызметкерлерге іссапар шығындарын өтеу.
Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру курстары.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
||||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||||||
|
1.Қайта даярлау және арттыру курстары біліктілік |
бірліктер |
7 |
2 |
2 |
0 |
0 |
||||
|
2.Штат саны шегінде жүктелген функцияларды орындау мақсатында әкім аппаратын ұстау. Оның ішінде Мемлекеттік қызметшілер Штаттан тыс Сан |
бірліктер |
9,5
5 4,5 |
9,0
6 3,0 |
9,0
6 3,0 |
9,0
6 3,0 |
9,0
6 3,0 |
||||
|
Автокөлікті ұстау |
бірліктер |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||||
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
өлшем бірлігі |
Кассалық шығыс 2020 |
Жоспар 2021 |
Жоспарлы кезең |
||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
||||||||
|
Жергілікті бюджет қаражаты есебінен |
мың теңге |
17487,7 |
22090,3 |
31579,0 |
31730,0 |
31730,0 |
||||
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны |
мың теңге |
17487,7 |
22090,3 |
31579,0 |
31730,0 |
31730,0 |
||||