Приложение 1
Утверждено распоряжением
КГУ «Аппарат акима с/о Атамекен
Бурабайского района»
№_32_ от 18 июля___2022_г.
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
1240286 КГУ «Аппарат акима сельского округа Атамекен Бурабайского района»
код и наименование администратора бюджетной программы
на 2022, 2023, 2024 годы
Код и наименование бюджетной программы: 001 «Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа»
Руководитель бюджетной программы: Есекей Қ.С. – аким сельского округа, распоряжение акима Бурабайского района №246 от 02 августа 2021 года.
Нормативная правовая основа бюджетной программы: Положение КГУ «Аппарат акима сельского округа Атамекен Бурабайского района» утвержденный постановлением акимата Бурабайского района № а-11/430 от 26.12.2017г, Департаментом юстиции Акмолинской области Республики Казахстан от 20 декабря 2017 года.
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления : бюджетные программы района в городе, города районного значения поселка, села, сельского округа.
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации: индивидуальная
текущая/развитие: текущая
Цель бюджетной программы: Информационно - аналитичнское, организационно- правовое, материально – техническое обеспечение деятельности акима, а также решение вопросов местного значения
Конечные результаты бюджетной программы:
Описание (обоснование) бюджетной программы Содержание аппарата акимата.
1.Выплата заработной платы, компенсационные выплаты, уплата государственных налогов и социальных взносов, возмещение командировочных затрат работникам.
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа за счет трансфертов из республиканского бюджета подпрограмма |
Тыс.тенге |
|
|
|
|
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
Тыс.тенге |
14 196,0 |
26 946,0 |
26 478,0 |
26 609,0 |
26 609,0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы:011 – За счет трансфертов республиканского бюджета.
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развития текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы.1. Направление расходов на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащих за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
|||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||||
|
Повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащих за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий : |
единиц |
|
|
2,5 |
|
|
|||
|
Технический персонал |
единиц |
|
|
2,5 |
|
|
|||
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
|||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||||
|
За счет трансфертов республиканского бюджета. |
тысяч тенге |
|
|
187,0 |
|
|
|||
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме 011 |
тысяч тенге |
|
|
187,0 |
|
|
|||
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 – За счёт средств местного бюджета.
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развития текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы.1.Содержание аппарата акимата. Выплата заработной платы, компенсационные выплаты, уплата государственных налогов и социальных взносов, возмещение командировочных затрат работникам.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
|||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||||
|
1.Содержание аппарата акима с целью выполнения возложенных функций в пределах штатной численности, в том числе: |
единиц |
7,5 |
7,5 |
7,5 |
7,5 |
7,5 |
|||
|
государственные служащие |
единиц |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|||
|
внештатные работники |
единиц |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
|||
|
2.Курсы повышения квалификации |
человек |
4 |
3 |
3 |
- |
- |
|||
|
3.Содержание автотранспорта |
единица |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
|||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||||
|
За счёт средств местного бюджета 015 |
тысяч тенге |
14 196,0 |
26 495,0 |
26 478,0 |
26 609,0 |
26 609,0 |
|||
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме 015 |
тысяч тенге |
14 196,0 |
26 495,0 |
26 478,0 |
26 609,0 |
26 609,0 |
|||
Код и наименование бюджетной подпрограммы:028 – За счет трансфертов областного бюджета.
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развития текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы.1. Направление расходов на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащих за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
|||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||||
|
Повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащих за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий : |
единиц |
|
|
2,5 |
|
|
|||
|
Технический персонал |
единиц |
|
|
2,5 |
|
|
|||
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
|||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||||
|
За счет трансфертов областного бюджета. |
тысяч тенге |
|
|
75,0 |
|
|
|||
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме 028 |
тысяч тенге |
|
|
75,0 |
|
|
|||
Код и наименование бюджетной подпрограммы:055 – За счет гарантированного трансферта из Национального Фонда Республики Казахстан.
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развития текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы.1. Направление расходов на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащих за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
|||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||||
|
Повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащих за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий: |
единиц |
|
|
2,5 |
|
|
|||
|
Технический персонал |
единиц |
|
|
2,5 |
|
|
|||
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
|||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||||
|
За счет гарантированного трансферта из Национального Фонда Республики Казахстан |
тысяч тенге |
|
|
189,0 |
|
|
|||
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме 055 |
тысяч тенге |
|
|
189,0 |
|
|
|||