№ 1 Қосымша
Бурабай ауданы
Атамекен а / о әкімінің аппараты " КММ"
өкімімен бекітілген
№ __32_ 18.07._2022 ж.
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА
2022, 2023, 2024 жылдарға арналған
1240286"Бурабай ауданы Атамекен ауылдық округі әкімінің аппараты" КММ
бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды және атауы
Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы: 001 "Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер"
Бюджеттік бағдарламаның басшысы:Есекей К. С.– ауыл әкімі.
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі: Бурабай ауданы Атамекен ауылдық округі әкімдігінің өкімі02.08.2021 . № 246, Қазақстан Республикасы Ақмола облысының Әділет департаментінің 2017 жылғы 20 желтоқсандағы қаулысымен бекітілген "Бурабай ауданы Атамекен ауылдық округі әкімінің аппараты" КММ ережесі.
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты: қаладағы ауданның, аудандық маңызы бар қаланың кенттің, ауылдың, ауылдық округтің бюджеттік бағдарламалары.
мазмұнына қарай: мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
іске асыру әдісіне байланысты: жеке
ағымдағы / даму: Ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты:Әкімнің қызметін ақпараттық-талдамалық, ұйымдық-құқықтық, материалдық-техникалық қамтамасыз ету, сондай-ақ жергілікті маңызы бар мәселелерді шешу
Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижелері:
1.Әкімдіктің және ауылдық округ әкімінің қызметін ұйымдық-құқықтық қамтамасыз ету.
2.Әкімдіктің және ауылдық округ әкімінің қызметін ақпараттық-аналитикалық қамтамасыз ету.
3.Әкімдіктің және ауылдық округ әкімінің қызметін материалдық-техникалық қамтамасыз ету.
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі):
1.Әкімдік аппаратының мазмұны. Еңбекақы төлеу, өтемақы төлемдері, мемлекеттік салықтар мен әлеуметтік жарналарды төлеу, қызметкерлерге іссапар шығындарын өтеу.
Ауытқу себептері:
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы |
||||||
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
Мың теңге |
|
|
|
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны |
Мың теңге |
4196,0 |
26946,0 |
26478,0 |
26609,0 |
26609,0 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы: 011 – Республикалық бюджет трансферттері есебінен.
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына қарай: мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
ағымдағы / даму: Ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі). 1. Азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын арттыруға арналған шығыстарды жолдау
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
|||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||||
|
Азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын арттыру : |
бірлік |
|
|
2,5 |
|
|
|||
|
Техникалық персонал |
бірлік |
|
|
2,5 |
|
|
|||
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
|||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||||
|
011 Республикалық бюджет трансферттері есебінен.
|
Мың теңге |
|
|
187,0 |
|
|
|||
|
011 бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар жиыны |
Мың теңге |
|
|
187,0 |
|
|
|||
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы: 015 – Жергілікті бюджет қаражаты есебінен.
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына қарай: мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
ағымдағы / даму: Ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі).
1.Әкімдік аппаратының мазмұны. Еңбекақы төлеу, өтемақы төлемдері, мемлекеттік салықтар мен әлеуметтік жарналарды төлеу, қызметкерлерге іссапар шығындарын өтеу.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
|||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||||
|
1.Штат саны шегінде жүктелген функцияларды орындау мақсатында әкім аппаратын ұстау, оның ішінде: |
бірлік |
7,5 |
7,5 |
7,5 |
7,5 |
7,5 |
|||
|
мемлекеттік қызметшілер |
бірлік |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|||
|
штаттан тыс жұмысшылар |
бірлік |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
|||
|
2.Біліктілікті арттыру курстары |
адам |
4 |
3 |
3 |
- |
- |
|||
|
3.Автокөлікті ұстау |
бірлік |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
|||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||||
|
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен |
Мың теңге |
14196,0 |
26495,0 |
26478,0 |
26609,0 |
26609,0 |
|||
|
015 бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар жиыны |
Мың теңге |
14196,0 |
26495,0 |
26478,0 |
26609,0 |
26609,0 |
|||
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы: 028 – облыстық бюджет трансферттері есебінен.
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына қарай: мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
ағымдағы / даму : Ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі). 1. Азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын арттыруға арналған шығыстарды жолдау
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
|||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||||
|
Азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын арттыру : |
бірлік |
|
|
2,5 |
|
|
|||
|
Техникалық персонал: |
единиц |
|
|
2,5 |
|
|
|||
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
|||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||||
|
028 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен |
Мың теңге |
|
|
75,0 |
|
|
|||
|
028 бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар жиыны |
Мың теңге |
|
|
75,0 |
|
|
|||
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы: 055 – Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан кепілдендірілген трансферт есебінен.
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына қарай: мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
ағымдағы / даму : Ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі).
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
|||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||||
|
Азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын арттыру : |
бірлік |
|
|
2,5 |
|
|
|||
|
Техникалық персонал: |
бірлік |
|
|
2,5 |
|
|
|||
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
|||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||||
|
055 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан кепілдендірілген трансферт есебінен
|
Мың теңге |
|
|
189,0 |
|
|
|||
|
055 Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар жиыны |
Мың теңге |
|
|
189,0 |
|
|
|||