Қосымша 1
Өкіммен бекітілген
Атамекен а / о әкімінің аппараты " КММ
Бурабай ауданы"
2022 жылғы 07 маусымдағы №__23__.
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА
1240286 "Бурабай ауданы Атамекен ауылдық округі әкімінің аппараты" КММ
2022, 2023, 2024 жылдарға арналған
Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы: 001 "Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер"
Бюджеттік бағдарламаның басшысы: Есекей Қ.С. - ауылдық округ әкімі, Бурабай ауданы әкімінің 2021 жылғы 02 тамыздағы №246 өкімі.
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі: "Бурабай ауданы Атамекен ауылдық округі әкімінің аппараты" КММ Бурабай ауданы әкімдігінің 26.12.2017 ж. № а-11/430, Қазақстан Республикасы Ақмола облысының Әділет департаментінің 2017 жылғы 20 желтоқсандағы қаулысымен бекітілген Ереже.
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты: қаладағы ауданның, аудандық маңызы бар қаланың кенттің, ауылдың, ауылдық округтің бюджеттік бағдарламалары.
мазмұнына қарай: мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
іске асыру әдісіне байланысты: жеке
ағымдағы / даму: Ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: әкімнің қызметін ақпараттық-талдамалық, ұйымдық-құқықтық, материалдық – техникалық қамтамасыз ету, сондай-ақ жергілікті маңызы бар мәселелерді шешу
Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижелері:
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) әкімдік аппаратының мазмұны.
1.Еңбекақы төлеу, өтемақы төлемдері, мемлекеттік салықтар мен әлеуметтік жарналарды төлеу, қызметкерлерге іссапар шығындарын өтеу.
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы |
||||||
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жылдың жоспары |
Жоспары кезең |
||
|
2021 |
2022 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер кіші бағдарлама |
мың.тенге |
|
|
|
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны |
мың.тенге |
14196,0 |
26682,0 |
26 478,0 |
26 609,0 |
26 609,0 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы:011 – Республикалық бюджет трансферттері есебінен.
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына қарай: мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
ағымдағы / даму Ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі).1. Азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын арттыруға арналған шығыстарды Жолдау
|
Тікелейнәтижекөрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жылдың жоспары |
Жоспарланған кезең |
|||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||||
|
Азаматтыққызметшілердіңжекелегенсанаттарының, мемлекеттік бюджет қаражатыесебіненұсталатынұйымдарқызметкерлерінің, қазыналықкәсіпорындарқызметкерлерініңжалақысынарттыру : |
бірлік |
|
|
2,5 |
|
|
|||
|
Техникалық персонал |
бірлік |
|
|
2,5 |
|
|
|||
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жылдың жоспары |
Жоспарланған кезең |
|||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||||
|
Республикалық бюджет трансферттері есебінен. |
мың тенге |
|
|
187,0 |
|
|
|||
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны 011 |
Мың тенге |
|
|
187,0 |
|
|
|||
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы: 015 – Жергілікті бюджет қаражаты есебінен.
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына қарай: мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
ағымдағы / даму Ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі).1.Әкімдік аппаратының мазмұны. Еңбекақы төлеу, өтемақы төлемдері, мемлекеттік салықтар мен әлеуметтік жарналарды төлеу, қызметкерлерге іссапар шығындарын өтеу.
|
Тікелейнәтижекөрсеткіштері |
өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жылдың жоспары |
Жоспарланған кезең |
|||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||||
|
1. Штат саны шегінде жүктелген функцияларды орындау мақсатында әкім аппаратын ұстау, оның ішінде: |
бірлік |
7,5 |
7,5 |
7,5 |
7,5 |
7,5 |
|||
|
Мемлекеттік қызметшілер |
бірлік |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|||
|
Штаттан тыс жұмысшылар |
бірлік |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
|||
|
2. Бірліктіті арттыру курстары |
адам |
4 |
3 |
3 |
- |
- |
|||
|
3 автокөлікті ұстау |
бірлік |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жылдың жоспары |
Жоспарланған кезең |
|||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||||
|
Жергілікті бюджет қаражаты есебінен 015 |
мын тенге |
14 196,0 |
26 495,0 |
26 478,0 |
26 609,0 |
26 609,0 |
|||
|
015 бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар жиыны |
мын тенге |
14 196,0 |
26 495,0 |
26 478,0 |
26 609,0 |
26 609,0 |
|||
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар өлшем бірлігі Есепті жыл ағымдағы жылдың жоспары Жоспарлы кезең
2021 2022 2022 2023 2024
Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер кіші бағдарлама мың теңге
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны мың теңге 14196,0 26682,0 26 478,0 26 609,0 26 609,0