Приложение 1
Утверждено распоряжением
КГУ «Аппарат акима Абылайханского
сельского округа Бурабайского района»
№ 43 от 14.07. 2022 г.
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
1240282 КГУ «Аппарат акима Абылайханского сельского округа Бурабайского района» на 2022-2024годы.
Код и наименование бюджетной программы: 001 «Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа»
Руководитель бюджетной программы: Кубенов Ж.Н. – аким сельского округа распоряжения акима Бурабайского района №457 от 15.11.2019 года
Нормативная правовая основа бюджетной программы: Положение КГУ «Аппарат акима Абылайханского сельского округа Бурабайского района» утвержденный постановлением акимата Бурабайского района № а-11/430 от 06.12.2017г, Департаментом юстиции Акмолинской области Республики Казахстан от 20.12.2017 года.
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления: бюджетные программы района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа.
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации: индивидуальная
текущая/развитие: текущая
Цель бюджетной программы: Информационно-аналитическое, организационно-правовое обеспечение деятельности акима сельского округа,способствующее проведению государственной политикив создании благоприятных жизненных условий для повышения благосостояния жителей сельского округа. Содержание автомашины. Обучение.
Конечные результаты бюджетной программы
1.Организационно-правовое обеспечение деятельности аппарата и акима села;
Описание (обоснование) бюджетной программы Содержание аппарата акима.
1.Выплата заработной платы, компенсационные выплаты, уплата государственных налогов и социальных взносов, возмещение командировочных затрат работникам.
Курсы повышения квалификации государственных служащих.
Причины отклонения:
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа. За счет трансфертов из республиканского бюджета подпрограмма 124001011 |
тыс. тенге |
|
|
224,0 |
|
|
|
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского за счет средств местного бюджета подпрограмма 124001015 |
тыс. тенге |
14322,4 |
17497,4 |
26928,0 |
27057,0 |
27057,0 |
|
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского за счет трансфертов областного бюджета подпрограмма 124001028 |
|
|
|
89,0 |
|
|
|
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского за счет гарантированного трансферта национального фонда подпрограмма 124001055 |
|
|
|
216,0 |
|
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тыс. тенге |
14322,4 |
17497,4 |
27 457,0 |
28011,0 |
28946,0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 – За счёт трансфертов из республиканского бюджета.
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развитие: текущая
Описание (обоснование) бюджетной программы. Направление расходов на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащих за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
|||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||||
|
Повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащих за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий : |
единиц |
|
|
3,0 |
|
|
|||
|
Технический персонал |
единиц |
|
|
3,0 |
|
|
|||
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
|||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||||
|
За счет трансфертов республиканского бюджета |
тысяч тенге |
|
|
224,0 |
954,0 |
1889,0 |
|||
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме 011 |
тысяч тенге |
|
|
224,0 |
954,0 |
1889,0 |
|||
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 – За счёт средств местного бюджета.
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации: индивидуальная
текущая/развитие: текущая
Описание (обоснование) бюджетной программы
1.Содержание аппарата акима. Выплата заработной платы, компенсационные выплаты, уплата государственных налогов и социальных взносов, возмещение командировочных затрат работникам.
Курсы повышения квалификации государственных служащих.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||||||
|
1.Курсы переподготовки и повышения квалификации
|
единиц |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
||||
|
2.Содержание аппарата акима с целью выполнения возложенных функций в пределах штатной численности. В том числе Госслужащие Внештатная численность |
единиц |
8,0
5,0 3,0 |
8,0
5,0 3,0 |
8,0
5,0 3,0 |
8,0
5,0 3,0 |
8,0
5,0 3,0 |
||||
|
3. Содержание автомашины |
единиц |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||||
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Кассовый расход 2020 |
План 2021 |
Плановый период |
||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
||||||||
|
За счёт средств местного бюджета 015 |
тысяч тенге |
14322,4 |
17497,4 |
26928,0 |
27057,0 |
27057,0 |
||||
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме 015 |
тысяч тенге |
14322,4 |
17497,4 |
26928,0 |
27057,0 |
27057,0 |
||||
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 028 – За счёт трансфертов областного бюджета.
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развитие: текущая
Описание (обоснование) бюджетной программы. 1.Направление расходов на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащих за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||||||
|
Повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих ,работников, организаций, содержащих за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий: |
единиц |
|
|
3,0 |
|
|
||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Кассовый расход 2020 |
План 2021 |
Плановый период |
||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
||||||||
|
За счёт средств местного бюджета 028 |
тысяч тенге |
|
|
89,0 |
|
|
||||
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме 028 |
тысяч тенге |
|
|
89,0 |
|
|
||||
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 055– за счет гарантированного трансферта национального фонда Республики Казахстан
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развитие: текущая
Описание (обоснование) бюджетной программы. 1.Направление расходов на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащих за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||||||
|
Повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих ,работников, организаций, содержащих за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий: |
единиц |
|
|
3 |
|
|
||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Кассовый расход 2020 |
План 2021 |
Плановый период |
||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
||||||||
|
За счет гарантированного трансферта национального фонда Республики Казахстан
|
тысяч тенге |
|
|
216,0 |
|
|
||||
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме 055 |
тысяч тенге |
|
|
216,0 |
|
|
||||