Қосымша 1
Өкіммен бекітілген
Абылайхан әкімі аппараты " КММ
Бурабай ауданының ауылдық округі"
№ 43 14.07. 2022 ж.
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ
1240282 «Бурабай ауданы Абылайхан ауылдық округі әкімінің аппараты» КММ
2022-2024 жж.
Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы: 001 «Қалада, аудандық маңызы бар қалада, кентте, ауылда, ауылдық округте аудан әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер»
Бюджеттік бағдарламаның басшысы: Кубенов Ж.Н. - Бурабай ауданы әкімінің 2019 жылғы 15 қарашадағы No 457 өкімі ауылдық округ әкімінің.
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі: Бурабай ауданы әкімдігінің 2017 жылғы 06 желтоқсандағы No а-11/430 қаулысымен бекітілген «Бурабай ауданы Абылайхан ауылдық округі әкімінің аппараты» КММ Ережесі. , Қазақстан Республикасы Ақмола облысының Әділет департаментімен 20.12.2017 ж.
Бюджеттік бағдарламаның түрі:мемлекеттік басқару деңгейіне қарай: қаладағы ауданның, аудандық маңызы бар қаланың, кенттің, ауылдың, ауылдық округтің бюджеттік бағдарламалары.
мазмұнына қарай: мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
жүзеге асыру тәсіліне қарай: жеке
ағымдағы/даму: ағымдағы
Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Ауылдық округ тұрғындарының әл-ауқатын арттыру үшiн қолайлы тұрмыстық жағдайлар жасау жөнiндегi мемлекеттiк саясатты жүзеге асыруға ықпал ете отырып, ауылдық округ әкiмiнiң қызметiн ақпараттық-талдамалық, ұйымдастырушылық-құқықтық қамтамасыз ету. Автокөлікке техникалық қызмет көрсету. Білім.
Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижелері
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) Әкім аппаратын ұстау.
Бас тарту себептері:
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы |
||||||
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
Қаладағы, аудандық маңызы бар қаладағы, кенттегі, ауылдағы, ауылдық округтегі аудан әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер. 124001011 кіші бағдарламасы республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен |
Мың. теңге |
|
|
224,0 |
|
|
|
Аудан әкімінің қаладағы, аудандық маңызы бар қаладағы, кенттегі, ауылдағы, ауылдық округтегі қызметін жергілікті бюджеттің 124001015 кіші бағдарламасы есебінен қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер |
Мың. теңге |
14322,4 |
17497,4 |
26928,0 |
27057,0 |
27057,0 |
|
Аудан әкімінің қаладағы, аудандық маңызы бар қаладағы, кенттегі, ауылдағы, ауылдық округтегі қызметін облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер 124001028 кіші бағдарламасы |
|
|
|
89,0 |
|
|
|
Аудан әкімінің қаладағы, аудандық маңызы бар қаладағы, кенттегі, ауылдағы, ауылдық округтегі қызметін ұлттық қордың кепілдік берілген трансферті есебінен қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер 124001055 кіші бағдарламасы |
|
|
|
216,0 |
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша жалпы шығыстар |
мың теңге |
14322,4 |
17497,4 |
27 457,0 |
28011,0 |
28946,0 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы: 011 - Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен.
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына қарай: мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
ағымдағы/даму: ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі). Мемлекеттiк қызметшiлердiң жекелеген санаттарының, мемлекеттiк бюджет қаражаты есебiнен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерiнiң, қазыналық кәсiпорын қызметкерлерінің еңбекақысын арттыруға шығыстарды бөлу.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
|||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||||
|
Азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын арттыру : |
бірлік |
|
|
3,0 |
|
|
|||
|
Техникалық қызметкерлер |
бірлік |
|
|
3,0 |
|
|
|||
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
|||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||||
|
Республикалық бюджеттен трансферттер арқылы 011 |
мың теңге |
|
|
224,0 |
954,0 |
1889,0 |
|||
|
011 бюджеттік кіші бағдарлама бойынша жалпы шығыстар |
мың теңге |
|
|
224,0 |
954,0 |
1889,0 |
|||
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы: 015 – Жергілікті бюджет қаражаты есебінен.
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі: мазмұнына қарай: мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
жүзеге асыру тәсіліне қарай: жеке
ағымдағы/даму: ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі).
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
||||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||||||
|
1.Қайта даярлау және арттыру курстары біліктілік |
бірілік |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
||||
|
2. Штаттық кесте шегінде жүктелген функцияларды орындау мақсатында әкім аппаратын ұстау. Соның ішінде мемлекеттік қызметкерлер Штаттан тыс қызметкерлер |
бірлік |
8,0
5,0 3,0 |
8,0
5,0 3,0 |
8,0
5,0 3,0 |
8,0
5,0 3,0 |
8,0
5,0 3,0 |
||||
|
3. Автокөлікке техникалық қызмет көрсету |
бірілік |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||||
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірілігі |
Кассалық шығыс 2020 |
Жоспар 2021 |
Жоспарлы кезең |
||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
||||||||
|
Жергілікті бюджет қаражаты есебінен 015 |
мың теңге |
14322,4 |
17497,4 |
26928,0 |
27057,0 |
27057,0 |
||||
|
015 бюджеттік бағдарламасы бойынша жалпы шығыстар |
мың теңге |
14322,4 |
17497,4 |
26928,0 |
27057,0 |
27057,0 |
||||
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы: 028 - Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен.
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына қарай: мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
ағымдағы/даму: ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі). 1. Азаматтық қызметшiлердiң жекелеген санаттарының, мемлекеттiк бюджет қаражаты есебiнен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерiнiң, қазыналық кәсiпорындар қызметкерлерінің жалақысын арттыруға шығыстарды бөлу
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
||||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||||||
|
Мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын азаматтық қызметшілердің ,қызметкерлердің, ұйымдардың жекелеген санаттарының, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын арттыру: |
бірілік |
|
|
3,0 |
|
|
||||
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірілігі |
Касалық шығыс 2020 |
План 2021 |
Жоспарлы кезең |
||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
||||||||
|
Жергілікті бюджет қаражаты есебінен 028 |
Мың теңге |
|
|
89,0 |
|
|
||||
|
028 бюджеттік бағдарлама бойынша жалпы шығыстар |
Мың теңге |
|
|
89,0 |
|
|
||||
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы: 055 - Қазақстан Республикасының ұлттық қорының кепілдік берілген трансферті есебінен
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына қарай: мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
ағымдағы/даму: ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі). 1. Азаматтық қызметшiлердiң жекелеген санаттарының, мемлекеттiк бюджет қаражаты есебiнен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерiнiң, қазыналық кәсiпорындар қызметкерлерінің жалақысын арттыруға шығыстарды бөлу
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
||||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||||||
|
Повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих ,работников, организаций, содержащих за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий: |
бірілік |
|
|
3 |
|
|
||||
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірілігі |
Касалық шығыс 2020 |
жоспар 2021 |
Жоспарлы кезең |
||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
||||||||
|
Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының кепілдік берілген трансфертіне байланысты |
Мың теңге |
|
|
216,0 |
|
|
||||
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар жиыны 055 |
Мың теңге |
|
|
216,0 |
|
|
||||