Приложение 1
Утверждено приказом
ГУ «Отдел земельных отношений
Бурабайского района»
№_______ от____________________20____г
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
4630286 ГУ «Отдел земельных отношений Бурабайского района»
код и наименование администратора бюджетной программы
на 2022, 2023, 2024 годы
Код и наименование бюджетной программы: 001 «Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений, (города областного значения) »
Руководитель бюджетной программы: Кабдинов Н.А.– Руководитель ГУ «Отдел земельных отношений Бурабайского района»
Нормативная правовая основа бюджетной программы Положение ГУ «Отдел земельных отношений Бурабайского района» утвержденный постановлением акимата Бурабайского района от 28.01.2020 года №а-1/26, Бюджетный кодекс, Земельный кодекс РК от 20.06.2003г. №442.
Вид бюджетной программы:
районные (городские)
в зависимости от уровня государственного управления
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от содержания
индивидуальная
в зависимости от способа реализации
текущая
текущая/развитие
Цель бюджетной программы:
11 Проведение единой государственной политики в области регулирования земельных отношений
Конечные результаты бюджетной программы: обеспечение функций возложенных на отдел
Описание (обоснование) бюджетной программы Содержание отдела. Выплата заработной платы, компенсационные выплаты, уплата государственных налогов и социальных взносов, возмещение командировочных затрат работникам. Содержание автотранспорта.
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
015 «За счёт средств местного бюджета» |
Тыс.тенге |
19210,5 |
17307,7 |
28287,2 |
25929,0 |
25929,0 |
|
011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета» |
Тыс.тенге |
-599,0 |
||||
|
028 «За счет трансфертов из областного бюджета» |
Тыс.тенге |
2508,4 |
||||
|
Итого расходы по бюджетной программе |
Тыс.тенге |
19210,5 |
19816,1 |
27688,2 |
27645,0 |
29326,0 |
|
|
||||||
Код и наименование бюджетной подпрограммы:015-за счет средств местного бюджета
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развитие: текущая
Описание (обоснование) бюджетной программы: Содержание отдела. Выплата заработной платы, компенсационные выплаты, уплата государственных налогов и социальных взносов, возмещение командировочных затрат работникам. Содержание автотранспорта.
|
№п/п |
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||
|
1 |
Содержание отдела с целью выполнения возложенных функций в пределах штатной численности. |
чел |
9 |
8 |
9 |
9 |
9 |
|
|
в том числе: Государственные служащие |
чел |
5 |
4 |
4 |
4 |
4 |
|
|
Внештатные сотрудники |
чел |
4 |
4 |
5 |
5 |
5 |
|
2 |
Содержание автотранспорта |
шт |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
|||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||
|
За счёт средств местного бюджета |
тысяч тенге |
19210,5 |
17307,7 |
25929,0 |
25929,0 |
25929,0 |
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
19210,5 |
17307,7 |
25929,0 |
25929,0 |
25929,0 |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы:011-За счет трансфертов из республиканского бюджета
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развитие: текущая
Описание (обоснование) бюджетной программы: Повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
Повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий |
чел |
|
4 |
4 |
4 |
|
|
Расходы по бюджетной программе
|
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
За счет трансфертов из республиканского бюджета |
Тысяч тенге |
|
952,0 |
1716,0 |
3397,0 |
|
|
Итого расходов по бюджетной подпрограмме |
Тысяч тенге |
|
952,0 |
1716,0 |
3397,0 |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы:028-За счет трансфертов из областного бюджета
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развитие: текущая
Описание (обоснование) бюджетной программы: Оплата труда государственных служащих.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
Оплата труда государственных служащих. |
чел |
|
4 |
|||
|
Расходы по бюджетной программе
|
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
Оплата труда государственных служащих. |
Тысяч тенге |
|
2508,4 |
|||
|
Итого расходов по бюджетной подпрограмме. |
Тысяч тенге |
|
2508,4 |
|||