Приложение 1
Утверждено приказом
ГУ «Отдел архитектуры и
градостроительства Бурабайского района»
№_______ от____________________20 г
Руководитель Дүйсенов Ж.Н.
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
4680271 ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства
Бурабайского района»
код и наименование администратора бюджетной программы
на 2022, 2023, 2024 годы
Код и наименование бюджетной программы: 001 «Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне»
Руководитель бюджетной программы: Дүйсенов Ж.Н. – руководитель ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства Бурабайского района»
Нормативная правовая основа бюджетной программы Положение ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства Бурабайского района» утвержденное Постановлением акимата Бурабайского района № а-1/26 от 28.01.2020, Бюждетный Кодекс, Закон РК от 28.10.2015г., № 366-V «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан»
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления
районные (городские)
в зависимости от содержания
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации
индивидуальная
текущая/развитие
Цель бюджетной программы:
Реализация государственной градостроительной политики и формирование архитектурно-художественного облика города Щучинска и других населенных пунктовна территории района, с учетом государственных, общественных и частных интересов в сфере архитектурно-градостроительной деятельности.
Конечные результаты бюджетной программы: Осуществление деятельности отдела. Ввод общей площади жилья.
Описание (обоснование) бюджетной программы:
1.Обеспечение деятельности отдела, повышение уровня профессиональных знаний специалистов отдела в области архитектуры и градостроительства.
2.Содержание отдела. Выплата заработной платы, компенсационные выплаты, уплата государственных налогов и социальных взносов, возмещение командировочных затрат работникам.
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
0015 «За счёт средств местного бюджета» |
Тыс.тенге |
10329,0 |
13807,0 |
21895,0 |
21895,0 |
21895,0 |
|
011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета» |
тысяч тенге |
|
|
325,0 |
1794,0 |
3552,0 |
|
028 «За счет трансфертов из областного бюджета» |
Тыс.тенге |
|
630,0 |
165,0 |
|
|
|
055 «За счет гарантированного трансферта из Национального фонда РК» |
Тыс.тенге |
|
|
504,0 |
|
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
Тыс.тенге |
10329,0 |
14437,0 |
22889,0 |
23689,0 |
25447,0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 – За счёт средств местного бюджета.
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развития текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:
Содержание отдела. Выплата заработной платы, компенсационные выплаты, уплата государственных налогов и социальных взносов, возмещение командировочных затрат работникам.
Курсы повышения квалификации государственных служащих
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
|||
|
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
Содержание отдела с целью выполнения возложенных функций в пределах штатной численности, |
человек |
9 |
7 |
8 |
8 |
8 |
|
|
в том числе: государственные служащие |
Чел |
4 |
4 |
3 |
3 |
3 |
|
|
внештатные сотрудники |
Чел |
3 |
3 |
5 |
5 |
5 |
|
|
Содержание автотранспорта |
штук |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
|||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||
|
015 «За счёт средств местного бюджета» |
тысяч тенге |
10329,0 |
13807,0 |
21895,0 |
21895,0 |
21895,0 |
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
10329,0 |
13807,0 |
21895,0 |
21895,0 |
21895,0 |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 – За счет трансфертов из республиканского бюджета.
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.
текущая/развитая: текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организации, содержащихся за счет государственного бюджета, работников казенных предприятий
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
||||||
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета» |
Тыс.тенге |
|
|
325,0 |
1794,0 |
3552,0 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
Тыс.тенге |
|
|
325,0 |
1794,0 |
3552,0 |
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
Повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организации, содержащихся за счет государственного бюджета, работников казенных предприятий |
чел |
|
5 |
5 |
5 |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 028 – За счет трансфертов из областного бюджета.
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.
текущая/развитая: текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организации, содержащихся за счет государственного бюджета, работников казенных предприятий
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
||||||
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
028 «За счет трансфертов из областного бюджета» |
Тыс.тенге |
|
630,0 |
165,0 |
1794,0 |
3552,0 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
Тыс.тенге |
|
630,0 |
165,0 |
1794,0 |
3552,0 |
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
Повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организации, содержащихся за счет государственного бюджета, работников казенных предприятий |
чел |
|
5 |
5 |
5 |
5 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 055-За счет гарантированного трансферта из Национального фонда РК
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.
текущая/развитая: текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организации, содержащихся за счет государственного бюджета, работников казенных предприятий
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
||||||
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
055 «За счет гарантированного трансферта из Национального фонда РК» |
Тыс.тенге |
|
|
504,0 |
|
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
Тыс.тенге |
|
|
504,0 |
|
|
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
Повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организации, содержащихся за счет государственного бюджета, работников казенных предприятий |
чел |
|
5 |
5 |
5 |
|