Бурабай ауданы ауыл шаруашылығы
бөлімінің 2022 жылғы 05 шілдедегі
14а бұйрығымен бекітілді
1 қосымша
462 «Бурабай ауданының ауыл шаруашылығы бөлімі»
мемлекеттік мекемесі
бюджеттік бағдарлама әкімшісінің атауы және коды
2022, 2023, 2024 жылдарға арналған
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ
Бюджеттік бағдарлама әкімшісінің атауы және коды 001 - Ауыл шарушылығы саласында мемлекеттік денгейде мемлекеттік саясатты жүзеге асыру бойынша қызметтер»
Бюджеттік бағдарламалар басшысы Касенов Р.К. - бөлімнің басшысы
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі “Бурабай ауданының ауыл шаруашылығы” мемлекеттік мекемесі жөніндегі ереже, 2017 жылғы 30 мамырдағы № 171-1902-24-ММ, Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы № 95-1V Бюджеттік кодексі, Қазақстан Республикасының 2005 жылығы 8 шілдедегі «Агроөнеркәсіптік кешенді және ауылдық аумақтарды дамытуды мемлекеттік реттеу туралы» № 66 Заңы
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
аудандық (қалалық)
мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты
олардың iшiнен мемлекеттiк қызметтен шығатын өкiлеттiктерiнiң, мемлекеттік функцияларын жүзеге асыру
мазмұндарға байланысты
жеке
жүзеге асыру әдісіне байланысты: ағымдағы / даму
ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның міндеттері : Ауыл шаруашылығы саласындағы мемлекеттік саясатты жүзеге асыру.
Бюджеттік бағдарламаның соңғы қорытындысы : Бөлімнің қызметін жүзеге асыру. Өңірдің әлеуметтік-экономикалық даму сапасын арттыру. Ауыл шаруашылығы өнімінің жалпы көлемінің ұлғаюы.
Бюджеттік бағдарламаның (негізі) сипаты : Бекітілген санының лимитіне сәйкес ауыл шаруашылығы бөлімін ұстау. Көлікке қызмет көрсету. Техникалық қызмет көрсетуді және жүйелік қызмет көрсетуді қамтамасыз ету. Мемлекеттік қызметкерлердің біліктілігін арттыру. Машина, құралдар, саймандар, өндірістік және шаруашылық құралдарын сатып алу.
|
Бюджеттік бағдарламалар бойынша шығындар, барлығы |
||||||
|
Бюджеттік бағдарламалар бойынша шығындар |
Өлшем бірлігі |
Есептік кезең |
Ағымдағы жылғы баға |
Жоспарлық кезең |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
Ауыл шарушылығы саласында мемлекеттік денгейде мемлекеттік саясатты жүзеге асыру бойынша қызметтер» |
мың тенге
|
21375,9 |
22939,8 |
30564,0 |
30452,0 |
31711,0 |
|
Бюджеттік бағдарламалар бойынша шығындардың қорытындысы |
мың тенге |
21375,9 |
22939,8 |
30564,0 |
30452,0 |
31711,0 |
Бюджеттік бағдарламашының әкімшісінің атауы және коды : 011 – республикалық бюджеттін трансферттік есебінен
Бюджеттік бағдарламашының түрі :
олардың iшiнен мемлекеттiк қызметтен шығатын өкiлеттiктерiнiң, мемлекеттік функцияларын жүзеге асыру
ағымдағы/даму: ағымдағы
Бюджеттік бағдарламашының (негізі) сипаты: Мемлекеттік қызметшілердің белгілі бір санатының, мемлекеттік бюджет есебінен ұсталатын органдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорын қызметкерлерінің жалақысын көтеруі.
|
Көрсеткіштердің тікелей нәтижесі |
Өлшем бірлігі |
Есептік кезең |
Ағымдағы жылғы баға |
Жоспарлық кезең |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
Мемлекеттік қызметшілердің белгілі бір санатының, мемлекеттік бюджет есебінен ұсталатын органдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорын қызметкерлерінің жалақысын көтеруі.
|
Штат-тык бірлік |
3,5 |
3,5 |
4,5
|
4,5 |
4,5 |
|
|
||||||
|
Бюджеттік бағдарламалар бойынша шығындар |
Өлшем бірлігі |
Есептік кезең |
Ағым-дағы жылғы баға |
Жоспарлық кезең |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
011- республикалық бюджеттін трансферттік есебінен
|
мың тенге
|
|
|
295,4 |
1285,0 |
2544,0 |
|
Бюджеттік бағдарламашы бойынша шығындардың қорытындысы |
мың тенге |
|
|
295,4 |
1285,0 |
2544,0 |
Бюджеттік бағдарламашының әкімшісінің атауы және коды : 028 – облыстық бюджеттін трансферттік есебінен
Бюджеттік бағдарламашының түрі :
олардың iшiнен мемлекеттiк қызметтен шығатын өкiлеттiктерiнiң, мемлекеттік функцияларын жүзеге асыру
ағымдағы/даму: ағымдағы
Бюджеттік бағдарламашының (негізі) сипаты: Мемлекеттік қызметшілердің белгілі бір санатының, мемлекеттік бюджет есебінен ұсталатын органдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорын қызметкерлерінің жалақысын көтеруі.
|
Көрсеткіштердің тікелей нәтижесі |
Өлшем бірлігі |
Есептік кезең |
Ағымдағы жылғы баға |
Жоспарлық кезең |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
Мемлекеттік қызметшілердің белгілі бір санатының, мемлекеттік бюджет есебінен ұсталатын органдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорын қызметкерлерінің жалақысын көтеруі.
|
Штат-тык бірлік |
3,5 |
3,5 |
4,5
|
|
-- |
|
Бірыңғай Бюджеттік Сыныптаманың (ББС) өзгеруіне байланысты 101,6 мың теңгеге ұлғайту
|
||||||
|
Бюджеттік бағдарламалар бойынша шығындар |
Өлшем бірлігі |
Есептік кезең |
Ағым-дағы жылғы баға |
Жоспарлық кезең |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
028- облыстық бюджеттін трансферттік есебінен
|
мың тенге
|
|
|
101,6 |
|
|
|
Бюджеттік бағдарламашы бойынша шығындардың қорытындысы |
мың тенге |
|
|
101,6 |
|
|
Бюджеттік бағдарламашының әкімшісінің атауы және коды : 015 – жергілікті қаражат есебінен
Бюджеттік бағдарламашының түрі :
олардың iшiнен мемлекеттiк қызметтен шығатын өкiлеттiктерiнiң, мемлекеттік функцияларын жүзеге асыру
ағымдағы/даму: ағымдағы
Бюджеттік бағдарламашының (негізі) сипаты: ауыл шаруашылығының мағынасы келісіліп бекітілген сандық лимитіне 9,5 адам. Еңбек ақыны төлеу, қосымша қаражатты төлеу, компенсациялық төлемдер, әлеуметтік жарналар мен мемлекеттік салымдарды төлеу, іссапар шығындарын орнына толтыру. Транспорт мағынасның саны 1 бірлік. Автокөлік құралының иесін мемлекеттік –құқықтық жауапкершілікпен сақтандыру. Канцелярлық, шаруашылық және басқада тауарларды алу, байланыс қызметін төлеу, басқа да шығындарды. Орг техниканың және сандық қызмет көрсету жүйесін және техникалық қамтамасыз ету. Есептеу құралы үшін шығын материалдарымен және қосымша бөлшектермен қамтамасыз ету. Мемлекеттік қызметкерлердің біліктілігін арттыру. Машина, құралдар, саймандар, өндірістік және шаруашылық құралдарын сатып алу.
|
Көрсеткіштердің тікелей нәтижесі |
Өлшем бірлігі |
Есептік кезең |
Ағым-дағы жылғы баға |
Жоспарлық кезең |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
Ауыл шаруашылығы бөлімінің мазмұны штаттық сан бойынша жүктелген қызметті орындау мақсатында: Мемлекеттік қызметкерлер Штаттан тыс қызметкерлер
|
штат-тык бірлік |
6 3,5 |
5 3,5 |
5 4,5 |
5 4,5 |
5 4,5 |
|
Қазметтік автокөлікті ұстау |
дана |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Мемлекеттік қызметкерлердің біліктілігін арттыру |
адам |
3 |
1 |
2 |
1 |
1 |
|
Компьютерді сатып алу |
дана |
1 |
|
1 |
|
|
|
Бюджеттік бағдарламалар бойынша шығындар |
Өлшем бірлігі |
Есептік кезең |
Ағым-дағы жылғы баға |
Жоспарлық кезең |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
|
мың тенге
|
21375,9 |
22939,8 |
30167,0 |
29167,0 |
29167,0 |
|
Бюджеттік бағдарламашы бойынша шығындардың қорытындысы
|
мың тенге |
21375,9 |
22939,8 |
30167,0 |
29167,0 |
29167,0 |