Приложение 1
Утверждено приказом
ГУ «Отдел сельского хозяйства
№ 21/1 от 05.08.2022г.
– «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства»_________
Руководитель бюджетной программы Касенов Р.К. - руководитель отдела
Нормативная правовая основа бюджетной программы Положение о государственном учреждении «Отдел сельского хозяйства Бурабайского района», № 171-1902-24-ММ от 30 мая 2017 года, Бюджетный Кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года № 95-1V, Закон Республики Казахстан «О государственном регулировании развития агропромышленного комплекса и сельских территорий» от 8 июля 2005 года № 66
Вид бюджетной программы :
районные (городские)
в зависимости от уровня государственного управления
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от содержания
индивидуальная
в зависимости от способа реализации : текущая/развитие
текущая
Цель бюджетной программы : Реализация государственной политики в сфере сельского хозяйства.
Конечные результаты бюджетной программы: Осуществление деятельности отдела. Повышение качества социально-экономического развития региона. Увеличение объема валовой продукции сельского хозяйства.
Описание (обоснование) бюджетной программы : Содержание отдела сельского хозяйства согласно утвержденному лимиту численности. Содержание транспорта. Обеспечение технического и системного обслуживания. Курсы повышения квалификации государственных служащих. Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря.
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Едини-ца изме-рения |
Отчет-ный период |
Оценка текущего года |
Плановый период |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства |
Тысяч тенге |
21375,9 |
22939,8 |
31016,0 |
30452,0 |
31711,0 |
|
Итого расходы по бюджетной программе
|
Тысяч тенге |
21375,9 |
22939,8 |
31016,0 |
30452,0 |
31711,0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы — 011 — за счет трансфертов из республиканского бюджета
Вид бюджетной подпрограммы :
в зависимости от содержания : осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развитие : текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы : На повышение заработной платы отдельной категории гражданских служащих, работников органов, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий.
|
|
||||||
|
Показатели прямого результата |
Едини-ца изме-рения |
Отчет-ный период |
Оценка теку-щего года |
Плановый период |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
На повышение заработной платы отдельной категории гражданских служащих, работников органов, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работ-ников казенных предприятий |
штатных единиц |
3,5 |
3,5
|
4,5
|
4,5 |
4,5 |
|
|
|||||||
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Едини-ца изме-рения |
Отчет-ный период |
Оценка текущего года |
Плановый период |
|||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||
|
011- за счет трансфертов из республиканского бюджета |
тысяч тенге |
|
|
295,4 |
1285,0 |
2544,0 |
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
|
|
295,4 |
1285,0 |
2544,0 |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы — 028 — за счет трансфертов из областного бюджета
Вид бюджетной подпрограммы :
в зависимости от содержания : осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развитие : текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы : На повышение заработной платы отдельной категории гражданских служащих, работников органов, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий.
|
|
||||||
|
Показатели прямого результата |
Едини-ца изме-рения |
Отчет-ный период |
Оценка теку-щего года |
Плановый период |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
На повышение заработной платы отдельной категории гражданских служащих, работников органов, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работ-ников казенных предприятий |
штатных единиц |
3,5 |
3,5
|
4,5
|
- |
- |
|
|
|||||||
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Едини-ца изме-рения |
Отчет-ный период |
Оценка текущего года |
Плановый период |
|||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||
|
028- за счет трансфертов из областного бюджета |
тысяч тенге |
|
|
101,6 |
|
|
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
|
|
101,6 |
|
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы — 055 — за счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
Вид бюджетной подпрограммы :
в зависимости от содержания : осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развитие : текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы : На повышение заработной платы отдельной категории гражданских служащих, работников органов, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий.
|
|
||||||
|
Показатели прямого результата |
Едини-ца изме-рения |
Отчет-ный период |
Оценка теку-щего года |
Плановый период |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
На повышение заработной платы отдельной категории гражданских служащих, работников органов, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работ-ников казенных предприятий |
штатных единиц |
|
|
4,5
|
|
|
|
Увеличение на 136,0 тыс.тенге на повышение заработной платы отдельной категории гражданских служащих, работников органов, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий |
|||||||
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Едини-ца изме-рения |
Отчет-ный период |
Оценка текущего года |
Плановый период |
|||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||
|
055- за счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан |
тысяч тенге |
|
|
452,0 |
|
|
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
|
|
452,0 |
|
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы : 015- за счет средств местного бюджета
Вид бюджетной подпрограммы :
в зависимости от содержания : осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развитие : текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы : Содержание отдела сельского хозяйства согласно утвержденному лимиту численности 9,5 человек. Оплата труда, дополнительные денежные выплаты, компенсационные выплаты, уплата государственных налогов и социальных взносов, возмещение командировочных расходов. Содержание транспорта в количестве 1 единицы. Страхование гражданско-правовой ответственности владельцев автотранспортных средств. Приобретение канцелярских, хозяйственных и прочих товаров, оплата услуг связи, прочие затраты. Обеспечение технического и системного обслуживания вычислительной и оргтехники. Обеспечение запасными частями и расходными материалами для вычислительного оборудования. Курсы повышения квалификации государственных служащих. Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря.
|
Показатели прямого результата |
Едини-ца изме-рения |
Отчет-ный период |
Оценка теку-щего года |
Плановый период |
|||||||||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||||||||||
|
Содержание отдела сельского хозяйства с целью выполнения возложенных функций в пределах штатной численности : госслужащих внештатных работников |
штатных единиц |
6 3,5 |
5 3,5 |
5 4,5 |
5 4,5 |
5 4,5 |
|||||||||
|
Содержание служебного автотранспорта |
штук |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||||||||
|
Курсы переподготовки и повышения квалификации госслужащих |
человек |
3 |
1 |
2 |
1 |
1 |
|||||||||
|
Приобретение компьютера |
штук |
1 |
|
1 |
|
|
|||||||||
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Едини-ца изме-рения |
Отчет-ный период |
Оценка текущего года |
Плановый период |
|
|
|||||||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|
|
|||||||||
|
За счет средств местного бюджета |
Тысяч тенге |
21375,9 |
22939,8 |
30167,0 |
29167,0 |
29167,0 |
|
|
|||||||
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме
|
Тысяч тенге |
21375,9 |
22939,8 |
30167,0 |
29167,0 |
29167,0 |
|
|
|||||||